2022年度

 

四川省攀枝花市仁和区

 

乡村振兴局部门决算

目录

 

公开时间：2023年9月26日

 

第一部分部门概况...................................................4

一、基本职能及主要工作……………………………………………….….….4

二、机构设置…………………………………………………………………...5

第二部分 部门决算情况说明..........................................6

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………6-9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………….……10-11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……11

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………11-13

第三部分名词解释................................................14-17

第四部分附件....................................................18-25

第五部分附表.......................................................26

一、收入支出决算总表…………………………………………………………26

二、收入决算表…………………………………………………………………26

三、支出决算表…………………………………………………………………26

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………26

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………....…26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………….....…26

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……....26

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…26

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……26

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………..……....................…26

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

1.开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作，承担动态监测、脱贫数据系统管理，承担项目储备、申报、实施方案编制以及项目管理服务、巩固脱贫成果后评估等事务性工作。

2.承担农村人居环境整治、厕所革命、康养进乡村、农文旅融合发展、农村村庄清洁行动、休闲农业、环境保护等事务性工作。

3.为区委、区政府行政履职提供信息收集、调研分析、科学论证等辅助性技术性、事务性服务。

4.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

攀枝花市仁和区乡村振兴局是攀枝花市仁和区人民政府工作部门，为正科级。局内设1个股室：综合股。区乡村振兴局行政编制4个，其中：局长1名，副局长2名，工作人员1名。区乡村振兴局归口管理事业单位1个：攀枝花市仁和区乡村振兴服务中心，中心事业编制人数21个，实有在编人员13人。中心设3个内设机构：综合股、成效股、项目建设股。局退休人员4人。

攀枝花市仁和区乡村振兴局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入攀枝花市仁和区乡村振兴局2022年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1.攀枝花市仁和乡村振兴局

2.攀枝花市仁和区乡村振兴服务中心

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6,430.05万元。与2021年相比，收入总计增加343.94万元，支出总计减少447.08万元，收入增加7.6%，支出下降8.14%。主要变动原因是机构改革后，大中型水利水电资金移交到水利局，相关支出减少。

• 收入决算情况说明

2022年本年收入合计4,872.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,850.85万元，占99.6%；政府性基金预算财政拨款收入21.57万元，占0.4%。

• 支出决算情况说明

2022年本年支出合计5,044.04万元，其中：基本支出414.72万元，占8.2%；项目支出4,629.31万元，占91.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计4,872.42万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加589.91万元，增长13.8%。主要变动原因：一是加大了财政衔接推进乡村振兴补助项目的资金投入；二是支付了2020年农村人居环境整治项目资金；三是增加了农村“厕所革命”项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4,850.85万元，占本年支出合计的96.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加690.18万元，增长16.6%。主要变动原因是：一是加大了财政衔接推进乡村振兴补助项目的资金投入；二是支付了2020年农村人居环境整治项目资金；三是增加了农村“厕所革命”项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4,850.85万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出34.98万元，占0.7%；卫生健康支出21.59万元，占0.4%；节能环保支出52.2万元，占1.1%；农林水支出4,709.76万元，占97.1%；住房保障支出32.32万元，占0.7%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为4850.85万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）：支出决算为0.74万元，完成调整预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休（2080502）：支出决算为2.29万元，完成调整预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为27.32万元，完成调整预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算为4.63万元，完成调整预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）:支出决算为3.86万元，完成调整预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗（2101102）:支出决算为15.86万元，完成调整预算100%，决算数与预算数持平。

    7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助（2101103）:支出决算为1.87万元，完成调整预算100%，决算数与预算数持平。

8.节能环保支出—其他节能环保支出—其他节能环保支出（2119999）: 支出决算为52.2万元，完成调整预算100%，决算数与预算数持平。

9.农林水支出—农业农村—其他农业农村支出（2130199）：: 支出决算为145.99万元，完成调整预算100%，决算数与预算数持平。

10.农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—行政运行（2130501）：支出决算为66.33万元，完成调整预算100%，决算数与预算数持平。

11.农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—一般行政管理事务（2130502）：支出决算为2万元，完成调整预算100%，决算数与预算数持平。

12.农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—事业运行（2130550）：支出决算为259.5万元，完成调整预算100%，决算数与预算数持平。

13.农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）：支出决算为4235.94万元，完成调整预算100%，决算数与预算数持平。

