攀枝花市仁和区工商业联合会（商会）

关于2024年部门预算编制的说明

目录

攀枝花市仁和区工商业联合会（商会）

关于2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

（二）2024年重点工作任务介绍。

二、基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、 国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效情况

 

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1 .参政议政，参与区委、政府大政方针及政治、经济、社会中的重要问题的政治协商，发挥参政议政民主监督作用。

2.引导会员积极参加我区经济建设，促进我区经济、社会事业全面发展。

3.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4.指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

5.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

6.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供证明、管理、法律、会计、审计、融资、信息、咨询等优质服务，帮助会员改进经营管理、完善财会制度、照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等，协调关系，参与调解经济纠纷。

7.引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参与帮扶光彩事业。

8.按照国家有关规定和政策，组织会员举办和参加各种交易会、招商会，开展工商专业培训，组织会员出国、出境考察学习，增进与友邻地区工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易的发展，协助引导资金、技术、人才。

9.承办区委、区政府交办和有关部门委托事项。

（二）2024年重点工作任务介绍。

1.开展理想信念教育，抓好思想政治引领。持续不断抓好不忘初心、牢记使命和党史学习教育、深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和省、市、区党代会精神、中央和省市区经济工作会议和全国民营经济统战工作会议等重要会议精神，深入贯彻落实习近平总书记关于新时代民营经济统战工作的重要指示，组织开展非公经济人士理想信念教育，加强民营经济政治人士思想政治引领，助力全区的经济社会事业高质量发展。

2.切实做好优化营商环境工作。一是充分发挥县级领导联系民营企业、商协会工作制度的作用；二是工商联（商会）主动与企业家交朋友，积极宣传仁和区优化营商环境政策，招商引资引智，使优惠政策真正落地，让民营企业得到更多实惠，促进区域经济发展。三是充分利用与区检察院、区法院联系工作制度，做好为民营企业维权服务工作，切实维护民营企业合法权益。四是联合区工会、律所，为企业提供法律服务，让企业实实在在享受各项优惠政策。

3.强化服务意识，助推企业高质量发展。发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用。加大企业走访力度，关注企业在经济结构调整、科学发展和转型升级中遇到的困难和问题，积极协调党政有关职能部门，为企业提供相关法律、信息、融资、技术、人才等服务。借助省、市和我区各种平台，组织非公有制经济人士到知名院校和发达地区考察学习，拓宽眼界，帮助企业经营者提高经营管理水平。

4.壮大会员队伍，做实基础工作。将思想品质优、社会责任感强、行业代表性强、参政议政能力强的非公有制经济人士吸引到会员企业队伍中来，优化会员结构，壮大会员队伍，扩大会员的覆盖面和工商联的凝聚力和吸引力。

5.指导乡镇（街道）及工业园区加强商会建设工作。争取乡镇（街道）党委、政府和区级行业主管部门支持，加强对乡镇（街道）及工业园区商会建设的指导、服务及调研工作，增强商会活力。

6.继续开展走访调研工作。一是继续走访基层商会，听取对商会建设的意见建议，促进商会建设发展。二是走访执委企业，了解和掌握企业发展情况，向区委、区政府报告收集企业的意见和建议，更好地服务民营企业健康发展。

7.积极参政议政。发挥在参政议政中的引导作用，鼓励区工商联会员中的人大代表、政协委员有序参与国家政治生活和社会事务，围绕服务仁和经济和社会发展大局建言献计献策。

8.持续开展“万企兴万村”行动扶贫帮困活动。积极引导非公经济人士弘扬中华传统美德，参与光彩事业和其他社会公益慈善事业，开展“万企帮万村”帮扶活动，助力乡村振兴，鼓励非公经济人士致富不忘回馈社会，积极履行社会责任。

9.积极参与森林草原防灭火、巩固脱贫成果助力乡村振兴及全国文明城市创建工作。

二、基本情况

我单位属于行政单位，执行《行政单位会计制度》，编制人数3人，含聘用人员2名，在职人员5人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年仁和区工商联收入预算总额为78.76万元，其中：一般公共预算拨款收入78.76万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元，相应安排支出预算78.76万元，其中：工资福利支出66.13万元，日常公用支出7.83万元，项目支出4.8万元。

（一）收入预算情况

仁和区工商联2024年收入预算78.76万元，其中：本年一般公共预算拨款收入78.76万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。一般公共预算收入比2023年预算数减少5.49万元，减少6%，减少的主要原因是2024年人员经费项目有所减少。

（二）支出预算情况

仁和区工商联2024年支出预算78.76万元，其中：基本支出73.96万元，占94%；项目支出4.8万元，占6%。

仁和区工商联预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作。

基本支出，是用于保障行政机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障非公经济代表人士交流与学习完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出62.91万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，

2.社会保障和就业支出6.63万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出3.55万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出5.67万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区工商联2024年一般公共预算当年拨款78.76万元，比2023年预算数减少5.49万元，主要是人员经费项目有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出62.91万元，占79.9%；社会保障和就业支出6.63万元，占8.4%；医疗卫生与计划生育支出3.55万元，占4.5%；住房保障支出5.67万元，占7.2%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区工商联2024年一般公共预算基本支出78.76万元，其中：

人员经费66.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金， 其他对个人和家庭的补助支出。公用经费7.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

项目支出4.8万元，主要包括用于非公经济代表人士交流学习赴革命圣地开展理想信念教育活动，增强非公经济人士自信，组织非公经济人士参加各种培训班，组织非公经济人士到外地学习考察学习外地先进管理经验开阔视野开展商务对接及项目推介活动。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区工商联2024年“三公”经费财政拨款预算数0.80万元，其中：公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2024年无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算0.80万元，较2023年预算下降10%，主要原因是压缩了公务活动开支的用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年无公务用车购置及运行维护费预算，与2023年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

区工商联2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区工商联2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区工商联2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

十、其他重要事项的情况说明

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，仁和区工商联及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年，仁和区工商联无安排政府采购预算。

（四）预算绩效情况

2024年仁和区工商联部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款4.8万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2024年仁和区工商联预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2024年部门预算绩效目标申报表

 

附件1(3月7日元）：仁和区2024年仁和区工商联预算公开表.xlsx 附件2：（工商联）部门预算名词解释.doc 附件3：部门整体支出绩效目标申报表（2024）.xls