攀枝花市仁和区妇女联合会

关于2020年部门预算编制的说明

 

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

按照《妇联》章程规定，妇联的基本职能任务是：团结动员妇女参与经济和社会建设；教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强精神；宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策；代表妇女参与国家和社会事务管理；维护妇女儿童合法权益；协调各方力量，服务妇女儿童；巩固和扩大各族各界妇女的大团结；加强妇女组织之间的联谊工作和与世界各国妇女和妇女组织的联谊工作。

主要职责：

攀枝花市仁和区妇女联合会是区委领导的全区各族、各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权建设的重要社会支柱之一。基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。具体承担组织、参与、教育、代表、服务、联谊的职能。区妇联机关的主要职责是：

1.围绕党的中心任务，指导乡镇、街办妇联和机关妇委会按《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定，开展妇女儿童工作。

2.根据区委、区政府和市妇联的工作部署，围绕全区国民经济、社会发展计划，动员、组织广大妇女投身改革，参与经济建设；指导和推动全区农村妇女“双学双赛”活动及城镇妇女“巾帼建功”活动，发挥全区各界各族妇女在两个文明建设中的作用。

3.指导乡镇、街办妇联和机关妇女组织做好宣传舆论工作，教育妇女树立“四自”精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

4.代表妇女参与民主管理、民主监督；参与有关妇女、儿童事业计划、政策的制定；做好妇女来信来访和法律咨询服务，维护妇女合法权益。

5.加强调查研究，反映妇女儿童的疾苦和呼声；推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；配合有关部门加强妇女劳动保护。

6.指导乡镇、街办妇联建立健全基层组织，加强基层妇女组织建设，增强妇女组织的凝聚力；协助各级党委培养妇女干部，推进妇女参政议政进程。

7.坚持开展“文明家庭”的创评和家庭文化建设活动。

8.负责区妇女儿童工作委员会日常工作；组织实施《攀枝花市仁和区妇女发展纲要实施规划》、《攀枝花市仁和区儿童发展纲要实施规划》。

9.负责机关精神文明建设和社会治安综合治理工作；完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2020年重点工作任务介绍

1.中央“两癌”救助项目整改。收集完善2011年以来“两癌”救助资料收集，分析研究制定整改方案，完成整改工作。

2.迎接《两纲》终期评估。加强督导，强化措施，推动为达标指标达标，巩固已达标指标，顺利通过评估。

3.完成民生工程各项任务。完成5个儿童之家升级改造，完成6000名妇女“两癌”免费检查。

4.深化家庭工作。按照文明城市创建指标要求，强化家长学校阵地作用，完成家庭建设各项工作。

5.强化妇女思想引领。高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，始终保持和增强政治性、先进性、群众性，始终担负起引导妇女听党话、跟党走的政治责任，加强对妇女的思想引领，用妇女群众喜闻乐见的方式和听得懂的语言，持续开展大宣讲活动。

二、基本情况

攀枝花市仁和区妇女联合会无下属非独立核算单位。共有在编在岗职工4人，其中：正科1人，副科1人，科员1人，机关工勤1人（公车改革后由机关事务管理局统一管理）；退休职工2人，其中：副县级职级退休1人，副主任科员退休1人。内设机构1个。无车辆配置。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年区妇联收入预算总额为88.96万元，其中：一般公共预算拨款收入88.96万元；相应安排支出预算88.96万元，其中：工资福利支出63.19万元，日常公用支出7.26万元，对个人和家庭的补助支出3.50万元，项目支出15万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区妇女联合会2020年收入预算88.96万元，其中：本年一般公共预算拨款收入88.96万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区妇女联合会2020年支出预算88.96万元，其中：基本支出73.96万元，占83.14%；项目支出15万元，占16.86%。

攀枝花市仁和区妇女联合会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的妇女儿童工作。

基本支出，是用于保障妇联机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障妇联机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出72.01万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：儿童之家建设、花城联姐工作劳务费、办公费等。

（二）社会保障和就业支出6.80万元，主要用于机关及离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出2.99万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出7.16万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区妇女联合会2020年一般公共预算当年拨款88.96万元，比2019年预算数减少17.13万元，主要是妇女儿童人平2.0元项目经费由32.6万元缩减至15万元。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出72.01万元，占80.95%；社会保障与就业支出6.80万元，占7.6%；医疗卫生与计划生育支出2.99万元，占3.37%；住房保障支出7.16万元，占8.05%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区妇女联合会2020年一般公共预算基本支出73.96万元，其中：

人员经费65.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费7.26万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区妇女联合会2020年“三公”经费财政拨款预算数0.92万元，其中：公务接待费0.92万元。

（一）因公出国（境）经费

2020年我单位无出国计划，2019无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算0.92万元，较2019年预算下降20.69%，主要原因是按规定缩减三公经费。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年未安排公务用车购置及运行维护费。

单位现无公务车辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区妇女联合会2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区妇女联合会2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，攀枝花市仁和区妇女联合会机关运行经费财政拨款预算为7.26万元，比2019年预算减少0.48万元，下降6.2%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市仁和区妇女联合会共有车辆0辆。

（三）政府采购情况

2020年，攀枝花市仁和区妇女联合会安排政府采购预算2.95万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

（四）绩效目标设置情况

2020年攀枝花市仁和区妇女联合会部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款15万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2020年攀枝花市仁和区妇女联合会预算公开表

2. 部门预算名词解释

3. 2020年部门预算绩效目标申报表

附件1：仁和区妇联2020年部门预算公开表.xls

附件2：部门预算名词解释.doc

附表3：2020年部门预算绩效目标申报表.xls