目录

 

一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作任务介绍
二、基本情况
三、收支预算总体情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
（一）因公出国（境）经费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况

2022年部门预算经区第十三届人民代表大会第二次会议批准，按照《预算法》要求，现将攀枝花市仁和区人民法院2022年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

接受区委的领导，负责对仁和区人民代表大会及其常务委员会报告工作，接受仁和区人民代表大会及常务委员会的监督；贯彻执行最高人民法院、四川省高级人民法院、攀枝花市中级人民法院确定的工作方针和工作任务；依法审判法律规定由攀枝花市仁和区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；依法办理市中级人民法院、区人大常委会、区委政法委督办的案件；依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依法审理攀枝花市仁和区人民法院决定再审的案件，审理上级法院指令再审的案件和发回重审的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；负责向区人大常委会提请攀枝花市仁和区人民法院的法定人事任免事项；负责攀枝花市仁和区人民法院的思想政治工作和队伍建设工作；负责攀枝花市仁和区人民法院的法官及其他工作人员的管理和教育培训工作；负责攀枝花市仁和区人民法院司法警察管理工作；开展调查研究工作，总结审判经验；开展司法建议工作和法治宣传工作；参与社会治安综合治理工作；负责攀枝花市仁和区人民法院的装备计划工作；负责攀枝花市仁和区人民法院的财务管理工作；负责攀枝花市仁和区人民法院的诉讼费、案款及罚没款等的管理工作；办理其它应由攀枝花市仁和区人民法院负责的工作事项。

（二）2022年重点工作任务介绍

2022年，攀枝花市仁和区人民法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚决落实区委决策部署，全力维护社会公平正义，精准服务经济社会高质量发展，为建设绿色活力和谐现代化城区提供有力司法服务和保障。

（一）坚持政治统领，以更高站位推进政治建设。常态化开展“两个坚持”专题教育，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，确保党中央和省市区委重大决策部署得到贯彻落实。严格贯彻《中国共产党政法工作条例》，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力，确保人民法院工作正确政治方向。

（二）坚持守土有责，以更强担当服务发展大局。开展“司法护企”专项行动，依法保护民营企业和企业家合法权益，加大府院联动处置破产案件力度，推进老旧小区安装电梯工作，服务全区经济社会发展大局。树牢总体国家安全观，常态化开展扫黑除恶，持续开展防范电信网络诈骗、打击整治养老诈骗犯罪等专项审判活动，守护政治安全、社会安定、人民安宁。

（三）坚持人民至上，以更深情怀践行司法为民。深入开展“为群众办实事示范法院”创建活动，不断巩固提升一站式多元解纷和诉讼服务体系建设成果，妥善审理群众最关心的教育、医疗、养老、育幼等案件，努力兑现胜诉当事人权益，守护好群众高品质生活。

（四）坚持从严管理，以更严标准锻造过硬队伍。坚持全面从严治院、从严管理，认真履行党风廉政建设主体责任，持续开展司法作风专项整治，严肃工作纪律，规范司法行为。深刻把握新时代党的建设总要求，巩固深化政法队伍教育整顿成果，持续推进正风肃纪和反腐倡廉，锻造忠诚干净担当的新时代法院铁军，牢记初心、勇毅笃行，开创新局面、担当新作为、勇创新业绩，推动法院工作实现新的发展进步，为建设绿色活力和谐现代化城区贡献司法智慧和力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

二、基本情况

攀枝花市仁和区人民法院为一级预算单位,只有一个行政机构，内设机构10个：综合办公室、政治部（督察室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭（未成年人案件审判庭）、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、法警队。派出机构4个：同德法庭、大田法庭、金江法庭、大河法庭。

