攀枝花市仁和区发展和改革局

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律法规。拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；受区政府委托向区人大提交全区经济和社会发展计划的报告。

2、统筹协调全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，进行宏观经济的预测预警和信息引导。研究宏观调控重大问题，提出全区经济社会发展、经济结构优化和价格监督管理的对策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题，保证全区国民经济发展规划和计划的实施。

3、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题及对策；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好专项经济体制改革间的衔接，组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点工作。

　　4、贯彻执行国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全区价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

　  5、负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟定全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标，安排财政性基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改革项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目，协调指导区政府非经营投资项目“代建制”管理工作。

6、推进经济结构战略性调整。协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟定重大产业发展规划，引导全区重大生产力合理布局，协调推进全区重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟定服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策，组织协调服务业、现代物流业发展重大项目建设；负责编制、实施国家、省、市和区级服务业引导资金使用计划，组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的发展规划，推进重大科技成果产业化。

7、促进城乡区域协调发展。研究分析区域经济和城镇化发展情况，组织拟订区域经济协调发展战略规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的政策措施。

8、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

9、推进可持续发展战略，负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全区发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织拟订并实施应对气候变化的规划和政策措施。

10、研究提出全区能源发展战略和政策措施，拟订全区能源发展规划并提出相关对策建议，监测能源发展情况，协调能源发展和项目建设中的重大问题，研究提出优化能源结构、能源节约和发展新能源的对策建议。

11、负责指导和协调全区招标投标工作，组织拟订招标投标配套规定，按规定核准项目招标事项，按照职责权限对建设项目招标投标活动实施监督检查。

12、负责与国家、省和市铁建部门的工作衔接，负责区域内铁路建设项目前期工作，组织协调铁路建设工作中的征地拆迁和重大问题，配合上级部门做好区域内铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。

13、负责组织编制全区国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

14、贯彻执行国家、省和市以工代赈政策，研究编制以工代赈中长期规划和年度计划并组织实施。参与拟订民族乡镇经济发展规划、发展办法，协调推进重大项目建设，促进民族乡镇经济社会持续、稳定、协调发展。

15、研究提出实施西部大开发和资源开发与综合利用的发展、发展规划和有关政策建议；参与编制生态移民规划和阶段目标计划及项目的申报。

16、指导、协调全区电力发展重大问题和项目建设。

17、负责全区重点项目规划、年度计划编制和项目储备的管理；提出加强全区重点项目全过程管理的措施建议；监督检查重点项目的计划执行情况，会同有关部门督促重点项目实施工作，参与协调重点项目建设、管理、要素支持和资源配置中的有关事宜，参与全区重点项目的立项、可研、初步设计的审批、核准审查等工作；负责区重点项目的进度统计和信息工作；发布重点项目推进工作和项目进展情况；指导乡镇、部门重点项目储备、建设、管理工作；组织开展国家、省、市安排资金项目实施情况的监督和检查；负责组织开展对重大建设项目全过程的稽察。

18、承担区政府公布的有关行政审批事项。

19、承办区政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

实现地区生产总值250.42亿元；完成国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、推进“一带一路”建设重点工作、国民经济和社会发展计划执行情况的报告等编制工作；完成固定资产投资区本级146.61亿元,含钒钛园区196.78亿元；项目公开招标、比选、审批立项、备案、转报超出审批权限项目；下达中央预算内投资计划、省预算内投资；检查医疗机构、乡镇卫生院、药品流通企业、社会办医院诊所、超市和农贸市场等医药价格；监测乌东德水电站相关物价；处置改制企业遗留问题；铁路建设累计交红线内用地1757亩、临时占地940亩；完成农网改造升级项目，项目安排16个，总投资1850万元；以工代赈项目修建公路4公里，提灌站3个；易地扶贫搬迁135户；完成节能评估项目登记30个；完成攀西资源开发资金项目申报、攀枝花流域综合治理方案编制；迎接稽察办对我区重大项目和中央资金的专项稽查。

二、部门概况

   （一）机构情况。

仁和区发展和改革局内设8个股室，下属3个事业机构。

1、内设股室

    (1)办公室

    (2) 国民经济综合股（产业发展 、区以工代赈办公室)

    (3)价格监测监审和收费管理股

    (4)价格监督检查所

    (5)固定资产投资股（行政审批）

    (6)经济体制改革和就业收入分配股（社会发展）

    (7)招标投标管理股(区国家投资工程建设项目招标投标办公室、区代建项目管理办公室)

(8)国民经济和装备动员办公室（区节能减排办公室)

