一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

1、贯彻执行国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策、法律法规，拟定并组织实施全区粮食流通和储备粮管理产业发展规划、计划和相关政策措施；拟订全区粮食流通体制改革方案，并组织实施。

2、负责对全区粮食流通（含食用油）进行宏观调控，并进行行业指导和储备粮（油）管理。

3、研究提出全区粮食宏观调控，总量平衡以及粮食流通的长期规划和收储，并组织实施；制定粮食产业化基地建设方案和订单粮食收购计划，制定具体方案和措施，并配合有关部门抓好商品粮油的优质品种结构调整。

4、负责全区国家粮食定购任务的落实和督促粮食入库任务完成；监督收储企业按时按质按量完成定购任务；协调区内外跨交粮食工作。

5、管理全区粮食流通，研究制定全区粮食宏观调控、总量平衡建议，督促企业执行粮食最低收购价格政策，保障军粮等政策性粮食的有效供应，负责制定城镇居民、农村人口和国家重点项目的粮食供应计划，提高我区粮食供应能力，保障全区粮食安全。

6、负责指导全区粮食储备管理，制定粮食储存的仓帐管理制度和保防责任制；在管理好区级专储粮（油）的基础上，积极改善仓储条件争取市专储粮（油）的管理；承担全区粮食储藏安全的技术服务和检查鉴定；指导农村科技储粮工作。

7、指导、协调实施全区粮食流通基础设施建设和粮食储备体系建设，编制全区粮油仓储、加工设施计划并组织实施；指导“放心粮油”进农村、进社区网点建设，负责粮食仓储设施的报废、占用、拆迁的审核批报。

8、承担全区粮食流通市场的行业管理，会同有关部门加强对粮食市场的整顿监督；指导国有粮食收购企业发挥好主导作用，加强全区粮食流通市场行业管理，制定改革方案并组织实施

9、承担粮食预警监测和应急责任，负责粮食流通宏观调控具体工作，组织实施全区社会粮食流通统计工作。

10、负责粮食财务管理工作，指导并监督执行财务法律法规；制定全区粮食财务管理制度和扭亏增盈措施；负责各级预算政策性补贴管理工作；严格国有资产的管理；会同有关部门搞好粮食收购资金封闭运行和粮食风险基金包干的管理；编制粮食财务报表，组织编报年度预决算。

11、做好粮食工程质量标准的管理工作；抓好粮食系统安全生产和防汛、防火、防盗及救灾工作。

12、负责粮食系统的人事、行管、文秘、纪检等工作。做好系统的精神文明和综治卫生工作。

13、承担区委、区政府及上级业务部门交办的其他工作事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

二、部门概况

根据《四川省人事厅关于批准攀枝花市东区地方志办公室等108个县（区）属事业单位参照公务员法管理的批复》（川人发〔2009〕30号）精神，攀枝花市仁和区粮食局为参照公务员法管理的事业单位。

按照《中共攀枝花市仁和区委、攀枝花市仁和区人民政府关于印发<攀枝花市仁和区人民政府机构改革方案>的实施意见》(攀仁委〔2010〕51号)精神，将区粮食局由区政府直属管理的参照公务员法管理的事业单位整合划为由区经济商务和信息化局管理的参照公务员法管理的事业单位，其机构规格由正科级调整为副科级，财务独立核算，执行行政单位会计制度。

2016年1月，经区委编委2016年度第一次会议研究，核减仁和区粮食局全额拨款事业编制2名（参公），仁和区粮食局现有全额拨款事业编制7名（参公）。2018年仁和区粮食局全额拨款事业在编在职人员7人（参公），公务员3人（占全区调剂编制），退休人员23人。遗属补助2人，生活补助1人，退休干部困难补助1人。

 

三、收支决算总体情况说明

2017年仁和区粮食局本年收入合计118.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入118.48万元，占100%；年初结转结余0.01万元。

2017年仁和区粮食局本年支出合计113.48万元，其中：基本支出106.8万元，占94.11%；项目支出6.67万元，占5.88%；年末结转结余5.01万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入118.48万元、与2016年相比，财政收入减少72.92万元，下降38.1%。支总计113.48万元，与2016年相比，财政支出减少91.24万元，下降44.57%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出113.48万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少91.24万元，下降44.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出113.48万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出22.57万元，占19.89%；医疗卫生与计划生育支出4.98万元，占4.39%；粮油物资储备支出78.84万元，占69.47%；住房保障支出7.09万元，占6.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（208）…（05）…（04）支出决算为14.46万元，完成预算119%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员目标绩效发放；（208）…（05）…（05）支出决算为8.1万元，完成预算97.6%，决算数预算数基本持平。

2. 医疗卫生与计划生育支出（210）…（11）…（01）支出决算为2.74万元，完成预算87%，决算数与预算数基本持平；（210）…（11）…（03）支出决算为2.24万元，完成预算90%，决算数与预算数基本持平。

3. 粮油物资储备支出（222）…（01）…（01）支出决算为72.16万元，完成预算104.57%，决算数大于预算数的主要原因是有人员调入；（222）…（01）…（02）支出决算为0.08万元，此项没有年初预算数，是追加的财政综合业务平台运行维护费；（222）…（01）…（05）支出决算为0.86万元，完成预算100%决算数与预算数持平；（222）…（01）…（99）支出决算为0.73万元，此项没有年初预算数，是追加的仁和区政策性财务挂账本金；（222）…（01）…（99）支出决算为5万元，此项没有年初预算数，是追加的粮食工作专项经费。

4. 住房保障（221）…（02）…（01）: 支出决算为7.09万元，完成预算88.96%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出106.8万元，其中：

人员经费96.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费10.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.3万元，原因是车改后，我单位没有公务用车。

3.公务接待费支出0.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，仁和区粮食局机关运行经费支出10.7万元，比2016年增加2.32万元，增长127%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，仁和区粮食局政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，仁和区粮食局共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金0.86万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分89分，存在的问题：部分项目资金预算未下达或下达滞后，相应地影响部分项目的实施进度，造成无法及时正常开展业务工作和进行资金支付。下一步改进措施：提前谋划，在上半年完成当年实施区级项目立项；主动加强与区财政的沟通与衔接，确保指标及时下达，资金准时到位，项目按规定时间完成。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）
		中央专款分配合规率（1分）
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	1
		评价结果应用（3分）
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对粮食统计调查项目开展了绩效评价，得分为95分，存在的问题：该项调查工作必须达到以点带面的效果，调查户的选择及调查户提供的数据至关重要，所以如何用有限的经费来得出全区粮油供需平衡调查精确的数据就是面临的问题。下一步改进措施：一是选好有代表性的调查户，二是让调查户提供准确的数据。

2017年项目支出绩效评价得分表

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（208）…（05）…（05）：指  机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业（208）…（05）…（04）指未归口管理的行政单位离退休。

16.医疗卫生与计划生育（210）…（11）…（01）：指行政单位医疗；医疗卫生与计划生育（210）…（11）…（03）指 公务员医疗补助。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（222）…（01）…（01）：指行政运行；粮油物资储备（222）…（01）…（02）指一般行政管理事务；（222）…（01）…（05）指粮食信息统计；（222）…（01）…（99）指其他粮油事务支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：四川省攀枝花市仁和区粮食局（本级）(2).XLS