2018年部门预算经区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

基本职能：

根据《攀枝花市仁和区人民政府办公室关于印发攀枝花市仁和区扶贫和移民工作局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（攀仁府办〔2011〕118 号），仁和区扶贫和移民工作局职能职责如下：

1、贯彻执行国家、省、市关于大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持、煤炭采空沉陷区、扶贫开发、征收农村集体经济组织土地的方针政策和法律、法规、规章；拟订相关工作的具体实施方案。

2、根据国家、省、市不同时期的扶贫开发方针、政策，拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划；组织、协调和指导全区产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作；负责联络区外机构或组织区内定点扶贫与扶贫协作工作；组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

3、参与编制大中型水利水电工程移民安置规划、库区开发规划，组织实物指标调查，征求安置规划意见，参与国家、省、市移民安置规划审查；组织实施和指导监督移民库区搬迁安置工作。

4、制订移民后期扶持规划、计划，审批权限内移民后期扶持项目；负责省、市、区外水利水电工程迁入我区移民的管理和全区已建、在建和拟建的大中型水利水电工程移民的搬迁安置后期扶持工作；组织移民后期扶持项目实施，指导和监督移民后期扶持工作；组织移民后期扶持项目验收和评估。

5、负责组织调查煤炭采空沉陷区搬迁居民基本情况；组织、参与鉴定采空沉陷区受影响居民的范围和程度；拟定煤炭采空沉陷区居民搬迁安置计划、安置点规划与设计；负责协调、指导和监督检查煤炭采空沉陷区农村居民搬迁安置工作。

6、负责各项目乡镇征地补偿安置方案的审核；负责拟定仁和区城乡集体经济组织土地的征收、补偿安置方案，综合协调全区各乡镇征地拆迁安置补偿工作，并对各乡（镇）征地拆迁安置补偿工作进行指导、督促和检查。

7、承担扶贫、移民、沉陷区安置资金、征地拆迁补偿资金的管理责任；执行国家、省、市有关扶贫开发资金管理办法、移民资金管理办法、沉陷区资金使用管理办法、征地拆迁补偿资金的管理办法、重大项目资金管理办法；负责有关项目、资金、物资的分配、管理、使用、绩效考核、统计监测及监督检查工作。

8、拟订扶贫和移民工作年度计划；组织贫困、移民群众生产技能、实用技术和劳动就业培训；组织全区扶贫和移民工作人员培训。

9、负责移民、扶贫开发、沉陷区治理政策研究及信息工作；负责做好扶贫开发、移民和沉陷区群众信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关社会稳定工作和有关社会扶贫工作；负责扶贫开发和移民安置、后期扶持、沉陷区居民搬迁安置、农村集体经济组织土地征收等政策宣传、解释工作。

10、协助做好权限范围内已建、在建大中型水利水电工程周边地区的环境治理工作。

11、承担区政府公布的有关行政审批事项。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

2018年主要工作：

1、脱贫攻坚工作；

2、大中型水库移民后期扶持工作；

3、大中型水利水电工程(观音岩、梅子箐、乌东德、金沙、银江)移民搬迁安置工作；

4、仁和区农村集体土地征收工作；

5、煤炭采空沉陷区农村居民搬迁安置工作。

二、基本情况

仁和区扶贫和移民工作局编制数24名，其中行政5名，事业19名，实有人数21名，其中行政4名，事业17名，聘用人员10名，退休人员2名。内设机构：综合股、扶贫股、法规股、征安股、沉安股、移民股、监察室。车辆编制2台，实有车辆2台。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年仁和区扶贫和移民工作局收入预算总额为329.99万元，其中：当年财政拨款收入329.99万元。相应安排支出预算329.99万元，其中：工资福利支出287.72万元，日常公用支出42.12万元，对个人和家庭的补助支出0.15万元。

四、支出预算安排情况

仁和区扶贫和移民工作局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的脱贫攻坚、大中型水库移民后期扶持、大中型水利水电工程移民搬迁安置、农村集体土地征收、煤炭采空沉陷区农村居民搬迁安置等工作。

基本支出，是用于保障局综合股、扶贫股、法规股、征安股、沉安股、移民股、监察室等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区扶贫和移民工作局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

   （一）一般公共服务支出288.19万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

   （二）社会保障和就业支出0.15万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

   （三）医疗卫生支出12.72万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

   （四）住房保障支出28.93万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数12.51万元，其中：因公出国（境）经费零万元，公务接待费4.51万元，公务用车购置及运行维护费8万元（公务用车购置费零万元，公务用车运行维护费8万元）。

（一）因公出国（境）经费

 2018无出国（境）经费预算，与2017年预算持平。

（二）公务接待费

 2018年安排公务接待费预算4.51万元，较2017年预算下降5%，主要原因是厉行节俭，严格执行公务接待相关规定、标准。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

 2018年安排公务用车购置及运行维护费8万元，较2017年预算增长100%，主要原因是增加公务用车一辆。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、绩效目标设置情况

2018年仁和区扶贫和移民工作局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,绩效目标情况详见附件3 。

附件1：仁和区2018年部门预算公开表.xls

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：2018年部门预算绩效目标申报表.xls