2019年度

四川省攀枝花市仁和区妇女联合会部门决算

 

 

目录

公开时间：2020年10月28日

 

第一部分部门概况.............................................................3

一、基本职能及主要工作.................................................3

二、机构设置.....................................................................7

第二部分 2018年度部门决算情况说明..........................9

一、收入支出决算总体情况说明.....................................9

二、收入决算情况说明.....................................................9

三、支出决算情况说明.....................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明....................13

十、其他重要事项的情况说明..........................................13

第三部分 名词解释............................................................18

第四部分附件......................................................................21

附件1.................................................................................21

附件2.................................................................................29

第五部分附表....................................................................35

一、收入支出决算总表.....................................................35

二、收入总表.....................................................................35

三、支出总表.....................................................................35

四、财政拨款收入支出决算总表.....................................35

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）..35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........35

十三、国有资本经营预算支出决算表..................................35

 

• 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。按照《妇联》章程规定，妇联的基本职能任务是：团结动员妇女参与经济和社会建设；教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强精神；宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策；代表妇女参与国家和社会事务管理；维护妇女儿童合法权益；协调各方力量，服务妇女儿童；巩固和扩大各族各界妇女的大团结；加强妇女组织之间的联谊工作和与世界各国妇女和妇女组织的联谊工作。

主要职责：

攀枝花市仁和区妇联是区委领导的全区各族、各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权建设的重要社会支柱之一。基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。具体承担组织、参与、教育、代表、服务、联谊的职能。区妇联机关的主要职责是：

1.围绕党的中心任务，指导乡镇、街办妇联和机关妇委会按《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定，开展妇女儿童工作。

2.根据区委、区政府和市妇联的工作部署，围绕全区国民经济、社会发展计划，动员、组织广大妇女投身改革，参与经济建设；指导和推动全区农村妇女“双学双赛”活动及城镇妇女“巾帼建功”活动，发挥全区各界各族妇女在两个文明建设中的作用。

3.指导乡镇、街办妇联和机关妇女组织做好宣传舆论工作，教育妇女树立“四自”精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

4.代表妇女参与民主管理、民主监督；参与有关妇女、儿童事业计划、政策的制定；做好妇女来信来访和法律咨询服务，维护妇女合法权益。

5.加强调查研究，反映妇女儿童的疾苦和呼声；推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；配合有关部门加强妇女劳动保护。

6.指导乡镇、街办妇联建立健全基层组织，加强基层妇女组织建设，增强妇女组织的凝聚力；协助各级党委培养妇女干部，推进妇女参政议政进程。

7.坚持开展“文明家庭”的创评和家庭文化建设活动。

8.负责区妇女儿童工作委员会日常工作；组织实施《攀枝花市仁和区妇女发展纲要实施规划》、《攀枝花市仁和区儿童发展纲要实施规划》。

9.负责机关精神文明建设和社会治安综合治理工作；完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.省、市、区民生工程。省、市级民生工程1个“建设城乡社区儿童之家9个”，争取市级资金9万元，配套区级预算资金9万元，已按要求按进度完成建设。

2.区级民生工程。 “城乡妇女两癌免费检查及关爱女性保障计划工作”，为35岁—64岁的6000名城乡妇女开展乳腺癌、宫颈癌免费检查，完成8529人。

3.增强政治性，深化“巾帼心向党”行动。开展“我和我的祖国”主题征文活动，征集作品13篇，上报优秀作品2篇；举办“倾情礼赞新中国 仁和巾帼展英姿”千人健身跑活动”；联合承办了“遇见·花开”2019 年攀枝花仁和区“迤沙拉姊妹节”活动，拍摄“我和我的祖国”快闪，在新华网等主流媒体上转播量上百万；联合承办“庆祝中华人民共和国成立 70 周年歌咏比赛”，联合举办“我和祖国共成长——时代新人说 青春追梦人”主题演讲比赛。