    14.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）: 支出决算为32.32万元，完成调整预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出414.72万元，其中：

人员经费394.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等。
　　公用经费20.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.04万元，完成预算30%，较上年0.24万元，下降18.8%。决算数小于预算数主要原因是厉行节约，严格执行“三公”经费要求，大力压缩接待费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.04万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.04万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年0.24万元，下降18.8%。主要原因是厉行节约，严格执行“三公”经费要求，大力压缩接待费开支。其中：

国内公务接待支出1.04万元，主要用于脱贫攻坚后评估迎检工作用餐费。国内公务接待5批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出1.04万元，具体内容包括：脱贫攻坚后评估迎检工作接待费1.04万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次,0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出21.57万元。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

• 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，攀枝花市仁和区乡村振兴局机关运行经费支出20.7万元，比2021年减少5.16万元，下降20%。主要原因是2022年我单位厉行节约，严格控制公用经费，压缩机关运行成本。

（二）政府采购支出情况

2022年，攀枝花市仁和区乡村振兴局政府采购支出总额255.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出255.6万元。主要用于财政衔接推进乡村振兴项目的监理、设计、招投标等管理工作以及各类公益性保障工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，攀枝花市仁和区乡村振兴局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于巩固脱贫攻坚及乡村振兴工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，因无专项预算项目，因此未组织开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成攀枝花市仁和区乡村振兴局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.7分，绩效自评综述：按照财政资金使用用途和目的，区乡村振兴局健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目建设全面完成，圆满完成了年度工作目标任务。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务（2010302）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退（2080502）休：反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出—行政事业单位医疗— 行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、经军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.节能环保支出—其他节能环保支出—其他节能环保支出（2119999）：反应除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

18.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—土地开发支出（2120802）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

19.农林水支出—农业农村—其他农业农村支出（2130199）：反应除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

20.农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—行政运行（2130501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—一般行政管理事务（2130502）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—事业运行（2130550）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

23.农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）：反映上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

24.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

2023年攀枝花市仁和区乡村振兴局

整体绩效评价报告范本

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

（二）攀枝花市仁和区乡村振兴局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入攀枝花市仁和区乡村振兴局2022年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1.攀枝花市仁和乡村振兴局

2.攀枝花市仁和区乡村振兴服务中心

（二）机构职能和人员概况。

（1）机构职能。

1.开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作，承担动态监测、脱贫数据系统管理，承担项目储备、申报、实施方案编制以及项目管理服务、巩固脱贫成果后评估等事务性工作。

2.承担农村人居环境整治、厕所革命、康养进乡村、农文旅融合发展、农村村庄清洁行动、休闲农业、环境保护等事务性工作。

3.为区委、区政府行政履职提供信息收集、调研分析、科学论证等辅助性技术性、事务性服务。4.完成区委、区政府交办的其他任务。

（2）人员概况。

攀枝花市仁和区乡村振兴局是攀枝花市仁和区人民政府工作部门，为正科级。局内设1个股室：综合股。区乡村振兴局行政编制4个，其中：局长1名，副局长2名，工作人员1名。区乡村振兴局归口管理事业单位1个：攀枝花市仁和区乡村振兴服务中心，中心事业编制人数21个，实有在编人员13人。中心设3个内设机构：综合股、成效股、项目建设股。局退休人员4人。

（三）2023年度主要工作任务。

一是强化保障，落实责任。构建防止返贫常态化监测帮扶体系，建立了区、乡、村三级网格管理体系。二是突出重点，抓好监测帮扶。守牢底线，加强风险信息排查，常态化开展动态监测工作，加大金融支持力度，促进就业稳增收。三是全面推进，扎实抓好年度集中排查工作。四是推进2023年“厕所革命”整村推进示范村建设项目工作。深入贯彻习近平总书记关于农村“厕所革命”的重要指示精神，制定《仁和区 2023 年农村“厕所革命”整村推进示范村建设项目实施方案》，实施建设500户，完成年度厕所革命任务的100%。五是深入开展农村人居环境整治提升。开展农村生活污水治理。根据2023省级下达农村生活污水治理“千村示范工程”任务村4个，建设三格化粪池为主，收集生活污水后进行资源化利用。进行农村生活垃圾治理，确保100%的行政村生活垃圾均得到有效处置。六是扎实推进 2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目建设。编制《仁和区 2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案》，完成资金投入和项目建设。

