攀枝花市仁和区扶贫开发局

2020年部门支出绩效评价自评报告

 

根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展2021年部门预算整体绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2021〕35号）文件要求，我局按照绩效评价的程序和办法，本着实事求是，客观公正的原则，对2020年部门支出进行了全面自评，现将自评情况报告如下：

一、部门概况

   （一）基本情况。

攀枝花市仁和区扶贫开发局（简称区扶贫开发局）是攀枝花市仁和区人民政府工作部门，为正科级。局内设1个股室：综合股。区扶贫开发局行政编制5名，其中：局长1名，副局长3名，工作人员1名。区扶贫开发局归口管理事业单位1个：攀枝花市仁和区扶贫和移民安置服务中心，中心事业编制人数21名，实有在编人员21名。中心设5个内设机构：法规股、大中型水利水电工程移民搬迁安置股、沉陷区安置股、扶贫股、征地搬迁安置股。

   （二）主要职能职责。

1.贯彻执行国家、省、市关于大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持、采煤沉陷区、扶贫开发、征收农村集体经济组织土地的方针政策和法律、法规、规章；拟订相关工作的具体实施方案。

2.根据国家、省、市不同时期的扶贫开发方针、政策，拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划；组织、协调和指导全区产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作；负责联络区外机构或组织区内定点扶贫与扶贫协作工作；组织指导扶贫开发对外交流与合作，外资外援扶贫项目的引进与实施。

3.参与编制大中型水利水电工程移民安置规划、库区开发规划，组织实物指标调查，征求安置规划意见，参与国家、省、市移民安置规划审查；组织实施和指导监督移民库区搬迁安置工作。

4.制订移民后期扶持规划、计划，审批权限内移民后期扶持项目；负责省、市、区外水利水电工程迁入我区移民的管理和全区已建、在建和拟建的大中型水利水电工程移民的搬迁安置后期扶持工作；组织移民后期扶持项目实施，指导和监督移民后期扶持工作；组织移民后期扶持项目验收和评估。

5.负责组织调查采煤沉陷区搬迁居民基本情况；组织、参与鉴定采煤沉陷区受影响居民的范围和程度；拟定采煤沉陷区居民搬迁安置计划、安置点规划与设计；负责协调、指导和督促相关乡镇做好采煤沉陷区综合治理项目的组织实施及居民搬迁安置工作。

6.负责各项目乡镇征地补偿安置方案的审核；负责拟定仁和区城乡集体经济组织土地的征收、补偿安置方案，综合协调全区各乡镇征地拆迁安置补偿工作，并对各乡（镇）征地拆迁安置补偿工作进行指导、督促和检查。

7.承担扶贫、移民、沉陷区安置资金、征地拆迁补偿资金的管理责任；执行国家、省、市有关扶贫开发资金管理办法、移民资金管理办法、沉陷区资金使用管理办法、征地拆迁补偿资金的管理办法、重大项目资金管理办法；负责有关项目、资金、物资的分配、管理、使用、绩效考核、统计监测及监督检查工作。

8.拟订扶贫、移民工作年度计划；组织贫困、移民群众生产技能、实用技术和劳动就业培训；组织全区扶贫、移民工作人员培训。

9.负责移民、扶贫开发、沉陷区治理政策研究及信息工作；负责做好扶贫开发、移民和沉陷区群众信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关社会稳定工作和有关社会扶贫工作；负责扶贫开发和移民安置、后期扶持、沉陷区居民搬迁安置、农村集体经济组织土地征收等政策宣传、解释工作。

10.协助做好权限范围内已建、在建大中型水利水电工程周边地区的环境治理工作。

11.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作责任。按照省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况。

2020年仁和区扶贫开局财政资金收入1352.09万元，其中：基本支出收入385.91万元，项目支出收入966.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1133.04万元，基金预算财政拨款收入219.04万元。

（二）财政资金支出情况。

2019年财政拨款结余835.57万元，其中：一般公共预算财政拨款结余781.57万元，基金预算财政拨款结余54万元。2020年仁和区扶贫开发局财政资金支出1645.96万元，其中：基本支出385.91万元，项目支出1260.05万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1492.21万元，基金预算支出153.75万元。2020年财政拨款结余541.7万元，其中：一般公共预算财政拨款结余422.41万元，基金预算财政拨款结余119.29万元。

三、财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2020年仁和区扶贫开发局根据《中华人民共和国预算法》规定，严格按照预算编制口径编制了当年预算。当年财政拨款收入为429.7万元，对应安排支出429.7万元，其中：工资福利支出364.37万元，日常公用支出36.12万元，对家庭和个人的补助支出14.21万元，项目支出15万元。

（二）决算编制情况。

仁和区扶贫开发局2020年决算按照《攀枝花市仁和区财政局关2020年度部门决算相关工作的通知》要求，全面、真实、准确编制2020年部门决算。

（三）执行管理情况。

2020年仁和区扶贫开发局继续落实中央“八项规定”和省、市、区“十项规定”，坚持厉行节约、勤俭办事的方针，基本支出用于保障全局正常运转，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费。

项目支出用于全区脱贫攻坚，全区大中型水库后期移民生产、生活安置，移民区产业发展等工作支出。

( 四)支出绩效情况。

• 部门支出绩效

• 行政运转保障

 仁和区扶贫开发局支出主要用于保障全局正常运转、完成日常工作任务及本单位承担的全区脱贫攻坚、保障大中型水电站建设顺利进行等专项工作。

   （2）机关厉行节约

2020年，仁和区扶贫开发局严格执行中央、省、市、区厉行节约的相关精神，努力增收节支，强化约束机制，当年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转开支的支行费用为27.34万元。

因公出国（境）经费

2020年仁和区扶贫开发局无因公出国（境）费。

公务接待费

2020年仁和区扶贫开发局公务接待费为3.26万元。

公务用车购置及运行维护费

2020年仁和区扶贫开发局公务车运行维护费为0.57万元。

2.专项预算项目支出绩效

区扶贫开发局严格按照各项目资金管理要求，强化资金管理，着重支出绩效。专项资金做到专款专用，无侵占、截留、挤用、挪用专项资金的行为，同时，加强项目管理，督促项目单位积极保障项目进度，规范项目资金使用行为，2020年各项目正常有序推进。

四、评价结论及建议

 （一）评价结论。

  2020年，区扶贫开发局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧紧围绕区委、区政府中心工作和省、市扶贫开发局下达的目标任务，认真履行职责，奋力推进脱贫攻坚，多措并举，积极抓好煤炭采空沉陷区居民搬迁安置相关工作，扎实工作，大中型水利水电建设征地移民安置工作稳步推进，2020年各项工作圆满完成,自我评价得分94分。

 （二）存在的困难及问题。

  我局大部分资金属县级报账制资金，受各种因素影响，乡镇报账进度缓慢，我局资金支付率较低，当年资金使用效果不明显。

（三）意见建议。

 进一步加强项目资金管理，推进项目进度的同时，督促项目实施单位落实资金主体责任，加快资金报账进度，提高资金使用效率。附件1.xls

                  攀枝花市仁和区扶贫开发局

                          2021年3月22日