2、下属事业机构

(1)仁和区重大项目办公室

(2)仁和区铁路建设和电力协调办公室

(3)仁和区价格认证中心

（二）人员情况

区发改局行政编制18名，机关工勤2名，事业编制10名。合计30名。

领导职数：局长1名（兼区物价局局长）、副局长4名；（副科级）。区铁路和电力协调办公室主任1名（副局长兼职，正科级）；项目办主任1名（副科级）；纪检组长1名（副科级）。

实有人数行政15名，机关工勤1名，事业10名，借调2名，临聘2名。合计30名。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计482.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入467.84万元，占96.92%；其他收入14.88万元，占3.08%。

    2017年本年支出合计491.35万元，其中：基本支出440.33万元，占89.62%；项目支出51.02万元，占10.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计467.84万元。与2016年527.69万元相比，财政拨款收、支总计各减少59.85万元，下降11.34%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出467.84万元，占本年支出合计的95.22%。与2016年527.69万元相比，一般公共预算财政拨款减少59.85万元，下降11.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出467.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出363.14万元，占77.62%；社会保障和就业支出52.51万元，占11.22%；医疗卫生支出17.08万元，占3.65%；住房保障支出35.12万元，占7.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为205.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为40.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）: 支出决算为117.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理行政单位离退休（项）: 支出决算为14.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为37.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出427.77万元，其中：

人员经费374.76万元，主要包括：基本工资90.94万元、津贴补贴112.18万元、奖金4.43万元、绩效工资57.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.85万元、其他社会保障缴费14.94万元、其他工资福利支出0.26万元、退休费14.66万元、生活补助3.12万元、医疗费3.44、住房公积金35.12万元、其他对个人和家庭的补助支出0.22万元。
　　公用经费53.01万元，主要包括：办公费8.05万元、印刷费1万元、水费0.22万元、电费0.28万元、邮电费1.48万元、差旅费15万元、因公出国（境）费用0万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1.04万元、工会经费3.57万元、福利费0.78万元、公务用车运行维护费7.96万元、其他交通费11.78万元、其他商品和服务支出0.85万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.96万元，占88.44%；公务接待费支出决算1.04万元，占11.56%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）经费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出7.96万元。主要用于国民经济和社会发展、经济体制改革、发展规划落实、推进重大项目建设、铁路建设和电力建设协调、公务车制度改革、医疗卫生体制改革、物价监审和价格认证等为完成特定的行政工作任务和事业发展目标等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年11.83万元减少3.87万元，下降32.71%。主要原因是2016年支付了2015年度的部分公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出1.04万元。主要用于接待上级部门到我区检查、督导工作开支的用餐费。国内公务接待14批次，116人次（包括陪同人员），共计支出1.04万元。

公务接待费支出决算比2016年1.57万元减少0.53万元，下降33.76%。主要原因是接待人次数减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出53万元，比2016年47.16万元增加5.84万元，增长11.02%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额2.98万元，其中：政府采购货物支出2.98万元。主要用于采购办公用电脑5台及档案柜7组。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金40.08万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是部分同志无公务卡，致使有部分按规定应使用公务卡结算的使用了其他银行卡结算。二是按照行政事业单位内控制度要求建立健全了内控制度，但部分内控制度建立时间较早，未及时修订。下一步改进措施：一是严格按照《预算法》进行预算编制和执行。进一步加强预算编制管理，提高预算编制的完整性和准确性。二是严格执行公务卡结算制度，完善内控制度，对建立时间较早的制度进行及时修订。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分)	1
		非税收入上缴情况（1分)	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	18
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

    3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：项目经费虽然预算到类、款、项，但经济分类科目合并预算到其他商品和服务支出中，经济分类科目预算明细不清晰。下一步改进措施：是严格按照《预算法》进行预算编制和执行。进一步加强预算编制管理，提高预算编制的完整性和准确性。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	政府投资项目专项工作经费（1、医疗卫生体制改革经费；2、节能减排工作经费；3、固定资产投资工作经费，4、政府投资项目工作经费；5、重大项目工作经费；6、金宏工程视频会议系统网络费用；7、铁路建设和电力协调工作经费）
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	6
		社会效益（可选项）		6
		生态效益（可选项）		6
		可持续效益（可选项）		6
		公平效率（可选项）		6
		使用效率（可选项）		8
		服务对象满意度	10	10
总分	98

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是国家发改委和省发改委拨入的为完成指定的工作任务的经费。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务：（1）一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）；（2） 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）；（3）一般公共服务（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）。

6.社会保障和就业：（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理行政单位离退休（项）；（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

7.医疗卫生与计划生育：（1）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；（2）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

攀枝花市仁和区发展和改革局（本级）决算公示表.XLS