2020年度

 

仁和区人民法院部门决算编制说明

 

目录

 

公开时间：2021年9月27日

 

第一部分 部门概况..................................................5

一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..5

二、机构设置……………………………………………………………………5.

第二部分 部门决算情况说明.........................................6

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……14

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………14

第三部分 名词解释..................................................20

第四部分 附件......................................................23

附件1……………………………………………………………………………23

附件2……………………………………………………………………………24

第五部分 附表......................................................28

一、收入支出决算总表…………………………………………………………28

二、收入决算表…………………………………………………………………28

三、支出决算表…………………………………………………………………28

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………28

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…28

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…28

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……28

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据仁和区人民法院“三定”方案区法院的职责主要是：（一）负责对仁和区人民代表大会及其常务委员会报告工作，接受仁和区人民代表大会及其常务委员会的监督。（二）贯彻执行最高人民法院、省高级人民法院、市中级人民法院确定的工作方针和工作任务。（三）依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。（四）依法审理由市中级人民法院、区人大交办的各类案件。（五）依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。（六）依法审理本院决定再审的案件，审理上级法院指令再审的案件和发回重审的案件。（七）依法行使司法执行权和司法决定权（八）负责向区人大常委会提请人事任免工作；负责本院的思想政治工作和队伍建设工作；负责本院的法官及其他工作人员的管理和教育培训工作；负责本院的纪检监察工作；负责本院司法警察管理工作（九）开展调查研究工作，总结审判经验；开展司法建议工作和法制宣传工作；参与社会治安综合治理工作（十）负责本院的装备计划工作；负责本院的财务管理工作；负责本院的诉讼费收取、管理工作和罚没款的上缴工作（十一）经办其他应由本院负责的工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，区人民法院党组在区委坚强领导和区人大有力监督、区政府大力支持、区政协民主监督下，团结带领全院干警以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧扣区委“宜人新城、产业新区”发展定位，服务保障全区“四大会战”“三项行动”，坚持司法为民、公正司法，推动各项工作取得新进展。全年共受理案件6558件，审（执）结6476件，结案率98.75%，同比提升3.49个百分点；法官人均结案270件，位列全市法院第一。

 

二、机构设置

仁和区人民法院属一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3514.31万元。与2019年2492.01万元相比，收、支总计各增加1022.3万元，增长41.02%。主要变动原因是新审判大楼基本建设支出尾款，以及扫黑除恶等各项工作开展业务经费支出有所上升。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

• 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3065.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3057.65万元，占99.75%；其他收入7.73万元，占0.25%。无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助、事业收入，经营收入、附属单位上缴收入。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

• 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3326.77万元，其中：基本支出1468.81万元，占44.15%；项目支出1857.96万元，占55.85%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3326.77万元。与2019年（2190.96万元）相比，财政拨款收、支总计各增加1135.81万元，增长51.84%。主要变动原因是新审判大楼基本建设支出尾款，以及扫黑除恶等各项工作开展业务经费支出有所上升。

。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3326.77万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1135.81万元，51.84%。主要变动原因是新审判大楼基本建设支出尾款，以及扫黑除恶等各项工作开展业务经费支出有所上升。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3326.77万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出11.42万元，占0.3%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出3025.58万元，占90.94%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出106.79万元，占3.21%；卫生健康支出56.27万元，占1.69%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出126.73万元，占3.86%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3303.00万元。其中：

1、2010607信息化建设：支出决算数为0.08万元。

2、20100608财政委托业务支出决算数为0.08万元。

3、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：支出决算数为9.98万元。

4、2013202一般行政管理事务：支出决算数为1.28万元.

