2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

根据《宪法》和有关法律规定，攀枝花市仁和区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权。

（一）主要职能

1. 接受区委的领导，负责对仁和区人民代表大会及其常务委员会报告工作，接受仁和区人民代表大会及常务委员会的监督。

2. 贯彻执行最高人民法院、省高级人民法院、市中级人民法院确定的工作方针和工作任务。

3. 依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

4. 依法办理市中级人民法院、区人大常委会、区委政法委督办的案件。

5. 依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

6. 依法审理本院决定再审的案件，审理上级法院指令再审的案件和发回重审的案件。

7. 依法行使司法执行权和司法决定权。

8.开展调查研究工作，总结审判经验；开展司法建议工作和法制宣传工作；参与社会治安综合治理工作。

9. 办理其它应由本院负责的工作事项。

（二）2019年主要工作

1. 关注经济发展新常态，扎实有力的服务全区大局，实现司法推动经济发展。

2. 把握法治仁和新要求，聚焦司法公正，尽职尽责做好审判工作。

3. 回应人民群众期待，一如既往地恪守为民宗旨，“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”。

4. 承担起司法改革的新使命，立足创新，积极发展，开拓进取。

5. 开创队伍建设新局面，全面推进从严治院，强化干警纪律意识、规矩意识。

6.推动联络工作新发展，自觉接受人大及社会各界监督，闻过则改，提高审判工作质量。

二、基本情况

本单位中央政法编制63人，实有在职人数93人，退休人员20人，共有17个内设机构。车辆编制数为10辆，实有车辆数10辆，执勤执法用车9辆，特种专用车辆1辆。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年仁和区人民法院收入预算总额为1315.39万元，其中：当年财政拨款收入1315.39万元，事业收入0万元。相应安排支出预算1315.39万元，其中：工资福利支出1080.84万元，日常公用支出140.43万元，对个人和家庭的补助支出47.12万元，项目支出47万元。

四、支出预算安排情况

仁和区人民法院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区人民法院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区人民法院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）公共安全支出 1023.44万元，主要用于按照规定标准为在职在编职工工资、日常运转以及为完成审判工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资、水费、电费等开支。

（二）社会保障和就业支出113.58万元，主要用于机关离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出54.54万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出123.84万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数2.41万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.41万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算2.41万元，较2018年预算下降1%，主要原因是根据党政机关厉行节约反对浪费条例规定，加强管理严格控制公务接待费支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，主要原因是本院按照省定公用经费人均2万元标准，以现有中央政法编制63人来计算，本院公用经费共126万元，但结合本院实际情况公务用车购置及运行维护费不宜安排，故本院2019年公务用车购置及运行维护费0万元。

六、绩效目标设置情况

2019年攀枝花市仁和区人民法院部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款47万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

七、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我院2019年一般公共预算当年拨款1315.39万元，比2018年预算数增加219.81万元，主要是人员经费增加，工作经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2019年仁和区人民法院收入预算总额为1315.39万元，其中：当年财政拨款收入1315.39万元，事业收入0万元。相应安排支出预算1315.39万元，其中：工资福利支出1080.84万元，日常公用支出140.43万元，对个人和家庭的补助支出47.12万元，项目支出47万元。

    八、其他重要事项的情况说明

    （一）业务运行经费

2019年，我院机关运行经费财政拨款预算为140.43万元，比2018年预算增加31.17万元，增加28.52%。

    （二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，我院共有车辆10辆，均为执法执勤用车。无价值200万元以上大型设备。

    （三）政府采购情况

    2019年，我院未在区级预算中安排政府采购预算.

 

附件1：仁和区2019年部门预算公开表.xls

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表.xls