攀枝花市仁和区扶贫开发局

关于2021年部门预算编制的说明

 

2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能

1.贯彻执行国家、省、市关于大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持、采煤沉陷区、扶贫开发、征收农村集体经济组织土地的方针政策和法律、法规、规章；拟订相关工作的具体实施方案。

2.根据国家、省、市不同时期的扶贫开发方针、政策，拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划；组织、协调和指导全区产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作；负责联络区外机构或组织区内定点扶贫与扶贫协作工作；组织指导扶贫开发对外交流与合作，外资外援扶贫项目的引进与实施。

3.参与编制大中型水利水电工程移民安置规划、库区开发规划，组织实物指标调查，征求安置规划意见，参与国家、省、市移民安置规划审查；组织实施和指导监督移民库区搬迁安置工作。

4.制订移民后期扶持规划、计划，审批权限内移民后期扶持项目；负责省、市、区外水利水电工程迁入我区移民的管理和全区已建、在建和拟建的大中型水利水电工程移民的搬迁安置后期扶持工作；组织移民后期扶持项目实施，指导和监督移民后期扶持工作；组织移民后期扶持项目验收和评估。

5.负责组织调查采煤沉陷区搬迁居民基本情况；组织、参与鉴定采煤沉陷区受影响居民的范围和程度；拟定采煤沉陷区居民搬迁安置计划、安置点规划与设计；负责协调、指导和督促相关乡镇做好采煤沉陷区综合治理项目的组织实施及居民搬迁安置工作。

6.负责各项目乡镇征地补偿安置方案的审核；负责拟定仁和区城乡集体经济组织土地的征收、补偿安置方案，综合协调全区各乡镇征地拆迁安置补偿工作，并对各乡（镇）征地拆迁安置补偿工作进行指导、督促和检查。

7.承担扶贫、移民、沉陷区安置资金、征地拆迁补偿资金的管理责任；执行国家、省、市有关扶贫开发资金管理办法、移民资金管理办法、沉陷区资金使用管理办法、征地拆迁补偿资金的管理办法、重大项目资金管理办法；负责有关项目、资金、物资的分配、管理、使用、绩效考核、统计监测及监督检查工作。

8.拟订扶贫、移民工作年度计划；组织贫困、移民群众生产技能、实用技术和劳动就业培训；组织全区扶贫、移民工作人员培训。

9.负责移民、扶贫开发、沉陷区治理政策研究及信息工作；负责做好扶贫开发、移民和沉陷区群众信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关社会稳定工作和有关社会扶贫工作；负责扶贫开发和移民安置、后期扶持、沉陷区居民搬迁安置、农村集体经济组织土地征收等政策宣传、解释工作。

10.协助做好权限范围内已建、在建大中型水利水电工程周边地区的环境治理工作。

11.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作责任。按照省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作任务

1.做好脱贫攻坚工作与乡村振兴有效衔接工作。一是毫不放松做好收官收口工作。常态化开展“回头看、回头帮”，及时发现和整改问题，确保不留漏洞、不留死角。二是切实巩固和拓展脱贫攻坚成果，健全落实防止返贫动态监测和帮扶机制，建立统一的农村低收入人口大数据平台，精准落实早发现、早干预、早帮扶措施，坚决防止发生规模性返贫现象。加强脱贫人口稳岗就业工作，及早谋划组织劳务协作和劳务输出，优化公益岗位政策，促进弱劳动力、半劳动力等家庭就近就地解决就业，对没有劳动能力的做到兜底保障，强化易地搬迁后续扶持。三是谋划推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。保持过渡期内主要帮扶政策总体稳定，按照中央、省、市统一部署对具体实施办法分类分项优化，逐步向全面推进乡村振兴平稳过度。

2.做好大中型水库移民项目资金争取工作。一是用好金沙水电站川能投集团支持我区地方发展资金，确保太平乡、前进镇库区影响区域基础设施建设（道路11.5公里约900万元）、产业发展（提灌站2个约600万元），项目实施。二是积极争取乌东德水电站三类项目资金，扎实做好总龙路40公里修复项目、乌东德水电站库区所涉及村（大龙潭乡拉鲊村、平地镇平地村、迤沙拉村）产业发展扶持项目、次格地至迤布苦生产道路27.8公里按村道标准改建项目及涉及平地镇、大龙潭乡两乡镇移民的水利工程项目的包装申报工作。

