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攀枝花市仁和区发展和改革局 关于2024年部门预算编制的说明
来源：攀枝花市仁和区发展改革局 发布时间：2024-03-04 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
攀枝花市仁和区发展和改革局
关于2024年部门预算编制的说明
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2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.贯彻执行国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律法规。拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；受区政府委托向区人大提交全区经济和社会发展计划的报告。
2.统筹协调全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，进行宏观经济的预测预警和信息引导。研究宏观调控重大问题，提出全区经济社会发展、经济结构优化和价格监督管理的对策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题，保证全区国民经济发展规划和计划的实施。
3.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题及对策；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好专项经济体制改革间的衔接，组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点工作。
4.贯彻执行国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全区价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
5.负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟定全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标，安排财政性基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目和资源开发利用、外资、境外投资项目，协调指导区政府非经营投资项目“代建制”管理工作。负责指导相关部门推动政府出资产业投资基金行业信用体系建设，配合有关部门贯彻执行促进私募股权基金发展的政策措施。
6.推进经济结构战略性调整。协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟定重大产业发展规划，引导全区重大生产力合理布局，协调推进全区重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟定服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策，组织协调服务业、现代物流业发展重大项目建设；负责编制、实施国家、省、市和区级服务业引导资金使用计划，组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的发展规划，推进重大科技成果产业化。
7.促进城乡区域协调发展。研究分析区域经济和城镇化发展情况，组织拟订区域经济协调发展战略规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的政策措施。
8.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
9.研究提出全区能源发展战略和政策措施，拟订全区能源发展规划并提出相关对策建议，监测能源发展情况，协调能源发展和项目建设中的重大问题，研究提出优化能源结构、能源节约和发展新能源的对策建议。贯彻中央、省、市采煤沉陷区综合治理的方针政策。负责采煤沉陷区规划编制、项目争取相关工作。
10.负责指导和协调全区招标投标工作，组织拟订招标投标配套规定，按规定核准项目招标事项，按照职责权限对建设项目招标投标活动实施监督检查。
11.负责与国家、省和市铁建部门的工作衔接，负责区域内铁路建设项目前期工作，组织协调铁路建设工作中的征地拆迁和重大问题，配合上级部门做好区域内铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。指导、协调全区电力发展重大问题和项目建设。
12.贯彻执行国家、省和市以工代赈政策，研究编制以工代赈中长期规划和年度计划并组织实施。参与拟订民族乡镇经济发展规划、发展办法，协调推进重大项目建设，促进民族乡镇经济社会持续、稳定、协调发展。
13.研究提出实施西部大开发和资源开发与综合利用的发展、发展规划和有关政策建议；参与编制生态移民规划和阶段目标计划及项目的申报。
14.负责全区重点项目规划、年度计划编制和项目储备的管理；提出加强全区重点项目全过程管理的措施建议；监督检查重点项目的计划执行情况，会同有关部门督促重点项目实施工作，参与协调重点项目建设、管理、要素支持和资源配置中的有关事宜，参与全区重点项目的立项、可研、初步设计的审批、核准审查等工作；负责区重点项目的进度统计和信息工作；发布重点项目推进工作和项目进展情况；指导乡镇、部门重点项目储备、建设、管理工作；组织开展国家、省、市安排资金项目实施情况的监督和检查。
15.负责全区人口结构及变化趋势分析，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
16.负责全区粮食（含食用植物油，下同）宏观调控、粮食流通管理工作。负责全区粮食流通统计和社会粮食供需平衡调查工作。负责落实地方储备粮任务和储备粮油日常监管。负责拟定全区粮食流通基础设施、物流体系和市场体系的建设规划并组织实施。负责粮食产业化经营相关工作。负责全区粮食仓储设施和粮食流通基础设施的安全管理和粮食储藏安全工作。负责粮食行业安全监管职责。监督管理全区粮食专项扶持资金的使用。负责储备粮油的管理、轮换工作，负责粮油市场的监督管理工作。
17.负责全区救灾应急物资的收储、轮换和日常管理，根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、完成年度购置计划。根据区应急管理局的动用指令按程序组织调拨救灾应急物资。
18.分别配合市商务局、市经济合作局、市发展改革委开展外国投资者并购区内企业安全审查的相关工作。按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案。
19.负责区委财经委员会办公室日常工作（简称区委财办），接受区委财经委员会的直接领导，承担区委财经委员会日常事务工作，承办区委财经委员会会议。
20.负责区康养产业发展日常工作，拟订并组织实施全区康养产业发展战略、中长期规划和年度计划；全面收集分析康养产业发展信息；研究康养产业发展重大问题；完成领导交办的其他工作。
21.承担区政府公布的有关行政审批事项。
22.承办区政府交办的其他事项。
（二）2024年重点工作任务介绍
1.全面加强党的建设。一是持续加强党内政治教育。以落实落深第二批主题教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为契机，加强对党的二十大报告、党章及《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》的学习讨论，注重发挥党组理论学习中心组示范领学作用，开展以提升政治能力、应对风险挑战，防止形式主义等专题研讨学习。二是扎实开展基层党建工作。认真落实“三会一课”制度，定期召开支部党员大会、党小组会、支部委员会，开展主题党日活动，扎实开展“立足岗位做贡献”“我为群众办实事”等活动。三是不断强化意识形态工作。严格意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作主动权，党组定期专题研究意识形态工作，分析研判意识形态领域情况。四是进一步深化党风廉政建设。认真落实全面从严治党主体责任，严格政治把关、严肃开展排查、严明宣传纪律，针对招投标、重大项目、粮食购销领域等进行专题谈话，通报各级纪检监察机关下发的典型案例，组织观看警示教育片，抓好廉政制度落实，认真执行“民主集中制”、“三重一大”、重大事项请示报告等制度。
2.抓好经济指标平稳运行。一是做好经济指标调度，会同经济指标牵头部门做好对全区经济指标数据的监测和预判，及时衔接市级部门指标调度安排。二是强化经济运行分析，围绕每季度经济指标数据及排位情况，研判短板差距，提出工作措施，定期撰写季度经济运行分析报告并上报区委区政府。三是加强经济工作谋划，提前汇总收集全区每季度经济指标预期完成情况，结合产业现状及发展态势，形成经济社会发展主要预期目标考虑及支撑因素分析，提出经济工作重点任务的初步意见。
3.做好固定资产投资稳中求进。一是做好固定资产投资统筹工作。积极指导项目业主加大入库力度，督促项目业主按时报送投资数据，2024年预计完成固定资产投资115亿元，增速6%。二是做好项目审批备案服务工作。为项目业主单位铺好路、服好务，确保项目审批备案“提速增效”，全力推进重点项目建设，做好政府投资项目审批立项、企业投资项目备案、招投标工作。
4.抓好重点项目工作。抓好省级、市级、区级重点项目加快推进建设。
5.全力以赴争资跑项。一是做好中央、省预算内资金项目申报工作。二是地方政府专项债券项目申报工作。三是增发国债项目申报工作。四是做好拟向上争取资金项目储备工作。
6.有力推进绿色低碳转型。一是完成《仁和区绿色低碳发展专项规划》、《仁和区低碳发展白皮书》、《仁和区低碳建设行动方案》（含项目清单）及《零碳村庄》、《低碳工厂》、《绿色小区》建设导则等编制。二是编制绿色低碳示范引领工程重点项目（工作）清单》。三是按季度分解落实工作计划，按期推动项目建设。
7.充分发挥参谋助手作用。一是完全面分析、总结我区“十四五”以来经济社会发展执行情况的基础上，衔接市级“十四五”中期评估思路及工作安排，高质量完成《仁和区“十四五”规划纲要实施情况中期评估报告》编制工作。二是完成《国民经济和社会发展执行情况计划报告》撰写工作，并按时按质上报区人大。三是高标准完成国民经济动员潜力统计调查相关工作，做好国防动员潜力数据保障任务，切实提升了潜力数据运用效能。四是积极推进攀西战略资源创新开发试验区专项资金产业化项目储备。
8.抓好康养产业发展。一是重点项目抓紧推进。康养旅游产业“5115”工程项目、康养产业融合发展项目有序推进。二是产业深度融合发展。集康养与农业、康养与文旅、康养与运动、康养与医养为一体多元产业业态，构建起以“顾客+游客”为中心的新型生态圈。三是承载能力持续提升。建成一批乡村精品民宿、优质户外露营地、特色主题酒店，康养业态多元化、差异化发展。四是项目包装储备积极申报。包装储备一批康养产业项目。五是积极打造示范点。将迤沙拉村作为康养村示范点、隐山岚民宿作为康养旅居地民宿示范点打造。
9.做好粮食物资储备工作。一是加强区级储备粮管理，确保储备粮安全。二是完成粮食储备库信息化建设项目。三是积极做好救灾储备物资发放及管理。储备物资实行专仓、专账、专人管理，健全仓储管理制度，保管账目清楚、记录规范，账实相符。
四是抓好粮食安全生产。结合安全生产工作各项活动，认真开展粮食安全生产大检查，制定安全隐患台账，实地查看各储备库情况。
10.有序推进共同富裕试验区建设。一是突出重点狠抓落实。深入推动城乡融合发展改革、全域土地综合整治、采煤沉陷区综合治理三大重点改革任务，增强共富推进动力。围绕特色优势产业包装储备招引一批重大项目。打造区域农产品精深加工中心，建设“原料基地+产地初加工+园区深加工”产业集群。做好全省基层公共就业创业服务能力提升试点工作，建设省级人力资源服务产业园仁和区分园等，夯实共富基础。二是聚焦短板着力攻坚。坚持问题导向、目标导向，着力缩小区域发展差距，加快推进金沙江智慧物流商贸城、中通快递川滇渝智能科技电商物流园建设，全力推进区域协同共富。统筹推进乡村振兴和新型城镇化建设，促进城乡要素自由流动和公共资源合理配置，加快推进城乡融合发展。着力缩小收入差距，动态消除零就业家庭。着力缩小公共服务差距，加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设，持续增进民生福祉。三是抓好共富点位打造。加快推进与四川日报社、四川大学经济学院合作共建“川观智库西部共同富裕研究院”。加快推进城区基本单元（渡口社区）、乡村基本单元（混撒拉村）、城乡融合基本单元（红旗村）三个第一批共同富裕基本单元打造工作，形成“专家＋专班＋乡镇（街道）”打造模式，因地制宜，通过示范试点，以点带面，为全省全市共同富裕试验区建设积累经验。
11.全面推进乡村振兴工作。一是积极争取以工代赈项目支持。积极申报以工代赈项目。二是加强乡村振兴项目建设管理。三是推进乡村振兴政策衔接。
12.其他重点工作抓实抓细。一是积极与成昆公司、铁路施工单位对接，加快推进基础设施修复、还建，临时用地复垦等问题的解决。二是配合市中铁二院、市发改委做好宜宾-西昌-攀枝花和攀枝花-丽江-大理高速铁路建设前期工作。三是加大与供电部门的协调力度，搞好全区电力建设项目协调及全区重要会议、大型活动的用电保电工作。四是做好能源建设项目的协调服务工作，确保项目顺利推进。五是围绕“三结合”项目建设，搞好服务协调工作。
二、基本情况
（一）机构情况
仁和区发展和改革局为区政府组成部门，内设机构6个：分别是办公室、国民经济和经济动员综合股、固定资产投资和招标投标管理股、社会事业和经济体制改革股、交通能源和环境资源股、价格管理和粮食物资储备股。
下属参公管理事业单位1个，仁和区粮食和物资储备中心。下属事业单位2个，分别是：仁和区重大项目和绿色低碳产业促进中心；仁和区康养产业发展中心。
（二）人员情况
区发改局行政编制14名，机关工勤2名，参照公务员法管理事业编制7人,事业编制20名，合计43名。领导职数：局长1名（正科级）、副局长3名（副科级）、康养产业发展中心主任1名（正科级）、副主任1名（副科级）、区重大项目和绿色低碳产业促进中心主任1名（副科级）、区粮食和物资储备中心主任1名（副科级）。实有人数行政12名，机关工勤1名，参照公务员法管理事业编制7人,事业18名，合计38名。退休人员39人，遗属5人。
（三）车辆情况
本单位车辆编制1辆，实有车辆1辆。本年区机关事务管理中心无偿调拨公务用车一辆给本单位下属事业单位（仁和区重大项目和绿色低碳产业促进中心）
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年收入预算总额为1183.10万元，比2023年收入预算总额855.09万元，增加328.01万元，增加38.36%。
其中：一般公共预算拨款收入1183.10万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上年结转0万元。
相应安排支出预算1183.10万元，其中：工资福利支出687.86万元，占58.14%；日常公用支出83.18万元，占7.03%；对个人和家庭的补助支出46.06万元，3.89%；项目支出366.00万元，占30.94%。
（一）收入预算情况
2024年收入预算1183.10万元，比2023年收入预算总额855.09万元，增加328.01万元，增加38.36%。其中：本年一般公共预算拨款收入1183.10万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算1183.10万元，比2023年支出预算总额855.09万元，增加328.01万元，增加38.36%。其中：基本支出817.10万元，占69.06%；项目支出366.00万元，占30.94%。
预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的固定资产投资、招投标、价格认证、国民经济和社会发展方面的规划编制、组织开展项目竞进拉练活动、原粮储备、成品粮油储备、铁路改造工程协调、电力建设项目协调、政府应急物资采购储备、康养产业发展、绿色低碳产业发展、共同富裕试验区建设等工作。
1.基本支出817.10万元。比2023年预算762.57万元，增加54.53万元，增长7.15%。主要是人员增加，一般公共预算增加。其中：工资福利支出687.86万元，包括基本工资161.33万元、津贴补贴84.04万元、奖金97.62万元、绩效工资136.32万元、社会保险缴费131.67万元、住房公积金56.29万元、其他工资福利支出20.59万元；日常公用经费支出83.18万元，包括：办公费16.34万元、水费0.16万元、邮电费2.50万元、差旅费14.80万元、培训费0.50万元、公务接待费12.60万元、工会经费6.29万元、福利费7.96万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费16.86万元、党建经费1.17万元；对个人和家庭补助支出46.06万元，包括：退休费2.45万元、生活补助34.00万元、医疗费补助9.61万元。
2.项目支出366.00万元，比2023年预算92.52万元，增加273.48万元，增加295.59%。主要是财政预算关系调整，将成品小包装粮油储备补贴、原粮储备补贴等项目调整为一般公共预算拨款支出，纳入本单位年初预算。项目包括：聘用人员经费13.00万元；政府投资项目前期工作专项经费100.00万元；特许经营权包装经费55.00万元；区级粮油储备费用补贴198.00万元。
3.按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：
（1）一般公共服务支出768.28万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（2）社会保障和就业支出114.38万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（3）医疗卫生支出46.15万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（4）住房保障支出56.29万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（5）粮油物资储备支出198.00万元，用于粮油储备费用补贴支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款1183.10万元，比2023年预算数855.09万元，增加328.01万元，增加38.36%。主要是财政预算关系调整，将成品小包装粮油储备补贴、原粮储备补贴等项目调整为一般公共预算拨款支出，纳入本单位年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出768.28万元，占64.94%；社会保障和就业支出114.38万元，占9.66%；医疗卫生支出46.15万元，占3.90%；住房保障支出56.29万元，占4.76%；粮油物资储备支出198.00万元，占16.74%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出817.10万元。比2023年预算762.57万元，增加54.53万元，增长7.15%。主要是人员增加，一般公共预算增加。其中：
（一）工资福利支出
工资福利支出687.86万元，包括基本工资161.33万元、津贴补贴84.04万元、奖金97.62万元、绩效工资136.32万元、社会保险缴费131.67万元、住房公积金56.29万元、其他工资福利支出20.59万元。
（二）日常公用经费支出
日常公用经费支出83.18万元，包括：办公费16.34万元、水费0.16万元、邮电费2.50万元、差旅费14.80万元、培训费0.50万元、公务接待费12.60万元、工会经费6.29万元、福利费7.96万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费16.86万元、党建经费1.17万元。
（三）对个人和家庭补助支出
对个人和家庭补助支出46.06万元，包括：退休费2.45万元、生活补助34.00万元、医疗费补助9.61万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2024年“三公”经费财政拨款预算数16.60万元，比2023年预算数12.78万元，增加3.82万元，增加2.41%，主要是本年区机关事务管理中心无偿调拨公务用车一辆给本单位下属事业单位（仁和区重大项目和绿色低碳产业促进中心），本年增加公务车编制数1辆，实际增加公务车1辆。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费12.60万元；公务用车购置及运行维护费4.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.00万元）。
