攀枝花市仁和区扶贫开发局

关于2020年部门预算编制的说明

 

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

   （一）主要职能职责。

1.贯彻执行国家、省、市关于大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持、采煤沉陷区、扶贫开发、征收农村集体经济组织土地的方针政策和法律、法规、规章；拟订相关工作的具体实施方案。

2.根据国家、省、市不同时期的扶贫开发方针、政策，拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划；组织、协调和指导全区产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作；负责联络区外机构或组织区内定点扶贫与扶贫协作工作；组织指导扶贫开发对外交流与合作，外资外援扶贫项目的引进与实施。

3.参与编制大中型水利水电工程移民安置规划、库区开发规划，组织实物指标调查，征求安置规划意见，参与国家、省、市移民安置规划审查；组织实施和指导监督移民库区搬迁安置工作。

4.制订移民后期扶持规划、计划，审批权限内移民后期扶持项目；负责省、市、区外水利水电工程迁入我区移民的管理和全区已建、在建和拟建的大中型水利水电工程移民的搬迁安置后期扶持工作；组织移民后期扶持项目实施，指导和监督移民后期扶持工作；组织移民后期扶持项目验收和评估。

5.负责组织调查采煤沉陷区搬迁居民基本情况；组织、参与鉴定采煤沉陷区受影响居民的范围和程度；拟定采煤沉陷区居民搬迁安置计划、安置点规划与设计；负责协调、指导和督促相关乡镇做好采煤沉陷区综合治理项目的组织实施及居民搬迁安置工作。

6.负责各项目乡镇征地补偿安置方案的审核；负责拟定仁和区城乡集体经济组织土地的征收、补偿安置方案，综合协调全区各乡镇征地拆迁安置补偿工作，并对各乡（镇）征地拆迁安置补偿工作进行指导、督促和检查。

7.承担扶贫、移民、沉陷区安置资金、征地拆迁补偿资金的管理责任；执行国家、省、市有关扶贫开发资金管理办法、移民资金管理办法、沉陷区资金使用管理办法、征地拆迁补偿资金的管理办法、重大项目资金管理办法；负责有关项目、资金、物资的分配、管理、使用、绩效考核、统计监测及监督检查工作。

8.拟订扶贫、移民工作年度计划；组织贫困、移民群众生产技能、实用技术和劳动就业培训；组织全区扶贫、移民工作人员培训。

9.负责移民、扶贫开发、沉陷区治理政策研究及信息工作；负责做好扶贫开发、移民和沉陷区群众信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关社会稳定工作和有关社会扶贫工作；负责扶贫开发和移民安置、后期扶持、沉陷区居民搬迁安置、农村集体经济组织土地征收等政策宣传、解释工作。

10.协助做好权限范围内已建、在建大中型水利水电工程周边地区的环境治理工作。

11.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作责任。按照省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

   （二）2020年重点工作。

 1.脱贫攻坚工作。持续做好“大排查”整改工作，着力查漏补缺解决问题，认真组织开展贫困对象动态管理，保持三个不减，持续巩固脱贫成果，抓好项目实施，确保项目建设和资金支付进度符合要求。

2.大中型水利水电工程移民安置工作。按照省、市下达的2019年资金任务计划，积极协调，确保我区范围内开展的大中型水利水电工程的移民搬迁安置工作有序开展。同时督促涉及大中型水利水电站工程的乡（镇）对移民资金管理应做专户储存、专账核算、专款专用,移民资金设置专用账户管理，进行专账核算，确保专款专用。

3.采煤沉陷区综合治理工作。研究出台采空区移民搬迁安置政策、放宽沉陷区管理控制政策及相关配套搬迁安置政策。再根据资金筹措情况，按照“轻重缓急、逐年化解的”原则实施危房户搬迁安置。

4.农村集体土地征收工作。做好青苗及地上附着物补偿标准调整工作、仁和区征地片区综合地价制定相关工作及重大项目的征地协调，政策宣传解释工作。

    二、基本情况

    攀枝花市仁和区扶贫开发局（简称区扶贫开发局）是攀枝花市仁和区人民政府工作部门，为正科级。局内设1个股室：综合股。区扶贫开发局行政编制5个，其中：局长1名，副局长3名，工作人员1名。区扶贫开发局归口管理事业单位1个：攀枝花市仁和区扶贫和移民安置服务中心，中心事业编制人数21个，实有在编人员21人。中心设5个内设机构：法规股、大中型水利水电工程移民搬迁安置股、沉陷区安置股、扶贫股、征地搬迁安置股。局退休人员3人、临聘人员1人，西部志愿者1人。

    三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年仁和区扶贫开发局收入预算总额为429.7万元，比2019年预算数增加89.05万元，增长26.14%。其中：一般公共预算拨款收入429.7万元；相应安排支出预算429.7万元，比2019年预算数增加89.05万元，增长26.14%。其中：工资福利支出364.4万元，日常公用支出36.1万元，对个人和家庭的补助支出14.2万元，项目支出15万元。

（一）收入预算情况

仁和区扶贫开发局2020年收入预算429.7万元，其中：本年一般公共预算拨款收入429.7万元，占100%。

（二）支出预算情况

仁和区扶贫开发局2020年支出预算429.7万元，其中：基本支出414.7万元，占96.51%；项目支出15万元，占3.49%。

仁和区扶贫开发局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全区脱贫攻坚工作。

基本支出，是用于保障区扶贫和移民安置中心、综合股等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障区扶贫开发局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出329.31万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转支出。

（二）社会保障和就业支出30.25万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出及在职人员养老保险缴费支出。

（三）医疗卫生支出16.21万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出38.93万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水支出15万元，主要用于脱贫攻坚工作。

 四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区扶贫开发局2020年一般公共预算当年拨款429.7万元，比2019年预算数增加89.05万元。主要是增加项目预算15万元、人员经费预算74.05万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出329.31万元，占76.64%；社会保障和就业支出30.25万元，占7%；医疗卫生支出16.21万元，占3.77%；住房保障支出38.93万元，占9.1%；农林水支出15万元，占3.49%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区扶贫开发局2020年一般公共预算基本支出429.7万元，其中：

人员经费376.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、退休费、其他对个人和家庭的补助支出、住房公积金。

公用经费36.12万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

 仁和区扶贫开发局 2020年“三公”经费财政拨款预算数4.43万元，全部为公务接待费。

（一）因公出国（境）经费

 2020年无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算4.43万元，较2019年预算下降0.9%，主要原因是根据中央、省、市、区相关规定，本着厉行节约的原则，自行压缩接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年无公务用车购置及运行维护经费预算，较2019年预算下降100%。主要原因是根据相关规定，我局不再保留公务车辆。

    七、政府性基金预算支出情况说明

     仁和区扶贫开发局2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区扶贫开发局无2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，仁和区扶贫开发局以及下属仁和区扶贫和移民安置服务中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算为36.12万元，比2019年预算增加/减少3.36万元，下降8.5%，主要原因是2020年无公务用车，公务用车运行维护费相应减少。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，仁和区扶贫开发局及所属的非独立核算单位无车辆。

（三）政府采购情况

2020年，仁和区扶贫开发局安排政府采购预算5.59万元，主要用于办公设备采购。

（四）绩效目标设置情况

2020年区扶贫开发局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款15万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2020年仁和区扶贫开发局预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2020年部门预算绩效目标申报表 2020年部门预算信息公开表.xlsx 编制说明附件2：部门预算名词解释.doc (306301)攀枝花市仁和区扶贫开发局_2020年脱贫攻坚专项经费_(Excel)项目支出绩效目标申报表.xls