4.增强先进性，深化“巾帼建新功”行动。一是评选表扬文明家庭1009户；开展家教家风公益讲座18场；征集最美家庭题材作品21幅，上报优秀作品7幅；开展“给妈妈写一封信”主题征文活动，征集作品27篇，上报优秀作品13篇。二是发挥“妇女创业就业示范基地”、“居家灵活就业基地”等基地示范辐射作用，举办妇女创业就业技能（电商、厨师）培训班11期，推荐4家优秀家政企业首批加入攀枝花家政协会。

5.增强群众性，深化“巾帼暖人心”行动。一是注重关爱女性健康。开展第二轮“两癌”免费检查，检查农村妇女及城市低收入妇女8529人；开展“两癌”“四癌”“七癌”保险宣传，动员妇女和家庭成员11152人参与，理赔280人，理赔金额63.2万元；争取全国妇联“贫困母亲两癌救助专项基金”（中央专项彩票公益金）8万元，救助帮扶“两癌”患者8人；争取中国人寿保险公司“两癌”救助金1.5万元，救助帮扶“两癌”患者25人。二是注重源头化解矛盾。办理来电来访来信125件，涉及235人次，办结率100%。三是开展巾帼助困行动。走访贫困母亲84人、孤儿28人、事实无人抚养儿童30人，贫困学生6人、贫困党员2人，累计送慰问金7.16万元；每季度走访精准扶贫户一次，每次按每户400元标准送慰问。

二、机构设置

区妇联2019年共有在编在岗职工4人，其中：正科1人，副科1人，科员1人，机关工勤1人（公车改革后由机关事务管理局统一管理）；退休职工2人。内设机构1个。无下属二级单位，无车辆配置。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计123.73万元，与2018年相比收入减少12.95万元、下降9.47%、主要原因为其他收入减少。支出总计130.85万元,与2018年相比支出总计增加1.85万元、增长1.43%。主要变动原因每年人员工资社保递增。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计123.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入117.33万元，占94.83%；其他收入6.4万元，占5.17%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计130.86万元，其中：基本支出73.57万元，占56.22%；项目支出57.29万元，占43.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计117.33万元、与2018年相比，财政拨款收入增加2.65万元、增长2.31%，主要变动原因是每年人员工资社保递增。支出总计117.25万元，比2018年相比增加2.57万元，增长2.24%，主要变动原因是卫生健康支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出117.25万元，占本年财政拨款支出合计的100%。与2018年相比一般公共预算财政拨款增加2.57万元、增长2.24%。主要变动原因是项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出117.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出98.44万元，占83.96%；社会保障和就业（类）支出7.09万元，占6.05%；卫生健康支出5.02万元，占4.28%；住房保障支出6.70万元，占5.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为117.25万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务支出：支出决算为:98.44万元，完成预算100%。

（1） 行政运行201（类）29（款）01（项）:支出决算为56.54万元，完成预算100%。

（2）一般行政管理事务201（类）29（款）02（项）:支出决算为41.89万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业支出：支出决算为:7.09万元，完成预算100%。

（1）未归口管理的行政单位离退休208（类）05（款）04（项）:支出决算为1.60万元，完成预算100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）:支出决算为5.49万元，完成预算100%。

3、卫生健康支出:支出决算为5.02万元，完成预算100%。

（1）重大公共卫生专项210（类）04（款）09（项）：支出决算为2.00万元，完成预算100%。

（2）行政单位医疗210（类）11（款）01（项）：支出决算为2.54万元，完成预算100%。

（3）公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）：支出决算为0.48万元，完成预算100%。

4.住房保障支出: 支出决算为6.70万元，完成预算100%。

住房公积金221（类）02（款）01（项）：支出决算为6.70万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出73.35万元，其中：

人员经费66.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金等。

公用经费6.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.62万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算0.62万元，占100%。

1.无因公出国（境）经费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.62万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.16万元，下降20.51%。主要原因是严格按照规定接待。

国内公务接待4批次，66人次（不包括陪同人员），共计支出0.62万元，具体内容包括：主要用于省、市单位到仁和进行工作调研的接待费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，区妇联机关运行经费支出6.76万元，比2018年减少0.98万元，下降12.66%。主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

（二）政府采购支出情况

2019年，仁和区妇联无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区妇联无车辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“妇女儿童人平2.0元工作经费”项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看区妇联支出绩效整体评价优良，妇女儿童各项事业取得一定进步，妇女儿童阵地更加健全，取得了良好的社会效益。

2、项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“妇女儿童人平2.0元工作经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

“妇女儿童人平2.0元工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32.6万元，执行数为32.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了妇女儿童事业的发展，提高了妇女创业就业能力，妇女综合素质等，发现的主要问题：会计基础工作不规范及资金未专款专用。下一步改进措施：修定《妇女儿童人平工作经费管理办法》，严格按照管理办法专款专用。

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			妇女儿童人平2.0元工作经费
预算单位			攀枝花市仁和区妇女联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		32.6	执行数:	32.6
	其中-财政拨款:		32.6	其中-财政拨款:	32.6
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	一是开展女性素质提升行动。举办妇女综合素质提升、妇女创业就业培训15班次；二是开展幸福家庭行动。开展家庭教育“四进”行动，举办讲座30场次；三是开展巾帼维权行动。新建“花城联姐”工作室15个，开展维权培训10场次；四是开展强基固本行动。举办妇联干部培训1期。			举办妇女创业就业技能（电商、厨师）培训班11期；开展文明家庭创评活动，评选表扬文明家庭1009户；开展了家教家风公益讲座18场；开展“给妈妈写一封信”主题征文活动，征集作品27篇；开展了“我和我的祖国”主题征文活动，征集作品13篇；联合承办“遇见·花开”2019 年攀枝花仁和区“迤沙拉姊妹节”活动，拍摄了“我和我的祖国”快闪，在新华网等主流媒体上转播量上百万；联合承办了“庆祝中华人民共和国成立 70 周年歌咏比赛”；新建城乡社区儿童之家9个，全年各“儿童之家”累计开展活动50余场次；各级“花城联姐”工作室办理来电来访来信125件；走访贫困母亲84人、孤儿28人、事实无人抚养儿童30人，贫困学生6人、贫困党员2人；每季度走访精准扶贫户一次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	女性素质提升行动	举办妇女综合素质提升、妇女创业就业培训15班次	举办妇女创业就业技能（电商、厨师）培训班5期，在全区学校、机关、村、社开展了家教家风公益讲座18场
	项目完成指标	数量指标	幸福家庭行动	开展家庭教育“四进”行动，举办讲座30场次	开展文明家庭创评活动，评选表扬文明家庭1009户；开展“给妈妈写一封信”主题征文活动，征集作品27篇；开展了“我和我的祖国”主题征文活动，征集作品13篇；联合承办了“遇见·花开”2019 年攀枝花仁和区“迤沙拉姊妹节”活动，拍摄了“我和我的祖国”快闪，在新华网等主流媒体上转播量上百万；联合承办“庆祝中华人民共和国成立 70 周年歌咏比赛”
	项目完成指标	数量指标	巾帼维权行动	新建“花城联姐”工作室15个，开展维权培训10场次	各级“花城联姐”工作室办理来电来访来信125件；走访贫困母亲84人、孤儿28人、事实无人抚养儿童30人，贫困学生6人、贫困党员2人；每季度走访精准扶贫户一次。
	项目完成指标	数量指标	强基固本行动	举办妇联干部培训1期	新建城乡社区儿童之家9个，全年各“儿童之家”累计开展活动50余场次；举办妇联干部培训1期
	项目完成指标	时效指标		2019年年底完成	2019年年底已完成。
	效益指标	经济效益指标		提高全区妇女创业就业能力，特别是农村贫困妇女及城市低收入妇女。	全区妇女，特别是农村贫困妇女及城市低收入妇女，创业就业能力有所提高。
	效益指标	社会效益指标		全区妇女素质普遍提高；有机构承担婚姻家庭辅导服务和妇女权益保障工作；儿童之家覆盖率达77%，2020年完成上级要求打100%。	全区妇女素质普遍提高；幸福家庭服务中心能承担婚姻家庭辅导服务和妇女权益保障工作；全区儿童之家总数77个。
	效益指标	可持续影响指标		提高全区妇女的基本素质，提高全区母亲的家庭教育水平；促进幸福家庭建设。	全区妇女的基本素质有所提高，全区母亲的家庭教育水平有所提高。
	满意度指标	满意度指标		公众满意度≥95%	公众满意度达98%

