攀枝花市仁和区扶贫和移民工作局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《攀枝花市仁和区人民政府办公室关于印发攀枝花市仁和区扶贫和移民工作局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（攀仁府办〔2011〕118 号），仁和区扶贫和移民工作局职能职责如下：

1、贯彻执行国家、省、市关于大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持、煤炭采空沉陷区、扶贫开发、征收农村集体经济组织土地的方针政策和法律、法规、规章；拟订相关工作的具体实施方案。

2、根据国家、省、市不同时期的扶贫开发方针、政策，拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划；组织、协调和指导全区产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作；负责联络区外机构或组织区内定点扶贫与扶贫协作工作；组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

3、参与编制大中型水利水电工程移民安置规划、库区开发规划，组织实物指标调查，征求安置规划意见，参与国家、省、市移民安置规划审查；组织实施和指导监督移民库区搬迁安置工作。

4、制订移民后期扶持规划、计划，审批权限内移民后期扶持项目；负责省、市、区外水利水电工程迁入我区移民的管理和全区已建、在建和拟建的大中型水利水电工程移民的搬迁安置后期扶持工作；组织移民后期扶持项目实施，指导和监督移民后期扶持工作；组织移民后期扶持项目验收和评估。

5、负责组织调查煤炭采空沉陷区搬迁居民基本情况；组织、参与鉴定采空沉陷区受影响居民的范围和程度；拟定煤炭采空沉陷区居民搬迁安置计划、安置点规划与设计；负责协调、指导和监督检查煤炭采空沉陷区农村居民搬迁安置工作。

6、负责各项目乡镇征地补偿安置方案的审核；负责拟定仁和区城乡集体经济组织土地的征收、补偿安置方案，综合协调全区各乡镇征地拆迁安置补偿工作，并对各乡（镇）征地拆迁安置补偿工作进行指导、督促和检查。

7、承担扶贫、移民、沉陷区安置资金、征地拆迁补偿资金的管理责任；执行国家、省、市有关扶贫开发资金管理办法、移民资金管理办法、沉陷区资金使用管理办法、征地拆迁补偿资金的管理办法、重大项目资金管理办法；负责有关项目、资金、物资的分配、管理、使用、绩效考核、统计监测及监督检查工作。

8、拟订扶贫和移民工作年度计划；组织贫困、移民群众生产技能、实用技术和劳动就业培训；组织全区扶贫和移民工作人员培训。

9、负责移民、扶贫开发、沉陷区治理政策研究及信息工作；负责做好扶贫开发、移民和沉陷区群众信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关社会稳定工作和有关社会扶贫工作；负责扶贫开发和移民安置、后期扶持、沉陷区居民搬迁安置、农村集体经济组织土地征收等政策宣传、解释工作。

10、协助做好权限范围内已建、在建大中型水利水电工程周边地区的环境治理工作。

11、承担区政府公布的有关行政审批事项。

12、承办区政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、脱贫攻坚工作方面

牢固树立脱贫攻坚“一号工程”和“头等大事”思想意识，真抓实干、埋头苦干聚全区之力、聚各方之财、集全民之智，集中精力完成了5个省级贫困村（平地镇辣子哨村、大田镇乌喇么村、大龙潭乡大龙潭村、啊喇乡啊喇村、布德镇老村子村）“摘帽”退出、615户2169人脱贫解困的年度目标任务。

2、大中型水利水电工程方面

乌东德水电站建设安置工作。乌东德总投资50630.67万元，已拨付4507万元。新增移民安置人口117人经审查、公示已报省局批准确认；金拉路建设已完成项目立项、图纸审查等工作，现正在开展办理建设手续报批工作，挂网招标计划年内动工；棉花地安置点已完成红线范围实物指标锁定工作，正在办理两个安置点的建设手续报批工作；移民搬迁补偿协议已签订3户，待省级批复建房节能补助事宜后加快签订；安置点供水方案正在做调整。

金沙水电站移民安置工作。金沙总投资14549.96万元，已拨付6900万元。已按年度计划完成太平乡5户移民搬迁补偿工作；签订4家企事业单位的货币补偿协议和8家企事业单位的迁复建协议及5家企事业单位的临时度汛协议；已完成库周交通道路改造工程量的60%，完成矿井突水隐患治理工作。

银江水电站移民安置工作。已配合业主及设计单位做好《移民安置规划报告》审批相关工作。

梅子箐水库扩建工程移民安置工作。已配合业主及设计单位完成移民安置规划调整报告。正在开展安置补偿协议签订工作。

观音岩水电站征地移民搬迁安置工作。一是配合相关部门对白岩湾水库水保环保问题进行整改；二是编制观音岩水电站临时用地复垦报告。

3、沉陷采空区移民搬迁安置方面

配合上级部门完成了煤炭采空区搬迁安置补助资金的审计工作，完成前进镇、务本乡、太平乡农村居民房屋受损地质调查，加大防汛度汛安全巡查、排查，确保了安全度汛。积极向上级部门争取采空区居民搬迁安置相关政策和资金支持。

4、征地拆迁方面

一是按照项目业主用地计划，做好政策宣传，业务培训。指导乡镇开展好攀大高速、火车南站基础设施建设、缅气入攀、甘泉-会东500KV输变电线路征地拆迁工作；二是编制完成了《仁和区农村集体土地2017年棚户区改造项目征地补偿安置方案》三是全力推进失地农民安置房产权手续办理工作，；四是根据区委、区政府要求，梳理完成了农村集体土地征收问题，并提出相关整改建议；五是继续做好下沙沟、宝灵2期等统建住房房产证办理相关工作。

