攀枝花市仁和区河湖运行调度中心

关于2020年部门预算编制的说明

 

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

仁和区河湖运行调度中心主要负责区级权限范围内河湖（库）及其岸线开发利用、建设维护、运行调度、用水协调、安全监测、防洪抗洪、巡查值守、人员培训等相关辅助性、事务性工作，完成区委、区政府和代管部门交办的其他工作任务。

（二）2020年重点工作任务介绍。

1、强化水利工程运行管理，抓好水利工程维修养护，确保水利工程运行管理规范、高效、安全。

2、完成2020年16座水库除险加固主体工程。

3、完成全区92座水库监测设备安装，抓好运行监测平台管理使用，提升监控能力水平。

4、按规定时限完成水库大坝安全鉴定工作。

5、组织编制塘库“一库一策”供水计划，督促计划执行，做到节约用水。

6、完成全区小型水库、水电站预案、规程修订完善，组织全区基层水利人员水库管理、防汛知识培训，组织重点水库防汛演练。

7、组织开展水毁水利修复和提灌站、机电井等抗旱设施维修。

8、开展河道采砂专项整治行动，严格采砂规划审批，开展河道违规违章行为活动巡查排查，及时打击违法行为活动。

9、按要求推进小水电清理整改。

10、推进农业综合水价加快改革，完成水价改革任务1.5万亩。  

11、推行水利工程建设管理市场化运营，形成“以水养水”良性机制。

12、推行水费征收“两部制”水价、“阶梯”水价，促进水资源合理节约利用。

13、推进大竹河水库竣工收尾工作 

14、抓好大竹河水库日常监测、管理、维修养护、用水调度，修订有关预案、规程，开展防汛演练等工作。

二、基本情况

仁和区河湖运行调度中心共有事业编制数10名，实行绩效工资人数8人，实有人数8人，内设办公室、财务股、工程管理股和质检股。单位公务用车编制数1个，实有事业单位公务用车1辆。

 三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区河湖运行调度中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年仁和区河湖运行调度中心收入预算总额为164.96万元，其中：一般公共预算拨款收入164.96万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元 ；相应安排支出预算164.96万元，其中：工资福利支出118.75万元，日常公用支出15.14万元，对个人和家庭的补助支出4.68万元，项目支出26.39万元。

（一）收入预算情况

仁和区河湖运行调度中心2020年收入预算164.96万元，其中：本年一般公共预算拨款收入164.96万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区河湖运行调度中心2020年支出预算164.96万元，其中：基本支出138.57万元，占84%；项目支出26.39万元，占16%。

仁和区河湖运行调度中心预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的水库运行维修养护工作。

基本支出，是用于保障办公室、财务股、工程管理股等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障大竹河水库正常运行及特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

• 一般公共服务支出136.45万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：水库维修养护和援藏援彝干部人才生活、交通及通讯补助等。 

（二）社会保障和就业支出9.41万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的标本养老保险缴费支出。

（三）医疗卫生支出5.77万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出13.33万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区河湖运行调度中心2020年一般公共预算当年拨款164.96万元，比2019年预算数减少7.77万元，主要是在职人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出136.45万元，占82.72%；社会保障和就业支出9.41万元，占5.7%；医疗卫生支出5.77万元，占3.5%；

住房保障支出13.33万元，占8.08%。

 五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区河湖运行调度中心2020年一般公共预算基本支出138.57万元，其中：

人员经费118.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。 

公用经费15.14万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出4.68万元，主要包括：应休未休年休假报酬。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区河湖运行调度中心2020年“三公”经费财政拨款预算数7.73万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.73万元，公务用车运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费 

2020年无出国（境）经费预算，2019无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算4.73万元，较2019年预算下降1.05%，主要原因是水库进入运行管理阶段，公务接待减少。主要用于执行公务、考察调研、检查指导、会议研讨等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车运行维护费3万元，与2019年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车用车1辆，其中：皮卡车1辆。

  七、政府性基金预算支出情况说明 

仁和区河湖运行调度中心2020年无政府性基金预算安排支出。

 八、国有资本经营预算支出情况说明 

仁和区河湖运行调度中心2020年无国有资本经营预算安排支出。 

九、其他重要事项的情况说明

 （一）国有资产占有使用情况

截至2019年底，仁和区河湖运行调度中心共有车辆1辆 ，其中，特种专业技术用车1辆。 

（二）政府采购情况

2020年，仁和区河湖运行调度中心安排政府采购预算4万元，主要用于办公设备采购及办公设备维修维护等。

（四）绩效目标设置情况

2020年仁和区河湖运行调度中心部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款26.39万元 ，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2020年河湖运行调度中心预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2020年部门预算绩效目标申报表

 

2020部门预算批复报表(大竹河)_[503]攀枝花市仁和区河湖运行调度中心.xls

编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

仁和区河湖运行中心编制说明附表3：2020年部门预算绩效目标申报表.xls