3、部门绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区妇联2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“妇女儿童人平2.0元工作经费”项目开展了绩效评价，《“妇女儿童人平2.0元工作经费2018年绩效评价报告》见附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务…财政事务…财政委托业务支出：指财政A+++平台使用管理维护费用。

10.一般公共服务…群众团体事务…行政运行：指主要用于机关职工人员工资、日常运转经费支出。

11.社会保障和就业-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休：指主要用于机关离退休人员支出。

12. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指主要用于机关及下属事业单位人员基本养老保险缴费支出。

13.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗:指主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助等支出。

15.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

附件1

攀枝花市仁和区妇女联合会

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

攀枝花市仁和区妇女联合会为正科级群团组织，执行行政单位会计制度。

（二）机构职能

按照《妇联》章程规定，妇联的基本职能任务是：团结动员妇女参与经济和社会建设；教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强精神；宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策；代表妇女参与国家和社会事务管理；维护妇女儿童合法权益；协调各方力量，服务妇女儿童；巩固和扩大各族各界妇女的大团结；加强妇女组织之间的联谊工作和与世界各国妇女和妇女组织的联谊工作。

主要职责：

攀枝花市仁和区妇联是区委领导的全区各族、各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权建设的重要社会支柱之一。基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。具体承担组织、参与、教育、代表、服务、联谊的职能。区妇联机关的主要职责是：

1.围绕党的中心任务，指导乡镇、街办妇联和机关妇委会按《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定，开展妇女儿童工作。

2.根据区委、区政府和市妇联的工作部署，围绕全区国民经济、社会发展计划，动员、组织广大妇女投身改革，参与经济建设；指导和推动全区农村妇女“双学双赛”活动及城镇妇女“巾帼建功”活动，发挥全区各界各族妇女在两个文明建设中的作用。

3.指导乡镇、街办妇联和机关妇女组织做好宣传舆论工作，教育妇女树立“四自”精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

4.代表妇女参与民主管理、民主监督；参与有关妇女、儿童事业计划、政策的制定；做好妇女来信来访和法律咨询服务，维护妇女合法权益。

5.加强调查研究，反映妇女儿童的疾苦和呼声；推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；配合有关部门加强妇女劳动保护。

6.指导乡镇、街办妇联建立健全基层组织，加强基层妇女组织建设，增强妇女组织的凝聚力；协助各级党委培养妇女干部，推进妇女参政议政进程。

7.坚持开展“文明家庭”的创评和家庭文化建设活动。

8.负责区妇女儿童工作委员会日常工作；组织实施《攀枝花市仁和区妇女发展纲要实施规划》、《攀枝花市仁和区儿童发展纲要实施规划》。

9.负责机关精神文明建设和社会治安综合治理工作；完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（三）人员概况

根据《中共攀枝花市仁和区委办公室关于印发〈攀枝花市仁和区妇女联合会机关机构改革方案〉的通知》，区妇联机关行政编制3人，其中：区妇联主席1名，副主席1名，工作人员或干事1名。机关工勤人员事业编制1名。2019年区妇联实有在职职工4人，其中：区妇联主席1名，副主席1名，工作人员1名，机关工勤人员1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入总计117.33万元、与2018年相比，财政拨款收入增加2.65万元、增长2.31%，主要变动原因是每年人员工资社保递增。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出117.25万元，占本年财政拨款支出合计的100%。与2018年相比增加2.56万元，增长2.23%，主要变动原因是卫生健康支出增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位部门预决算严格按照《中华人民共和国预算法》、相关财政财务管理制度的规定执行，应编尽编预算收入，详细编制支出预算，明晰支出责任，规范设立项目，专项资金绩效目标尽量详尽反映保障完成的工作任务。预算执行中，我单位严格按照项目资金的用途和使用范围，确保专款专用，加强内控制度的建设和完善，严格执行财经纪律。及时在公众信息网上公开本部门预算，各项经费开支严格以预算批复额度为基准，严格执行审批程序。