（四）部门整体支出绩效目标。

1.一是在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。二是在制度建设方面，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，狠抓内部管理、监理完善各项规章制度、确保资金使用的安全、合规。三是在预算执行管理方面，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性，根据预算项目用途，确保专款专用，加宽预算执行进度。

2.切实做到财务管理健全规范，专款专用，用到实处，没有发生违法违规现象。同时，在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。

3.针对部门绩效存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年本部门决算总收入4872.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4850.85万元，基金预算财政拨款收入21.57万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年本部门决算总支出5044.04万元（其中：财政预算拨款支出4872.42，动用上年结余171.61万元）。其中，按支出性质分类，基本支出414.72万元（其中：人员经费394.02万元、公用经费20.7万元），项目支出4629.31万元（其中：一般公共预算财政拨款支出4436.13万元，基金预算财政拨款支出21.57万元，动用上年结余171.61万元）；按支出经济分类，工资福利支出390.99万元，商品服务支出291.03万元，个人及家庭补助支出1715.57万元，债务利息及费用支出160万元，资本性支出2314.84万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

   2022年末，财政衔接推进乡村振兴补助资金、农村“厕所革命”补助资金、《中国丰收万里行》活动播出经费等项目1184.06万元预算指标结转至下年继续使用。2022年本部门决算无财政拨款资金结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

我局人员类项目年初预算批复金额444.32万元，调整预算金额393.94万元，完成支付金额393.94万元，执行进度100%。无资金结余。

2.运转类项目绩效分析

我局运转类项目包括公用经费和其他运转类项目，运转类项目年初预算批复金额39.08万元，调整预算金额20.79万元，完成支付金额20.79万元，执行进度100%。无资金结余。

3.特定目标类项目绩效分析

我局无特定目标类项目预算。

（二）部门整体履职绩效分析。

我局总预算资金为414.72万元，其中人员类项目支出（含调剂）393.93万元，实际支出393.93万元，完成率为100%；运转类项目支出（均为公用经费项目支出）20.79万元，实际支出20.79万元，完成率为100%。

专项预算项目为4457.70万元，实际支出4457.70万元，完成率为100%。

按照财政资金用途和目的，健全资金管理制度，款项支付规范，最大限度发挥财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目建设全面完成，圆满完成了年度工作目标任务。

（三）结果应用情况。

1.一是在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。二是在制度建设方面，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，狠抓内部管理、监理完善各项规章制度、确保资金使用的安全、合规。三是在预算执行管理方面，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性，根据预算项目用途，确保专款专用，加宽预算执行进度。

2.按照财政部门统一部署安排，于2022年公开了2021年部门决算说明、绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告、2022年部门预算编制说明，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金透明度。

3.针对部门绩效存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（四）自评质量。

1.我局切实做到财务管理健全规范，专款专用，用到实处，没有发生违法违规现象。同时，在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。

2.我局认真对2022年支出绩效进行了评分，经全面综合评价，整体支出绩效总体良好，自评得分95.7分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局总预算资金为414.72万元，其中人员类项目支出（含调剂）393.93万元，实际支出393.93万元，完成率为100%；运转类项目支出（均为公用经费项目支出）20.79万元，实际支出20.79万元，完成率为100%。

专项预算项目为4457.70万元，实际支出4457.70万元，完成率为100%。

按照财政资金用途和目的，健全资金管理制度，款项支付规范，最大限度发挥财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目建设全面完成，圆满完成了年度工作目标任务。

（二）存在问题。

中央补助资金有限，地方财政困难，经费投入难以满足项目工作的需求。项目前期可研规划、立项审查、勘测设计审核和招投标等前期工作程序烦琐，致使项目开工、竣工、验收、审计等工作滞后。项目单位报账不及时，未形成有效支出，财政调度安排不及时、拨付不到位。

（三）改进建议。

进一步完善乡村振兴财政衔接资金项目库，提前谋划，早作规划，做好项目储备，主动加强与计划财政部门的沟通与衔接，促进项目竣工资料尽快完善，提高项目资金执行力度，确保工作有效落实。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

攀枝花市仁和区乡村振兴局2022年度部门决算公开表.xls

攀枝花市仁和区乡村振兴局2022年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx