攀枝花市仁和区河湖运行调度中心

关于2023年部门预算编制的说明

 

目录

公开时间：2023年3月14日

一、基本职能及主要工作………………………………………………………2

  （一）职能简介

（二）2023年重点工作任务介绍

二、基本情况……………………………………………………………………3

三、收支预算总体情况…………………………………………………………3

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明…………………………………………4

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明…………………………………………5

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况……………………………………5

  （一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

 （三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明……………………………6

八、政府性基金预算支出情况说明……………………………………………6

九、国有资本经营预算支出情况说明…………………………………………6

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………6

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）绩效目标设置情况

    十一、附件 

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

 一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

一、负责全区已成水库水利、管理、治理、安全等技术性、服务性工作；

二、牵头开展全区建成的装机容量5万千瓦以下的水电站大坝安全监管等事务性工作。

三、负责全区水库灌区工程的建设、改造、管理及水权水价改革等事务性、技术性和服务性工作，负责大竹河水库建设管理事务性工作。

四、完成区委区政府、攀枝花市仁和区水利局交办的其他工作任务。

 （二）2023年重点工作任务。

1、加快推进水权与水价改革，全面构建现代水利管理机制。全力做好水权水价试点现场会相关工作，确保会议顺利召开。加快推动我区水权水价改革工作，为全省水权水价改革工作做好示范引领作用。

2、持续推进小型水库除险加固项目竣工验收工作。推进中型水库除险加固前期工作，取得设计批复、争取项目资金，力争开工建设。

3、水库维修养护、雨水情及大坝安全测报设施项目按计划推进。

4、编制完成仁和区水权与水价改革试点实施方案， 明晰各类取用水主体的取水权和用水权，将水权分配到乡镇、水库单元；建立县域国管水利工程政府定价和群管工程协商定价的水价形成机制，核定全区水库原水价，引导群众完成群管工程协商定价，提升水费收取率。

5、加强水库日常运行管理及安全度汛工作。逐步提升水库信息化、智能化管理水平。

二、基本情况

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心属区政府直属事业单位，由区水利局代管。单位编制数13名，其中：主任1名、副主任2名。实有在编在岗人员13人，退休人员3人。内设水库服务总站和灌区服务站。单位公务用车编制数1个，实有事业单位特种专用车辆1辆，车型为皮卡，主要用于防汛、抢险、水库巡查。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区河湖运行调度中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年攀枝花市仁和区河湖运行调度中心收入预算总额为320.95万元，其中：一般公共预算拨款收入320.95万元。相应安排支出预算320.95万元，其中：工资福利支出279.88万元，日常公用支出23.33万元，对个人和家庭的补助支出17.74万元，项目支出0万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心2023年收入预算320.95万元，其中：本年一般公共预算拨款收入320.95万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心2023年支出预算320.95万元，其中：基本支出320.95万元，占100% 。

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的运行调度、用水协调、蓄水保水、维修养护、人员培训、防汛度汛、安全监督管理、水利工程管理体制改革及病险水库除险加固项目等技术性、服务性工作。 

基本支出，是用于保障仁和区河湖运行调度中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

 按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）社会保障和就业支出39.49元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费及单位离退休人员支出。

（二）卫生健康支出22.77万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）农林水支出233.75万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出，主要包括：水库运行与维护支出。

（四）住房保障支出24.94万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。  

 四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心2023年一般公共预算当年拨款320.95万元，比2022年预算数减少11.8万元，主要是在职人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障与就业支出39.49万元，占12.31 %；卫生健康支出22.77万元，占7.09 %；农林水支出233.75万元，占72.83 %；住房保障支出24.94万元，占7.77 %。

 五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心2023年一般公共预算基本支出320.95万元，其中：

人员经费297.62万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费23.33万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区河湖运行调度中心2023年“三公”经费财政拨款预算数7.17万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.17万元，公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元）。

（一）因公出国（境）经费 

 2023年无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算4.17万元，较2022年预算下降10%，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待。主要用于执行公务、考察调研、检查指导、会议研讨等公务活动开支的用餐费等。   

 （三）公务用车购置及运行维护费

2023年安排公务用车运行维护费3万元，与2022年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障中心防汛、抢险、巡查等工作开展。

单位现有公务车1辆，其中：皮卡车1辆。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区河湖运行调度中心2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

 八、政府性基金预算支出情况说明 

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。 

 九、国有资本经营预算支出情况说明 

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，攀枝花市仁和区河湖运行调度中心运行经费财政拨款预算为23.33万元，比2022年预算减少1.48万元，下降5.97%。 

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市仁和区河湖运行调度中心公务车辆1辆 其中，特种专用车辆1辆 。 

（三）政府采购情况

2023年，攀枝花市仁和区河湖运行调度中心安排政府采购预算0万元。

（四）绩效目标设置情况

2023年仁和区河湖运行调度中心开展绩效目标的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 

 

附件：1.仁和区2023年河湖运行调度中心预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 部门整体支出绩效目标表

附件1：2023年部门预算公开报表 -1.xlsx

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：部门整体支出绩效目标表(1).xls