根据《攀枝花市仁和区财政局关于编制2019年部门预算及2019-2021年部门中期财政规划的通知》（攀仁财〔2018〕206号）要求，合理编制区妇联2019年预算。区妇联编制2019年支出预算合计106.09万元，其中基本支出73.49万元，包括工资福利支出64.53万元，日常公用支出7.75万元，对个人和家庭的补助1.22万元；项目支出32.6万元，为妇女儿童人平2.0元工作经费。

（二）结果应用情况。

我单位对部门预算绩效管理工作开展情况进行自评，将评价结果作为来年预算安排的重要依据，根据项目年度预算执行情况，分析项目支出需求，确保重点项目的支出，充分发挥资金使用绩效，推动我单位部门整体绩效管理水平不断提升，确保预算“绩效”作用不折不扣落到实处。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年区妇联严格按照《预算法》规定编制部门预算，加强预算管理，认真执行各项财经纪律，不断完善内控制度，规范收支行为，预算执行情况良好，节能降耗成效明显，较好的完成了项目资金预算，实现经济和社会效益双丰收，为确保社会稳定做出了积极贡献。

（二）存在问题。

预算细化程度有所欠缺。

（三）改进建议。

全面实施预算绩效管理，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识，加强预算资金管理，发挥资金使用效益。对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

 

附件2

攀枝花市仁和区妇女联合会

项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.妇联职能。按照妇联《章程》规定和上级妇联组织要求，通过开展女性素质提升、巾帼建功、巾帼维权、幸福家庭、固本强基五大载体活动，强化对妇女的思想引领，组织动员全区广大妇女投身经济和社会建设，促进妇女儿童事业发展，促进仁和区经济发展与社会和谐稳定。

2.项目立项、资金申报的依据

根据《中共攀枝花市仁和区委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》（攀仁委〔2016〕76号）文件“根据所辖地区妇女儿童人口总数，区财政按每人每年不少于2元标准安排妇联专项工作经费”要求，2018年区财政按全区妇女儿童人口总数安排区妇联工作经费32.6万元。

3.项目资金管理

该项目为历年延续项目，项目管理办法沿用2017年修订的《妇女儿童人平工作经费使用管理办法》。

4．资金分配的原则及考虑因素

根据《妇女儿童人平工作经费使用管理办法》，项目资金分配主要用于开展女性素质提升、巾帼建功、巾帼维权、幸福家庭、固本强基五大行动，每年在各领域分配的资金额度，根据区委、区政府的中心工作及上级妇联的工作重点，由区妇联班子会研究通过后分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目的主要内容

按照妇联《章程》规定和上级妇联组织要求，组织动员全区广大妇女投身经济和社会建设，具体通过开展女性素质提升行动、巾帼建功行动、巾帼维权行动、幸福家庭行动、固本强基行动等五大载体活动和工作措施，促进妇女儿童事业发展，促进仁和区经济发展与社会和谐稳定。

2.项目目标

（1）总体目标

开展妇女宣传、教育、培训、帮扶等工作，提高妇女综合素质和发展的能力；开展家庭教育和未成年人思想道德教育，开展事实无人抚养儿童、孤残儿童、留守儿童等特殊儿童关爱活动，促进仁和区妇女儿童事业发展与社会和谐稳定。

（2）量化指标

一是开展女性素质提升行动，举办妇女综合素质提升、妇女创业就业等培训15班次；二是开展巾帼维权行动，新建“花城联姐”工作室15个，开展维权培训10场次；三是开展幸福家庭行动，举办家庭教育公益讲座30场次；新建儿童之家9个；四是开展强基固本行动，举办妇联干部培训1期。