（一）因公出国（境）经费
根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。我单位2024年没有安排出国计划，拟安排出国（境）0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年预算持平。
（二）公务接待费
2024年安排公务接待费预算12.60万元，较2023年预算12.78万元，下降1.41%。公务接待费主要用于上级部门到我区执行公务、考察、调研、检查指导工作等公务活动开支的用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年安排公务用车购置及运行维护费4.00万元，较2023年预算增长100%，主要原因是本年区机关事务管理中心无偿调拨公务用车一辆给本单位下属事业单位（仁和区重大项目和绿色低碳产业促进中心），本年增加公务车编制数1辆，实际增加公务车1辆。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
单位现有公务车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。单位车辆保有量1辆。
2024年安排公务用车运行维护费4.00万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障本单位下属事业单位（仁和区重大项目和绿色低碳产业促进中心）等工作开展。
七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明
仁和区发展和改革局2024年非财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2024年区本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批。
（一）非财政拨款安排因公出国（境）经费情况说明
2024年非财政拨款安排因公出国（境）经费0万元，与2023年预算持平。
（二）非财政拨款安排公务接待费情况说明
2024年非财政拨款安排公务接待费0万元，与2023年预算持平。
（三）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明
2024年非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年预算持平。
单位现有公务车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。与2023年预算持平。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。与2023年预算持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
2024年仁和区发展和改革局以及下属非独立核算事业单位仁和区重大项目和绿色低碳产业促进中心、仁和区康养产业发展中心、仁和区粮食和物资储备中心（参公管理事业），1家行政单位、1家参公管理事业单位、2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为83.18万元，比2023年预算74.53万元,增加8.65万元，增加11.61%。主要是人员增加。
日常公用经费支出83.18万元，包括：办公费16.34万元、水费0.16万元、邮电费2.50万元、差旅费14.80万元、培训费0.50万元、公务接待费12.60万元、工会经费6.29万元、福利费7.96万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费16.86万元、党建经费1.17万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2024年年初，仁和区发展和改革局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。固定资产原值合计91.52万元，其中：通用办公设备62.51万元，办公家具15.61万元，办公用房13.4万元。
（三）政府采购情况
2024年，安排政府采购预算2.40万元，主要用于办公设备采购2.40万元。比2023年采购预算2.60万元，减少0.20万元，下降7.69%。
（四）预算绩效情况
2024年仁和区发展和改革局开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算366.00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算113.00万元；特定目标类项目2个，涉及预算253.00万元。部门预算项目绩效目标和部门整体支出绩效目标情况详见附件3、附件4。