5、2040501行政运行：支出决算数为1129.23万元。

6、2040502一般行政管理事务：支出决算数为480.05万元。

7、2040504案件审判：支出决算数为60.57万元。

8、2040550事业运行：支出决算数为26.02万元。

9、2040599其他法院支出：支出决算数1194.95万元。

10、2049901其他公共安全支出：支出决算数110.98万元。

11、2080501行政事业单位离退休：支出决算数22.32万元。

12、2080505机关事业单位养老保险缴费：支出决算数81.99万元。

13、2080506机关事业单位职业年金缴费：支出决算数2.48万元。

14、2101101行政事业单位医疗：支出决算数47.87万元。

15、2101102事业单位医疗：支出决算数1.65万元。

16、2101103公务员医疗补助：支出决算数6.75万元。

17、2210201住房公积金：支出决算数126.73万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1445.04万元，其中：

人员经费1297.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费147.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为25.03万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，我院公务接待开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.83万元，占95.21%；公务接待费支出决算1.2万元，占4.79%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万。我院无该项开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.83万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加21.59万元，增长10.38%。主要原因是案件数量上升，车辆油耗等增加。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出23.83万元。主要用于办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.18万元，下降49.57%。主要原因是厉行节约，我院公务接待减少。其中：

国内公务接待支出1.2万元，主要用于开展工作需要的公务接待支出。国内公务接待11批次，约120人次，共计支出1.2万元，具体内容包括：接待上级检查我院工作等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，仁和区人民法院机关运行经费支出147.83万元。较2019年（113.7万元）上升，增长30.17%，主要原因是扫黑除恶等各项工作开展业务经费支出有所上升。

（二）政府采购支出情况

2020年，仁和区人民法院政府采购支出总额43.25万元，其中：政府采购货物支出43.25万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，仁和区人民法院共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“9.06”专案办案经费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我院部门整体支出绩效完成情况较好。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看总体完成情况较好。

1.项目绩效目标完成情况。

    本单位在2020年度部门决算中反映“9.06”专案办案经费、司法救助等项目绩效目标实际完成情况。

（1）“9.06”专案办案经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障维护了社会稳定，发现的主要问题：财务部门与业务部门沟通有待加强。下一步改进措施：加强财务部门与业务部门的沟通。

（2）司法救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数64.83万元，执行数为64.83万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障生活困难当事人的权益。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			“9.06”专案办案经费
预算单位			仁和区人民法院
预算执行情况(万元)	预算数：		20		执行数：	20
	其中-财政拨款：		20		其中-财政拨款：	20
	其它资金：				其它资金：
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	保障专案如期开庭审判。				保障了扫黑除恶专案的审判工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		扫黑除恶专项开庭	3次	3次
	项目完成指标	质量指标		扫黑除恶工作履职能力合格率	98%	98%
	项目完成指标	时效指标		2020年完成	2020年完成	2020年如期完成该工作
	项目完成指标	成本指标		完成庭审误餐、防疫物资保障工作	保障庭审直接支出16万元，防疫物资采购4万元。	保障庭审直接支出16万元，防疫物资采购4万元。
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标	不断增强人民群众安全感			不断增强人民群众安全感
	……
	满意度指标	来访群众满意			90%以上	90%以上

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁和区人民法院部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对9.06专案项目、《9.06专案项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）201（款）03（项）：指保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

10.公共安全（类）204（款）05（项）：指反映法院（包括各专门法院）的支出。

11.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指以政府为主体，依据法律规定，采取多种形式，通过国民收入再分配，对公民在暂时或永久失去劳动能力或由于各种原因遭遇困难时给予帮助，保障其基本生活的支出需要。

12.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）：指以政府为主体，依据法律规定，采取多种形式，通过国民收入再分配，对公民在患病和生育时给予帮助，保证其基本生活的支出需要。

13.住房保障（类）221（款）02（项）：指政府和单位在住房领域实施社会保障职能，对城镇职工家庭进行扶持和救助的一种住房资金补充。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19、其他法院支出：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出，包括：业务保障经费、人民陪审员经费、聘用制书记员费用等。

20、人民陪审员经费：为保证人民陪审员履行规定职责，直接或间接用于陪审活动的各项开支，包括：人民陪审员参与案件补贴、资料费、培训费等。

第四部分 附件

附件1

 

仁和区人民法院单位2020年部门整体支出绩效评价报告

 