3.目标可行性

通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行，2019年全面完成各项目标任务。

（三）项目自评步骤及方法

成立了项目绩效评价领导小组，由主席黄宏疆任组长，分管领导董世群任副组长，办公室人员为成员，具体负责项目绩效评价工作。

我单位开展绩效评价工作分两个步骤：一是准备阶段，主要收集绩效评价项目的基础资料。二是自评阶段，按照财政要求，撰写项目自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年，区妇联申报“妇女儿童人平2.0元工作经费”项目预算32.6万元，区财政预算批复资金32.6万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划：2019年区财政预算32.6万元。年初分配计划如下：

 

项目子项	计划资金（万元）
儿童之家建设	9
花城联姐工作室运行	3
幸福家庭建设	8
办公费	2
其他“文明城市”创建、精准扶贫、计划生育三结合等各项工作经费	10.6

2.资金到位：区财政年初预算到位资金32.6万元。

3.资金使用：由区妇联通过“政府财政管理信息系统”，按实申报，通过财政授权支付。

 

功能科目	项目内容	金额 （万元）
儿童之家建设	9个儿童之家建设费用	9
幸福家庭建设费用	开展家庭教育、最美家庭创评等工作相关费用	1.8
办公费	党报党刊订阅、办公室饮用水、办公耗材、电信业务使用等费用	2.28
印刷费	环保袋、横幅、宣传册（单）、巾帼志愿者广告衫制作费用	7.08
咨询费	内控咨询服务费	0.15
劳务费	“花城联姐工作室”运行相关费用	3.46
其他商品和服务支出	开展精准扶贫、计划生育三结合女性素质提升、妇女思想引领等费用	8.75
合计		32.52

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由区妇联组织实施，经费据实通过“政府财政管理信息系统”向区财政提交计划申报，授权支付。

（二）项目管理情况。

在项目组织实施过程中，区妇联紧紧围绕区委区政府中心工作，加强项目管理，项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快。

（三）项目监管情况。

项目资金支付由区财政局监管，专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目子项	指标完成情况
女性素质提升行动	举办妇女创业就业技能（电商、厨师）培训班5期，在全区学校、机关、村、社开展了家教家风公益讲座18场
幸福家庭行动	开展文明家庭创评活动，评选表扬文明家庭1009户；开展“给妈妈写一封信”主题征文活动，征集作品27篇；开展了“我和我的祖国”主题征文活动，征集作品13篇；联合承办了“遇见·花开”2019 年攀枝花仁和区“迤沙拉姊妹节”活动，拍摄了“我和我的祖国”快闪，在新华网等主流媒体上转播量上百万；联合承办“庆祝中华人民共和国成立 70 周年歌咏比赛”
巾帼维权行动	各级“花城联姐”工作室办理来电来访来信125件。
强基固本行动	新建城乡社区儿童之家9个，全年各“儿童之家”累计开展活动50余场次；举办妇联干部培训1期
巾帼助困行动	走访贫困母亲84人、孤儿28人、事实无人抚养儿童30人，贫困学生6人、贫困党员2人；每季度走访精准扶贫户一次

   （二）项目效益情况。

 

经济效益	全区妇女，特别是农村贫困妇女及城市低收入妇女，创业就业能力有所提高。
社会效益	全区妇女素质普遍提高；幸福家庭服务中心能承担婚姻家庭辅导服务和妇女权益保障工作；全区儿童之家总数77个。
可持续影响	全区妇女的基本素质有所提高，全区母亲的家庭教育水平有所提高。
群众满意度	群众满意度达98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目完成情况好，妇女儿童各项事业取得一定进步，妇女儿童阵地更加健全，取得了良好的社会效益。

（二）存在的问题

1.单位会计基础不规范。财务制度不齐全，项目资金管理办法过于简单。

2.由于单位财务人员不固定、不专业，存在资金未专款专用现象，

（三）相关建议

1.建议财政加强对财政绩效评价的培训，帮助指导和规范各单位绩效评价工作。

2. 财政局加强对财政资金支出绩效评价体系的系统培训。

 

• 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

攀枝花市仁和区妇女联合会（本级）.XLS