2018年部门预算经区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

按照《妇联》章程规定，妇联的基本职能任务是：团结动员妇女参与经济和社会建设；教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强精神；宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策；代表妇女参与国家和社会事务管理；维护妇女儿童合法权益；协调各方力量，服务妇女儿童；巩固和扩大各族各界妇女的大团结；加强妇女组织之间的联谊工作和与世界各国妇女和妇女组织的联谊工作。

主要职责：

攀枝花市仁和区妇联是区委领导的全区各族、各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权建设的重要社会支柱之一。基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。具体承担组织、参与、教育、代表、服务、联谊的职能。区妇联机关的主要职责是：

1、围绕党的中心任务，指导乡镇、街办妇联和机关妇委会按《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定，开展妇女儿童工作。

2、根据区委、区政府和市妇联的工作部署，围绕全区国民经济、社会发展计划，动员、组织广大妇女投身改革，参与经济建设；指导和推动全区农村妇女“双学双赛”活动及城镇妇女“巾帼建功”活动，发挥全区各界各族妇女在两个文明建设中的作用。

3、指导乡镇、街办妇联和机关妇女组织做好宣传舆论工作，教育妇女树立“四自”精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

4、代表妇女参与民主管理、民主监督；参与有关妇女、儿童事业计划、政策的制定；做好妇女来信来访和法律咨询服务，维护妇女合法权益。

5、加强调查研究，反映妇女儿童的疾苦和呼声；推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；配合有关部门加强妇女劳动保护。

6、指导乡镇、街办妇联建立健全基层组织，加强基层妇女组织建设，增强妇女组织的凝聚力；协助各级党委培养妇女干部，推进妇女参政议政进程。

7、坚持开展“文明家庭”的创评和家庭文化建设活动。

8、负责区妇女儿童工作委员会日常工作；组织实施《攀枝花市仁和区妇女发展纲要实施规划》、《攀枝花市仁和区儿童发展纲要实施规划》。

9、负责机关精神文明建设和社会治安综合治理工作；完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

2018 年是全面贯彻落实十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是实施“十三五”规划承上启下的关键之年，也是全面建成小康社会决胜之年。全区妇女儿童工作的总体思路是：全面贯彻落实党的十九大精神，坚持以“四个全面”战略布局和“五大发展理念”为统领，紧紧围绕区委、区政府中心工作，为决胜全面建成小康社会、开启现代化建设新征程、谱写“四个仁和”新篇章贡献巾帼力量。

二、基本情况

我单位共有在编在岗职工4人，其中：正科1人，副科1人，科员1人，机关工勤1人（公车改革后由机关事务管理局统一管理）；退休职工2人，其中：副县级职级退休1人，副主任科员退休1人。临聘人员1人，内设机构1个。无车辆配置。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年攀枝花市仁和区妇女联合会收入预算总额为102.16万元，其中：当年财政拨款收入102.16万元。相应安排支出预算102.16万元，其中：工资福利支出60.59万元，日常公用支出7.75万元，对个人和家庭的补助支出1.22万元，项目支出32.6万元。

四、支出预算安排情况

攀枝花市仁和区妇女联合会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的妇女儿童工作。

基本支出，是用于保障区妇联正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障区妇联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出86.13万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：单位职工工资福利支出及妇女儿童人均2.0元工作经费支出。

（二）社会保障和就业支出1.22万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出8.88万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出5.93万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数1.17万元，只要为公务接待费1.17万元。

（一）因公出国（境）经费

2018无出国（境）经费预算，与2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年安排公务接待费预算1.17万元，较2017年预算下降0.2%，主要原因是严格执行八项规定，减少了“三公经费”的开支。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费用，与2017年预算持平。

六、绩效目标设置情况

2018年区妇联部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款32.6万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件1：仁和区2018年部门预算公开表.xls

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：2018年部门预算项目申报表（人平2.0元）.xlsx

附件4：部门整体支出绩效目标申报表.xlsx