攀枝花市仁和区河湖运行调度中心

2023年部门整体支出绩效自评报告 

　

根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展2023年度绩效自评工作的通知》（攀仁财〔2024〕29号）文件要求，仁和区河湖运行调度中心对2023年度部门整体支出及部门预算项目进行绩效自评，按照绩效评价的程序和办法，实事求是，客观公正地进行全面自评，自评情况如下：

一、部门（单位）概况

 （一）机构组成。

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心属于一级预算单位，下属二级预算单位0个。内设机构有水库服务总站和灌区服务站。

（二）机构职能。

1、负责全区已成水库水利、管理、治理、安全等技术性、服务性工作；

2、牵头开展全区建成的装机容量5万千瓦以下的水电站大坝安全监管等事务性工作。

3、负责全区水库灌区工程的建设、改造、管理及水权水价改革等事务性、技术性和服务性工作，负责大竹河水库建设管理事务性工作。

4、完成区委区政府、攀枝花市仁和区水利局交办的其他工作任务。

（三）人员概况。

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心属区政府直属事业单位，由区水利局代管。单位编制数13名，其中：主任1名、副主任1名。实有人员17人，退休人员3人。　

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年预算安排资金为657.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入472.32万元，政府性基金财政拨款安排数0万元，上年结转结余资金185.64万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元 。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年一般公共服务支出财政拨款657.96万元，其中：基本支出322.32万元，项目支出335.64万元。政府性基金财政拨款支出数0万元。

1、基本支出安排及使用情况

2023年基本支出安排数322.32元，执行数322.32万元。其中：工资福利支出308.83万元，商品和服务支出11.25万元，对个人和家庭补助2.24万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

2023年预算项目年初安排数25.87万元，追加资金数124.13万元，执行数150万元；2022年结转结余数185.64万元，执行数185.64万元。 

二、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。  

1、绩效目标制定

绩效目标作为绩效管理过程的重要环节，是整个绩效管理的基础。我中心编制绩效目标内容完整，要素齐全，并严格按照绩效目标管理实施项目、使用资金，项目绩效目标明确，指标细化量化，部门整体绩效目标编制完整、合理。

2、目标实现

 人员经费按照预算资金支出进度要求，工资薪金按时发放，五险一金按月缴纳，确保职工的正常生活秩序，达到预期目标。运转类经费按照厉行节约的原则，有效保障了单位各项工作顺利开展。特定类目标项目实行专款专用，确保资金使用安全，基本完成了绩效目标。

3、内部管理

确定明确的绩效指标和目标，定期对绩效目标开展情况进行自评，收集意见和建议，不断改进和完善绩效管理方法和流程。

4、支出控制

 严格按照厉行节约、缩减开支的原则，部门公用经费年初预算23.33万元，执行数11.25万元，完成率48.22%。

5、及时处置

 根据年初制定的绩效目标对项目进行了监控，根据各项目标任务开展实际情况及时调整项目进度和方向，确保年终绩效目标的顺利实现。

6、执行进度

    因财政资金到位较为缓慢，未在规定时限内完成执行进度。

7、预算完成情况

基本支出预算执行进度完成目标任务，执行率100%。项目经费达到预期目标，执行率100 %。 

8、资金结余率

根据目标任务开展情况，对项目进行跟踪调整，对低效的项目调减或不安排预算资金，确保项目资金的有效使用，避免项目资金低效、无效使用。

9、违规记录等情况

严格遵守各项规章制度，按厉行节约，缩减开支的原则，减少公务接待费及公用经费支出；项目支出按照工程进度有序推进，坚持实行专款专用，资金使用无截留、无挪用、无财务收支等违规情况。

（二）结果应用情况

　　认真对各项绩效指标进行梳理，对财政支出运行全过程及其效果进行客观，公正地衡量比较和综合评判，运用部门自评工作评价结果来完善相关制度规定，改进管理方式，不断优化部门预算管理，保证财政资金的使用效率。同时，强化绩效评价结果与预算挂钩机制，将部门整体支出绩效与部门预算安排挂钩，并按要求将部门整体绩效自评情况面向社会公开，做到收支公开透明。

  （三）自评质量

通过资料收集、绩效评价、工作总结及撰写报告等几个阶段，认真、准确填写自评数据表，形成翔实的自评报告，并按时完成自评工作，本次自评分为88分。

 四、评价结论及建议

（一）评价结论。

在预算编制、预算执行、决算编制过程中，严格执行相关法律法规及财经制度，按照要求认真、全面、准确、及时地填报完成各项工作。年度部门预算经费确保了人员工资福利待遇及机构的正常运行，也为各项目标任务的顺利实施提供了经费保障。

（二）存在问题。

预算编制工作有待细化，执行力度需进一步加强，绩效指标体系有待完善，因财政资金调度困难，导致部分经费执行率低，绩效目标实现值存在偏差。

（三）改进建议。

一是严格遵守财经法规，编制资金使用计划，从严控制支出；二是加强财务管理及财务审核；三是加强绩效评价结果运行，与资金安排挂钩；四是加强预算执行力，坚持按项目、按进度支出，确保部门绩效目标达到预期值。

 

附件1：2023年整体支出绩效自评表.xls

附件2：2023年度财政资金使用情况表.xls