攀枝花市仁和区河湖运行调度中心

关于2021年部门预算编制说明

 

目录

公开时间：2021年3月29日

一、基本职能及主要工作………………………………………………………2

二、基本情况……………………………………………………………………3

三、收支预算总体情况…………………………………………………………3

四、一般公共预算当年拨款情况说明…………………………………………5

五、一般公共预算基本支出情况说明…………………………………………5

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况……………………………………6

七、 政府性基金预算支出情况说明……………………………………………7

八、国有资本经营预算支出情况说明…………………………………………7

九、其他重要事项的情况说明…………………………………………………7

    十、附件 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介 

负责区级权限范围内河湖（库）及其岸线开发利用、建设维护、运行调度、用水协调、安全监测、防洪抗洪、巡查值守、人员培训等相关辅助性、事务性工作，完成区委区政府和代管部门交办的其他工作任务。

（二）2021年重点工作任务介绍

1、强化水利工程运行管理，抓好水利工程维修养护，确保水利工程运行管理规范、高效、安全。

2、加快推进小型水库管理体制改革示范县创建工作，确保2021年12月通过省级验收。

3、开展全区92座水库防汛行政责任人、技术责任人、巡查值守责任人业务培训，提高水库管理水平及安全意识，确保水库安全运行。

4、加快推进2021年17座病险水库除险加固整治工作，完成投资2700万元。完成2019-2020年32座水库蓄水验收及竣工验收工作。完善54座遗留项目水库验收资料，取得市级验收鉴定书。开展对到期水库安全鉴定及跃进水库除险加固设计工作。开展对全区92座水库进行日常安全巡查检查、督促整改。

5、做好水库动态监管预警系统日常维护管理，及时更新完善基础数据，确保系统正常运行。

6、加快推进农业水价体制改革制度建立和项目的实施，年底完工，完成投资350万元。

7、建立和完善小型水库管护机制、农村干线沟渠管护机制，落实管护经费，推动基层治理体系改革进程。

8、加快推进大竹河水库枢纽工程结算办理、完工验收及竣工验收资料准备工作；完成灌区渠系工程西大沟、东大沟、竹木山支渠隧洞和明渠施工任务及竹木山支渠完工验收工作。

9、抓好水库日常监测、管理、维修养护、饮用水源环境保护、用水调度，修订有关预案、规程，开展水库全覆盖防汛演练、日常值班值守等工作。

二、基本情况

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心属区政府直属事业单位，由区水利局代管。单位编制数23名，其中：主任1名、副主任2名。实有在编在岗人员20人，退休人员1人。内设河道及水利工程分中心、大竹河水库分中心和跃进水库分中心。单位公务用车编制数1个，实有事业单位特种专用车辆1辆，车型为皮卡，主要用于防汛、抢险、水库巡查。

 三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区河湖运行调度中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年仁和区河湖运行调度中心收入预算总额为1678.06万元，其中：一般公共预算拨款收入307.93万元，上年结转收入1370.13万元。相应安排支出预算1678.06万元，其中：工资福利支出251.01万元，日常公用支出25.82万元，对个人和家庭的补助支出11.1万元，项目支出20万元，大竹河水库工程建设项目支出1370.13万元。

（一）收入预算情况

仁和区河湖运行调度中心2021年收入预算1678.06万元，其中：本年一般公共预算拨款收入307.93万元，占18.35%； 上年结转收入1370.13万元，占81.65% 。

（二）支出预算情况

仁和区河湖运行调度中心2021年支出预算1678.06万元，其中：基本支出287.93万元，占17.16%；项目支出20万元，占1.19%，其他水利项目支出1370.13万元，占81.65%。

仁和区河湖运行调度中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的建设维护、用水协调、运行调度、安全监测、防洪抗洪、巡查值守、人员培训等相关工作。

基本支出，是用于保障河道及水利工程分中心、大竹河水库分中心和跃进水库分中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障河湖运行调度中心正常运行及完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）社会保障和就业支出28.53元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的社会保险缴费及单位离退休人员支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出16.3万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）农林水支出1601.43万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：水利工程运行与维护、大竹河水库工程建设款等支出。

（四）住房保障支出31.8万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区河湖运行调度中心2021年一般公共预算当年拨款307.93万元，比2020年预算数增加142.97万元，主要是因事业机构改革，在职人员增加12人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障与就业支28.53万元，占9.27%；医疗卫生与计划生育支出16.3万元，占5.29%；农林水支出231.30万元，占75.11%；住房保障支出31.80万元，占10.33 %。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区河湖运行调度中心2021年一般公共预算基本支出287.93万元，其中：

人员经费251.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 

公用经费25.82万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

退休费0.7万元，主要包括：离退休人员目标绩效奖。

其他对个人和家庭补助支出10.4万元，主要包括：应休未休年休假报酬。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区河湖运行调度中心2021年“三公”经费财政拨款预算数7.68万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.68万元，公务用车运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费 

2021年无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算4.68万元，较2020年预算下降1.05%，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待。主要用于执行公务、考察调研、检查指导、会议研讨等公务活动开支的用餐费等。   

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年安排公务用车运行维护费3万元，与2020年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障中心防汛、抢险、巡查等工作开展。

单位现有公务车1辆，其中：皮卡车1辆。

七、政府性基金预算支出情况说明 

仁和区河湖运行调度中心2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

• 国有资本经营预算支出情况说明 

仁和区河湖运行调度中心2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

 九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，仁和区河湖运行调度中心运行经费财政拨款预算为25.82万元，比2020年预算增加10.68万元，增长70.54%。 

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，仁和区河湖运行调度中心有公务车辆1辆 其中，特种专用车辆1辆 。 

（三）政府采购情况

2021年，仁和区河湖运行调度中心安排政府采购预算8.08万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护等。 

（四）绩效目标设置情况

2021年区河湖运行调度中心部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款20万元，绩效目标情况详见附件3。

 

附件1：仁和区河湖运行调度中心2021年部门预算信息公开表.xls

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：仁和区河湖运行调度中心2021部门预算绩效项目申报表.xls