关于仁和区大竹河水库工程建设管理局

2016年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

仁和区大竹河水库工程建设管理局主要负责大竹河水库工程建设管理及运行管理。2016年主要工作任务，一是按照省水利厅要求，完成左岸增加的5个观测孔施工及观测分析，继续做好大坝安全监测和巡视检查工作，全面整理、分析坝体浸润线观测成果资料，并组织相关单位进一步研究“下排”工程处理措施报省水利厅审批；二是妥善解决枢纽工程竣工验收遗留问题；三是全面推进渠系工程建设，年内完成渠系三标、四标施工任务。争取解决一标合同争议纠纷，年内完成总工程量的90%，努力促进渠系二标恢复施工，年内完成总工程量的70%。

二、收支预算总体情况

2016年，仁和区大竹河水库工程建设管理局收入预算总额为113万元，其中：当年财政拨款收入113万元。相应安排支出预算113万元，其中：一般公共服务87万元，社会保障和就业12万元，医疗卫生4万元，住房保障支出10万元。

三、支出预算安排情况

大竹河水库工程建设管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的水库运行维护工作。

基本支出，是用于保障办公室、财务股、工程管理股等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于事业单位人员工资、日常运转支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

               附件1：预算表