5、信访维稳方面

信访维稳工作。全年接待来访群众230余人次。完成市长信箱答复件7件，完成区政法委交办信访件1件，完成区委区政府群众工作局转办信访件1件，完成市12345受理工单6件，完成中央第五环境保护督察组转办群众来电来信举报件1件。根据区委、区政府安排圆满完成好依法治区、深化改革、环保督察等相关工作。

二、部门概况

仁和区扶贫和移民工作局下属全额拨款事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年仁和区扶贫和移民工作局本年收入合计2465.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入338.86万元，占13.74%；政府性基金预算财政拨款收入157.5万元，占6.39%；其他收入1969.59万元，占79.87%。

2017年仁和区扶贫和移民工作局本年支出合计2820.89万元，其中：基本支出323.91万元，占11.48%；项目支出2496.98万元，占88.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入、支出1111.91万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少202.56万元，下降15.41%。

（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出523.28万元，占本年支出合计的47.06%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少70.61万元，下降11.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出523.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出255.95万元，占48.91%；城乡社区支出95.19万元，占18.19%；农林水支出104.32万元，占19.94%；社会保障和就业支出29.02万元，占5.55%；医疗卫生支出12.21万元，占2.33%；住房保障支出26.59万元，占5.08%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 2017年行政运行2010301决算数为75万元，完成预算100%；一般行政管理事务2010302决算数为0.08万元，完成预算100%。事业运行2010350决算数为181.27万元，完成预算100%。

2. 农林水支出（类）***（款）***（项）:2017年水利前期工作2130308决算数为10元，完成预算100%；其他扶贫支出2130599决算数47.29万元，完成预算100%；其他农林水支出2139999决算数47.03万元，完成预算100%；其他大中型水库库区基金支出2136699决算数142.29万元；解决移民遗留问题支出2136602决算数142.29万元。

3. 城乡社区支出（类）***（款）***（项）:2017年其他城乡社区支出2129999决算数为95.19万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（类）***（款）***（项）:住房公积金2210201决算数26.59万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 2017年未归口管理的行政单位离退休2080504决算数为1.34万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费2080505支出决算数为27.67万元，完成预算100%；其他大中型水库移民后期扶持基金支出2082299决算数6万元。

6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:2017年行政单位医疗2101101支出决算为10.41万元，完成预算100%；公务员医疗补助2101103支出决算为1.8万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出324万元，其中：

人员经费286.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费37.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源数据来源财决08-1表。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.54万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数为7.23万元，完成预算100%；公务接待费支出决算数为4.31万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待人数、次数、规模。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算7.23万元，占62.65%；公务接待费支出决算4.31万元，占37.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算比2016年相比持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.23万元。其中：公务用车运行维护费支出7.23万元。主要用于开展大中型水利水电工程移民搬迁安置、煤炭采区农村居民搬迁安置、脱贫攻坚、农村集体土地征收等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出具。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.46万元，下降38.15%。主要原因是实行公务用车改革，开展相关工作由公务用车平台调车，减少车辆运行费用。

3.公务接待费支出4.31万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待46批次，326人次（不包括陪同人员），共计支出4.31万元。

公务接待费支出决算比2016年增加1.17万元，增长37.26%。主要原因是上级检查、指导、调研大中型水利水电工程移民搬迁安置、煤炭采区农村居民搬迁安置、脱贫攻坚、农村集体土地征收等工作支出的就餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出151.28万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，仁和区扶贫和移民工作局机关运行经费支出11.54万元，比2016年减少3.29万元，下降22.18%。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2017年度，仁和区扶贫和移民工作局政府采购支出总额9.64万元，其中：政府采购货物支出9.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于改善办公条件，购置办公设备。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，仁和区扶贫和移民工作局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金199万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：主要是部门整体支出的综合管理方面：如中期评估、绩效监控、信息公开、绩效评价。下一步改进措施：一是加强部门整体支出中期评估；二是加强预算执行进度监控及绩效目标动态监控；三是结合单位实际开展绩效自评工作，运用评价结果；四是加大绩效评价信息公开力度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	1
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	1
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	1
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对2017年大中型水库库区移民后期扶持基金199万元共8个项目开展了绩效评价，得分为100分，存在的问题：一是项目实施进度滞后及项目验收不及时，二是项目资金拨付、报账滞后。下一步改进措施：一是项目完工但未验收的项目，抓紧安排项目单项工程竣工验收并在验收合格后申请上级部门验收；二是已完工已进行单项工程竣工验收的项目，按资金管理要求在质保期满后及时拨付项目预留质量保证金；三是催促乡镇完善报账手续。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是农村集体土地征收补偿费等。  

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）201（款）03（项）01：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；（类）201（款）03（项）50：指事业单位的基本支出。

10. 城乡社区支出（类）211（款）99（项）99：指其他用于城乡社区方面的支出。

11. 农林水支出（类）213（款）05（项）99：指行政单位的其他扶贫支出；（类）213（款）99（项）99：指行政单位用于其他农林水方面的支出，（类）213（款）66（项）02：指行政单位用于大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出，（类）213（款）66（项）99：指行政单位用于大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出。

12. 住房保障支出（类）221（款）02（项）01：指行政单位按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 社会保障和就业（类）208（款）05(项）04：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出；（类）208（款）05(项）05：指行政单位按规定为职工缴纳的机关养老保险支出，（类）208（款）22(项）02：指行政单位用于大中型水库移民后期扶持基金支出，（类）208（款）22(项）99：指行政单位用于大中型水库移民后期扶持基金支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）210（款11（项）01：指行政单位按规定为职工缴纳的社会保险费支出，（类）210（款11（项）03：指行政单位按规定为职工缴纳的医疗费补助支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级。）

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：四川省攀枝花市仁和区扶贫和移民工作局（本级）.XLS