攀枝花市仁和大竹河水库工程建设管理局关于2015年部门预算编制的说明    一、基本职能及主要工作（一）基本职能1、负责大竹河水库工程的前期工作、建设、管理、及运行；2、负责全区灌区水资源统一管理、统一调配水量等；3、编制水资源供水计划，并执行；4、落实工程建设资金我，严格按照要概算控制工程投资，用好管好建设资金（二）2015年主要工作枢纽工程：1、1月底前完成大坝安全观测设施土建工程；2、3月中旬完成大坝安全监测系统的安装集成，4月底前完成大坝坝顶恢复工程；3、5月底前整理、完善相关资料，组织大坝渗漏处理工程完工验收；4、协调调水试蓄水，加强水库大坝安全监测和巡视检查，对监测数据进行分析比较，收集、整理蓄水验收资料，7月底前通过省水利厅蓄水验收；①完成法人验收。4月25日前完成大坝渗漏处理防渗墙和灌浆隐蔽工程验收，5月20日前完成枢纽分部工程验收；②完成蓄水安全鉴定。5月31日前参建各方向鉴定单位提交自检报告和相关资料，6月10日前鉴定单位提交蓄水安全鉴定报告；③6月10日前省质检中心出具质量检测报告，完成质量监督报告；④5月底参建各方向管理局提交蓄水验收工作报告；⑤5月10日前编制完成度汛方案并报主管部门审批，并编制蓄水计划；⑥4月底前提交移民搬迁安置和库底清理的验收意见和有关资料；⑦6月20日前向省水利厅上报蓄水验收申请。5、催促攀枝花市水利水电勘测设计院尽快完成枢纽工程设计变更报告编制，6月底上报省水利厅批复；6、继续与中水六局、省水利电力工程建设监理中心共同协商处理枢纽工程遗留问题，争取在12月底前形成处理意见；7、建立健全工程管理制度，加强枢纽工程管理，确保工程安全，发挥工程效益；8、积极准备资料，争取工程调概。渠道工程：1、由于渠道一标段施工方以渡槽和隧洞工程存在重大设计变更为由，在渡槽悬空建筑物模板支撑结构和隧洞石方开挖工程单价上存在巨大争议，很可能进入司法程序解决。因此，只能争取尽快处理好与施工方争议问题，抓紧复工，力争在12月底前完成全部工程；2、12月底前完成二标段除3#隧洞以外的全部工程，完成总工程量的85%；3、12月底前完成渠道三标段除1#隧洞以外的全部工程，完成总工程量的90%；4、5月底前完成渠道四标段已确定的工程量。高防工程：7月底前全面完成。二、收支预算总体情况2015年大竹河水库工程建设管理局收入预算总额为423.55万元，其中：当年财政拨款收入423.55万元。相应安排支出预算423.55万元，其中：工资福利支出60.05万元，日常公用支出23.87万元，对个人和家庭的补助支出9.63万元，项目支出330万元三、支出预算安排情况仁和区大竹河水库工程建设管理局预算安排支出主要用于保障本单位工作正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的各项工作。基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和日常公用经费等。项目支出，用于大竹河水库工程建设及枢纽大坝渗漏处理特聘专家咨询费。按支出功能分类主要用于以下方面:（一）基本支出93.55万元，主要用于本单位人员工资支出60.05万元，日常公用支出23.87万元，住房保障支出9.63万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。（二）项目支出330万元，主要大竹河水库工程建设及枢纽大坝渗漏处理特聘专家咨询费。            攀枝花市仁和区大竹河水库工程建设管理局                          2015年5月6日