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

仁和区区法院内设4个审判庭、1个立案庭、1个执行局、1个政治部（督察室） 、1个综合办公室、1个审判管理办公室和1个司法警察大队。另有4个派出法庭。

（二）机构职能。

根据仁和区人民法院“三定”方案区法院的职责主要是：（一）负责对仁和区人民代表大会及其常务委员会报告工作，接受仁和区人民代表大会及其常务委员会的监督。（二）贯彻执行最高人民法院、省高级人民法院、市中级人民法院确定的工作方针和工作任务。（三）依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。（四）依法审理由市中级人民法院、区人大交办的各类案件。（五）依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。（六）依法审理本院决定再审的案件，审理上级法院指令再审的案件和发回重审的案件。（七）依法行使司法执行权和司法决定权（八）负责向区人大常委会提请人事任免工作；负责本院的思想政治工作和队伍建设工作；负责本院的法官及其他工作人员的管理和教育培训工作；负责本院的纪检监察工作；负责本院司法警察管理工作（九）开展调查研究工作，总结审判经验；开展司法建议工作和法制宣传工作；参与社会治安综合治理工作（十）负责本院的装备计划工作；负责本院的财务管理工作；负责本院的诉讼费收取、管理工作和罚没款的上缴工作（十一）经办其他应由本院负责的工作。

（三）人员概况。

区法院核定人员编制63人， 其中：公务员60人，区级人才储备事业人员1人，工勤人员1人，编内聘用1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计3065.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3057.65万元，占99.75%；其他收入7.73万元，占0.25%。无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助、事业收入，经营收入、附属单位上缴收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计3326.77万元，其中：基本支出1468.81万元，占44.15%；项目支出1857.96万元，占55.85%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

 

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我院严格遵守《会计法》、《预算法》等法律和各级财政部门财务规章制度，建立了完善的内部控制体系，各项经费列支严格遵守各项制度规定。严格按照绩效目标制定内容，切实完成目标任务，对预算执行情况、完成情况及时进行自查，较好完成了2020年度预算、

（二）结果应用情况。

通过部门自评、自查等方式，我院所有项目均按期完成，并取得了较好的社会效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，我院积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平等到提升。

（二）存在问题。

1、部门预算编制工作还不够细化，需进一步细化落实。

2、需进一步加强对业务部门干警的财政预算知识宣传工作。

（三）改进建议。

1、进一步细化落实预算开支，进一步强化预算绩效管理。

2、加强对业务部门干警的财经法规宣传工作。

 

 

附件2

 

“9.06”专案办案经费扫黑除恶项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

政策或项目名称：扫黑除恶专项斗争办案项目。

政策或项目绩效目标：针对系列涉黑恶专案，提前介入、精心组织、抓紧审理。

政策或项目资金构成：用于工作误餐、耗材、办公用品等购买，预计20万元。

政策或项目概况：扫黑除恶专项斗争工作包括线索排查、宣传发动、台账管理及专案审理等，其中涉黑涉恶案件案情复杂、涉案人员众多、影响面广，平均审理周期长。

（二）评估程序。

由对口刑事部门提请申请，经领导审核通过，形成关于拨付扫黑除恶专项斗争办案经费的报告报请区委政法委及区政府批示。

（三）评估思路。

    坚持统一领导、科学规范、绩效关联的原则进行评估。

（四）评估方式、方法。

按照成本法进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我院向区财政局递交了扫黑除恶专项斗争办案项目事前绩效评估报告，并审核通过。

（二）资金计划、到位及使用情况

区财政局保障了我院该项目经费20万元。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度是健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

院综合办公室财务部门与业务部门保持了高效的沟通，推动该项目如期按质完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

保障了9.06案件庭审的如期完成。

（二）项目效益情况。

通过打击犯罪，扫黑除恶，达到了较好的社会效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目总体完成情况较好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

应加强财务部门与业务部门沟通，提高项目资金绩效使用水平。

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

决算公开表1.xlsx