四川省攀枝花市仁和区妇女联合会

2015年部门决算编制的说明

 

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

按照《妇联》章程规定，妇联的基本职能任务是：团结动员妇女参与经济和社会建设；教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强精神；宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策；代表妇女参与国家和社会事务管理；维护妇女儿童合法权益；协调各方力量，服务妇女儿童；巩固和扩大各族各界妇女的大团结；加强妇女组织之间的联谊工作和与世界各国妇女和妇女组织的联谊工作。

二、部门概况

区妇联属一级决算单位,单位性质为行政单位。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为140.64万元，其中：当年财政拨款收94.46万元，其他收入46.18万元，上年结转和结余收入3.1万元。收入决算总额较2014年增加81.86万元，主要原因为项目资金增加及人员经费公积金、保险费用等每年递增。

2015年支出决算总额为127.11万元，其中：一般公共服务支出116.14万元，医疗卫生与计划生育支出5.98万元，社会保障和就业支出5.98万元，住房保障支出3.99万元，年末结转和结余16.63万元。支出决算总额较2014年增加67.11万元，主要原因项目资金增加及人员经费公积金、保险费用等每年递增。

   四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务及事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出116.14万元，其中：基本支出61.12万元主要用于：机关人员工资、社保、日常公用经费等。项目支出55.02万元主要用于妇女儿童工作专项项目经费支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出1万元，主要用于创建幸福家庭活动师范县项目。

（三）社会保障和就业支出5.98万元，主要用于退休人员工资、福利支出。

（四）住房保障支出3.99万元，主要用于：按照规定标准为机关职工缴纳的住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,较2014年决算数持平，

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2015年公务接待费1.22万元,较2014年决算数增加0.39万元，增加46.98%，2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待17批次，142人。

    （三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车运行维护费3.96万元,较2014年决算数增加0.61万元，增加18.21%，我单位2015年无公车购置费。2015年车辆运行维护费用于完成特定的行政工作任务和事业发展目标等具体业务工作所需等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计8.54万元。

（二）政府采购情况

我单位2015年无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2015年12月，我单位共有一般公务用车1辆。用于执行公务、完成特定的工作任务和事业发展目标等具体业务工作。