攀枝花市仁和区人民法院现有中央政法专项编制62个，实有在职政法专项编制人数60人，机关工勤1人，人才储备1人，编内聘用1人，退休人员19人，聘用制书记员22人。

攀枝花市仁和区人民法院现有车辆编制数为11台，均为执勤执法用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年攀枝花市仁和区人民法院收入预算总额为1777.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1777.51万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、转移性收入0万元、其他收入0万元；相应安排支出预算1777.51万元，其中：工资福利支出1332.58万元，日常公用支出60.16万元，对个人和家庭的补助支出85.17万元，项目支出299.6万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区人民法院2022年收入预算1777.51万元，比2021年预算数增加31.83万元，主要原因是人员经费有所增加。其中：本年一般公共预算拨款收入1745.68万元，占100%；无政府性基金预算拨款收入；无事业收入等。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区人民法院2022年支出预算1777.51万元，比2021年增加31.83万元，主要原因是人员经费有所增加。其中：基本支出1477.91万元，占83.14%；项目支出299.6万元，占16.86%。

预算安排支出主要用于保障攀枝花市仁和区人民法院庭室正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的审判执行等工作。

基本支出1477.91万元，是用于保障攀枝花市仁和区人民法院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出299.6万元，是用于保障攀枝花市仁和区人民法院为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务和安全支出1427.51万元，主要用于攀枝花市仁和区人民法院人员工资、日常运转以及为完成审判执行等工作而安排的年度项目支出，主要包括：办公设备维修维护、水电费、业务保障支出、人民陪审员支出和聘用制书记员支出等。

（二）社会保障和就业支出139.71万元，主要用于攀枝花市仁和区人民法院基本养老保险缴费和离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出80.61万元，主要用于攀枝花市仁和区人民法院按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出129.68万元，用于攀枝花市仁和区人民法院按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区人民法院2022年一般公共预算当年拨款1777.51万元，比2021年增加31.83万元，主要原因是人员经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务和安全支出1427.51万元，占80.3%；社会保障和就业支出139.71万元，占7.86%；医疗卫生支出80.61万元，占4.53%；住房保障支出129.68万元，占7.31%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区人民法院2022年一般公共预算基本支出1477.91万元，其中：

人员经费1417.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、公积金、其他工资福利支出等。

公用经费60.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、手续费、公务接待、公车运行维护、其他交通费用、其他商品服务支出、工会经费、福利费等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区人民法院2022年“三公”经费财政拨款预算数5.97万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.97万元，公务用车运行维护费5万元，公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2022年攀枝花市仁和区人民法院因公出国（境）经费0万元，无出国计划，不安排出国（境），与2021年预算一致。

（二）公务接待费

2022年安排公务接待费预算0.97万元，较2021年预算下降59%，主要原因是2022年财务统管改革，该预算仅涉及攀枝花市仁和区人民法院部分预算，后期将根据改革情况追加，同时攀枝花市仁和区人民法院一直严格执行中央八项规定和省、市、区“十项规定”精神，公务接待积极推行勤俭节约的原则，规范公务接待，节约经费。攀枝花市仁和区人民法院公务接待主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障审判、执行等工作开展。2021年公务用车运行维护费为8万元，因攀枝花市仁和区人民法院上级中央专款可用于列支公务用车运行维护费，因此2022年该项目区级预算有所减少。

攀枝花市仁和区人民法院现有车辆11台，其中：轿车6辆、越野车2辆、商务车1辆、中型客车（囚车）1辆、大型客车（巡回审判车）1辆，均为执勤执法用车。

2022年财政拨款预算资金未安排公务用车购置费，与2021年一致。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区人民法院2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区人民法院2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2022年，攀枝花市仁和区人民法院机关运行经费财政拨款预算为60.39万元，比2021年预算减少79.45万元，减少57%，主要是2022年财务统管改革，该预算仅涉及攀枝花市仁和区人民法院部分预算，后期将根据改革情况追加。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，攀枝花市仁和区人民法院共有车辆11辆，均为执法执勤用车。无价值200万元以上大型设备。

（三）政府采购情况

2022年，攀枝花市仁和区人民法院使用转移支付安排政府采购预算46万元，主要用于办公设备、法警专用设备等采购。

（四）绩效目标设置情况

攀枝花市仁和区人民法院2022年部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及299.6万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1. 2022年攀枝花市仁和区人民法院预算公开表

2. 部门预算名词解释

3. 2022年部门预算绩效目标申报表

附件3.2022年部门预算绩效目标申报表（内含3个表格）..xls

附件1预算公开表..xlsx 附件2部门名词解释.doc