攀枝花市仁和区河湖运行调度中心

关于2024年部门预算编制的说明

 

目录

公开时间：2024年3月7日

一、基本职能及主要工作………………………………………………………2

  （一）职能简介

（二）2024年重点工作任务介绍

二、基本情况……………………………………………………………………3

三、收支预算总体情况…………………………………………………………3

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明…………………………………………4

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明…………………………………….…4

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况……………………………………5

  （一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

 （三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明……………………………6

八、政府性基金预算支出情况说明……………………………………………6

九、国有资本经营预算支出情况说明…………………………………………6

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………6

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）绩效目标设置情况

    十一、附件 

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。　

１.负责全区已成水库水利、管理、治理、安全等技术性、服务性工作。

２.牵头开展全区建成的装机容量5万千瓦以下的水电站大坝安全监管等事务性工作。

３.负责全区水库灌区工程的建设、改造、管理及水权水价改革等事务性、技术性和服务性工作，负责大竹河水库建设管理事务性工作。

４.完成区委区政府、攀枝花市仁和区水利局交办的其他工作任务。

（二）2024年重点工作任务介绍。

１.持续推进小型水库除险加固项目竣工验收及新建项目的开工建设工作。

２.按计划推进水库维修养护、雨水情测报及大坝安全监测设施项目的建设工作。

３.加快推进水权水价改革试点相关工作，制定农业用水管理实施办法及水权交易管理办法，指导全区水利工程开展水权交易。

４.加快推进跃进水库灌区节水改造项目，完成管道安装及信息化设备安装工作。

５.加强水库日常运行管理及安全度汛工作。

二、基本情况

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心属区政府直属事业单位，由区水利局代管。单位编制数13名，其中：主任1名、副主任2名。实有在岗人员17人，退休人员3人。内设水库服务总站和灌区服务站。单位公务用车编制数1个，实有事业单位特种专用车辆1辆，车型为皮卡车，主要用于防汛、抢险、水库巡查。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区河湖运行调度中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年攀枝花市仁和区河湖运行调度中心收入预算总额为330.16万元，其中：一般公共预算拨款收入330.16万元；相应安排支出预算330.16万元，其中：工资福利支出302.66万元，日常公用支出23.46万元，对个人和家庭的补助支出4.04万元，项目支出0万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心2024年收入预算330.16万元，其中：本年一般公共预算拨款收入330.16万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心2024年支出预算330.16万元，其中：基本支出330.16万元，占100%。

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心预算安排支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的运行调度、用水协调、蓄水保水、维修养护、防汛度汛、安全监督管理及病险水库除险加固项目等技术性、服务性工作。 

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区河湖运行调度中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

１.社会保障和就业支出33.46元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费及单位离退休人员支出。

２.卫生健康支出24.92万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

３.农林水支出246.57万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出，主要包括：水利工程运行与维护支出。

４.住房保障支出25.21万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。  

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心2024年一般公共预算当年拨款330.16万元，比2023年预算数增加9.21万元，主要是人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障与就业支出33.46万元，占10.13%；卫生健康支出24.92万元，占7.55 %；农林水支出246.57万元，占74.68 %；住房保障支出25.21万元，占7.64 %。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心2024年一般公共预算基本支出330.16万元，其中：

人员经费306.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费23.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心2024年“三公”经费财政拨款预算数7.13万元，其中：公务接待费4.13元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费　

 2024年无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。　

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算4.13万元，较2023年预算下降1%，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待。主要用于执行公务、考察调研、检查指导、会议研讨等公务活动开支的用餐费等。   

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年安排公务用车运行维护费3万元，与2023年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障中心防汛、抢险、巡查等工作开展。

单位现有公务车1辆，其中：皮卡车1辆。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明　

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。　

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，攀枝花市仁和区河湖运行调度中心运行经费财政拨款预算为23.46万元，比2023年预算增加0.13万元，增长0.55%。 

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，攀枝花市仁和区河湖运行调度中心有公务车辆1辆，其中，特种专用车辆１辆。

（三）政府采购情况

2024年，攀枝花市仁和区河湖运行调度中心安排政府采购预算3万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护。

（四）预算绩效情况

2024年区河湖运行调度中心开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

　　

 

附件：1.仁和区2024年河湖运行调度中心预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2024年部门预算绩效目标申报表

附件1：2024年部门预算公开表.xlsx 附件2：部门预算名词解释.doc 附件3：2024年部门预算绩效目标申报表.xlsx