攀枝花市仁和区乡村振兴局

关于2024年部门预算编制的说明

目录

 

公开时间：2024年3月6日

 

一、基本职能及主要工作……………………………………………….….…3-5

  （一）职能简介…………………………………………………………    3

  （二）2024年重点工作任务介绍…………………………………………3-5

二、基本情况…………………………………………………………………..5-6

三、收支预算情况……………………………………………………………  6-7

  （一）收入预算情况………………………………………………………6

  （二）支出预算情况………………………………………………………6-7

四、一般公共预算当年拨款情况说明……………………………..…..........  7-8

  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况………………..….............  7-8

  （二）一般公共预算当年拨款结构情况………………..…....................   8

五、一般公共预算基本支出情况说明…………………………................…   8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………   8-9

  （一）因公出国（境）经费……………………......................................……8-9

  （二）公务接待费……………………......................................……...........9

  （三）公务用车购置及运行维护费…………………….............................9

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明……………………….…  9

八、政府性基金预算支出情况说明…………………………………….........  9

九、国有资本经营预算支出情况说明……………………………..…...........  9

十、其他重要事项的情况说明………………………………………........…   9-10

  （一）业务运行经费………………………………………..................…   10

  （二）国有资产占有使用情况………………………………………..…   10

  （三）政府采购情况………………………………………..................…   10

  （四）预算绩效情况………………………………………..................…   10

   

 

攀枝花市仁和区乡村振兴局

关于2024年部门预算编制的说明

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作，承担动态监测、脱贫数据系统管理，承担项目储备、申报、实施方案编制以及项目管理服务、巩固脱贫成果后评估等事务性工作。

2.承担农村人居环境整治、厕所革命、康养进乡村、农文旅融合发展、农村村庄清洁行动、休闲农业、环境保护等事务性工作。

3.为区委、区政府行政履职提供信息收集、调研分析、科学论证等辅助性技术性、事务性服务。

4.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2024年重点工作任务介绍。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，推进城乡融合，立足高质量发展，把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在突出位置，坚决防止发生规模性返贫，深入整治人居环境，扎实有序推进乡村建设，大力发展特色优势产业，确保过渡期内脱贫人口及监测对象收入增速高于全省平均增速。

1.强化监测帮扶，坚守不发生规模性返贫底线。进一步健全和完善防止返贫监测帮扶机制，强化网格管理体系，配备各级网格员614人，规范防止返贫监测排查、对比、核实、认定、帮扶和退出等工作环节，对监测对象不设规模限制，确保应纳尽纳、应帮尽帮，稳定消除返贫致贫风险。对已纳入的监测对象132户402人、脱贫户2513户8566人开展动态监测和帮扶，开展1次集中排查。按照“缺什么补什么”原则，持续跟踪和消除脱贫村、脱贫人口“三保障”和饮水安全风险点，落实好教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策，根据脱贫人口实际困难给予适度倾斜。强化易地搬迁后续扶持，促进脱贫人口稳岗就业，确保脱贫人口（含防返贫监测对象）就业规模总体稳定，力争比2023年有所增加，保持在3100人以上，规范乡村公益性岗位管理，聘用脱贫人口规模达到2023年水平。强化产业帮扶举措，大力发展脱贫人口小额信贷，确保符合条件、有发展生产意愿的贷款对象“应贷尽贷”，贷款规模保持在4000万元以上，贴息金额150万元以上，贷款逾期率小于0.5%，强化乡村振兴重点帮扶村指导和支持，优化项目布局，着力解决2个重点帮扶村的产业发展。

2.优化提升设施服务，扎实推进乡村建设和乡村治理。有序开展农村“厕所革命”，全年高质量完成农户无害化厕所新（改）建500户以上，整村推进行政村1个，全区卫生厕所普及率在95%以上。落实中央、省、市乡村建设行动实施方案，探索建立乡村建设行动专项推进机制，细化年度目标任务。围绕四川省宜居宜业和美乡村建设、统筹乡村基础设施和公共服务布局试点区建设，以及《攀枝花市“百村示范、全域整治”行动方案》，全力打造省级宜居宜业和美乡村9个，市级“和美村庄"9个，市级美丽庭院样板村2个。