3.加快推进大中型水库移民安置项目工程进度。强化与部门和乡镇的对接协调，加快推进乌东德水电站移民安置供水工程开工建设和审计发现问题整改工作、观音岩水电站遗留问题处置工作、梅子箐水库移民安置工程设计变更和完工项目验收审计工作、金沙水电站移民安置项目的收尾工作，全力推动银江水电站移民安置工程建设，确保移民安置项目按期、有序向前推动，确确保国家重点项目按时完成，真正保证移民“搬得出、住得下、能发展”的目标。            

4.努力完成采空沉陷区避险搬迁安置任务。完成《仁和区采煤沉陷区农村居民避险安置实施方案》、《仁和区采煤沉陷区红线范围放宽管理控制的实施方案》和《仁和区采煤沉陷区综合治理“十四五”规划》的编制和审定，努力向上级部门争取政策支持和资金支持，确保今年50户采煤沉陷区危房户避险搬迁安置工作的完成。

      二、基本情况

    攀枝花市仁和区扶贫开发局是攀枝花市仁和区人民政府工作部门，为正科级。局内设1个股室：综合股。区扶贫开发局行政编制5个，其中：局长1名，副局长3名，工作人员1名。区扶贫开发局归口管理事业单位1个：攀枝花市仁和区扶贫和移民安置服务中心，中心事业编制人数21个，实有在编人员21人。中心设5个内设机构：法规股、大中型水利水电工程移民搬迁安置股、沉陷区安置股、扶贫股、征地搬迁安置股。局退休人员3人、西部志愿者1人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年仁和区扶贫开发局收入预算总额为4376.87万元，其中：一般公共预算拨款收入401.4万元、上年结转收入3975.47万元。相应安排支出预算4376.87万元，其中：工资福利支出351.54万元，日常公用支出35.76万元，对个人和家庭的补助支出14.1万元，项目支出3975.47万元。

（一）收入预算情况

仁和区扶贫开发局2021年收入预算4376.87万元，其中：本年一般公共预算拨款收入401.4万元，占9.17%；上年结转收入3975.47万元，占90.83%。

（二）支出预算情况

仁和区扶贫开发局2021年支出预算4376.87万元，其中：基本支出401.4万元，占9.15%；项目支出3975.47万元，占90.85%。

    仁和区扶贫开发局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的乡村振兴及大中型水库（水利）移民安置工作。

基本支出，是用于保障区扶贫和移民安置服务中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障区扶贫和移民安置服务中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出310.09万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转。

（二）社会保障和就业支出34.91万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出19.13万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出37.27万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水支出3975.47万元，用于征地补偿、扶贫项目等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区扶贫开发局2021年一般公共预算当年拨款401.4万元，比2020年预算数减少28.3万元，主要是2021年无项目经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出310.09万元，占77.25%；社会保障和就业支出34.91万元，占8.7%；医疗卫生支出19.13万元，占4.76%；住房保障支出37.27万元，占9.29%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区扶贫开发局2021年一般公共预算基本支出401.4万元，其中：

人员经费365.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费35.76万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区扶贫开发局2021年“三公”经费财政拨款预算数4.38万元，全部为公务接待费。

（一）因公出国（境）经费

  2021年无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算4.38万元，较2020年预算下降1.13%，主要原因是根据中央、省、市、区相关规定，本着厉行节约的原则，自行压缩接待费。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年无公务用车购置及运行维护费预算，与2020年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区扶贫开发局2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区扶贫开发局2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，仁和区扶贫开发局以及下属仁和区扶贫和移民安置服务中心机关运行经费财政拨款预算为35.76万元，比2020年预算减少0.36万元，下降1%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，仁和区扶贫开发局及所属的非独立核算单位无车辆，无单位价值200万元以上大型设备。

（三）政府采购情况

2021年，仁和区扶贫开发局无政府采购预算支出。

（四）绩效目标设置情况

2021年仁和区扶贫开发局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款零万元。

 

附件：1.仁和区扶贫开发局2021年预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2021部门（单位）整体支出绩效目标申报表2021年部门预算公开资料(1).zip