3.全面推进有效衔接，加强扶贫和帮扶项目管理。规范财政衔接补助资金管理，保持各级衔接资金投入力度不减，各级衔接资金投入高于7500万元，争取区级配套高于1850万元，充分调动金融和社会资本积极性，力争中省衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展的比重达到70%以上，各级衔接资金产业占比66%以上。加强衔接资金监管，优化细化衔接资金管理办法，落实公告公示制度，中央、省、市、区衔接资金分配结果、项目安排、资金使用情况一律公开、公告、公示。加强项目库建设管理，强化项目前期谋划和规划，严格项目论证入库，确保衔接资金支持的项目均来源于项目库。强化扶贫812个项目资产和110个衔接资金项目资产后续管理，建立资产管理长效机制，规范和加强全区扶贫和帮扶项目资产管理，明确项目资产使用权、收益权、处置权和监督权。

二、基本情况

攀枝花市仁和区乡村振兴局下属非独立核算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。攀枝花市仁和区乡村振兴局为正科级单位。局内设1个股室：综合股。区乡村振兴局行政编制4个，其中：局长1名，副局长2名，工作人员1名。区乡村振兴局归口管理事业单位1个：攀枝花市仁和区乡村振兴服务中心，中心事业编制人数21个，实有在编人员13人。中心设2个内设机构：成效股、项目建设股。局退休人员1人，中心退休人员4人。车辆编制以及实有车辆为0。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年区乡村振兴局收入预算总额为343.47万元，其中：一般公共预算拨款收入343.47万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元；相应安排支出预算343.47万元，其中：工资福利支出311.78万元，日常公用支出25.79万元，对个人和家庭的补助支出5.9万元，项目支出0万元。

（一）收入预算情况

仁和区乡村振兴局2024年收入预算343.47万元，其中：本年一般公共预算拨款收入343.47万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区乡村振兴局2024年支出预算343.47万元，其中：基本支出343.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

仁和区乡村振兴局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的乡村振兴和美丽乡村建设工作。

基本支出，是用于保障区乡村振兴局及所属乡村振兴服务中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.社会保障和就业支出38.45万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出以及机关及下属事业单位离退休人员支出。

2.卫生健康支出19万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.农林水支出260.25万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、保障日常运转。

4.住房保障支出25.77万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区乡村振兴局2024年一般公共预算当年拨款343.47万元，比2023年预算数减少54.38万元，主要是因为人员减少，导致人员经费和日常公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出38.45万元，占11.19%；卫生健康支出19万元，占5.53%；农林水支出260.25万元，占75.77%；住房保障支出25.77万元，占7.51%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出343.47万元，其中：

人员经费317.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费25.79万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区乡村振兴局2024年“三公”经费财政拨款预算数1.28万元，其中：公务接待费1.28万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算1.28万元，较2023年预算下降1.54%，主要原因是根据中央、省、市、区相关规定，本着厉行节约的原则，自行压缩接待费。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

区乡村振兴局2024年无公务用车购置及运行维护费预算，与2023年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

区乡村振兴局2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

区乡村振兴局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区乡村振兴局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，仁和区乡村振兴局以及下属仁和区乡村振兴服务中心机关运行经费财政拨款预算为25.79万元，比2023年预算减少2.47万元，下降8.74%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，区乡村振兴局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆。

（三）政府采购情况

2024年，区乡村振兴局未安排政府采购预算支出。

（四）预算绩效情况

2024年区乡村振兴局开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。

 

附件1：2024年仁和区乡村振兴局预算公开表.xlsx

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：2024年部门预算绩效目标申报表.xlsx