攀枝花市仁和区大竹河水库工程建设管理局

关于2019年部门预算编制的说明

 

2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

仁和区大竹河水库工程建设管理局主要负责大竹河水库工程建设管理及运行管理工作。

（二）2019年重点工作

 1、根据市仲裁委仲裁结果，做好渠道一标段相应复工（或解除合同）准备工作；完成二标合同清算工作；完成渠系三、四标段竣工验收。

2、组织召开参建五方会议，努力完成与中水六局的合同争议处理及竣工结算。

3、持续做好农民工工资动态管控和欠薪化解工作。

4、持续加强工程运行管理，做好防汛值班值守工作，加强库区、大坝安全管理，加强各项检测数据的监测汇总；完成水库运行维护养护工作，保证闸门设施设备运行正常，确保安全度汛和正常蓄水；继续加快库区清淤工作；完成好2019年放空洞冲砂任务；继续做好脱贫攻坚工作。

二、基本情况

仁和区大竹河水库工程建设管理局共有事业编制数10个，实行绩效工资人数10人，实有人数10人，内设办公室、财务股、工程管理股和质检股。单位公务用车编制数1个，实有事业单位公务用车1辆。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年，仁和区大竹河水库工程建设管理局收入预算总额为172.73万元，其中：一般公共预算拨款收入172.73万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元；相应安排支出预算172.73万元，其中：工资福利支出120.21万元，日常公用支出17.32万元，对个人和家庭的补助支出5.2万元，项目支出30万元。

（一）收入预算情况

    仁和区大竹河水库工程建设管理局2019年收入预算172.73万元，其中：本年一般公共预算拨款收入172.73万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区大竹河水库工程建设管理局2019年支出预算172.73万元，其中：基本支出142.73万元，占82.63%；项目支出30万元，占17.37%。

仁和区大竹河水库工程建设管理局预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的水库运行维修养护工作。

基本支出，是用于保障办公室、财务股、工程管理股等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于水库运行维修养护及特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出140.17万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：水库运行维修养护。

（二）社会保障和就业支出 12.28万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

（三）医疗卫生支出6万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出14.28万元，用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区大竹河水库工程建设管理局2019年一般公共预算当年拨款172.73万元，比2018年预算数增加3.05万元，主要是2019年度事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出140.17万元，占81.15%；社会保障和就业支出12.28万元，占7.11%；医疗卫生支出6万元，占3.47%；

住房保障支出14.28万元，占8.27%。

 五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区大竹河水库工程建设管理局2019年一般公共预算基本支出142.73万元，其中：

人员经费120.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。 

公用经费17.32万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出5.2万元，主要包括：应休未休年休假报酬。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区大竹河水库工程建设管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数7.78万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.78万元，公务用车运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费 

2019年无出国（境）经费预算，2018无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算4.78万元，较2018年预算下降1.1%，主要原因是水库进入运行管理阶段，公务接待减少。主要用于执行公务、考察调研、检查指导、会议研讨等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车运行维护费3万元，与2018年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车用车1辆，其中：皮卡车1辆。

  七、政府性基金预算支出情况说明 

仁和区大竹河水库工程建设管理局2019年无政府性基金预算安排支出。

 八、国有资本经营预算支出情况说明 

仁和区大竹河水库工程建设管理局2019年无国有资本经营预算安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

 （一）国有资产占有使用情况

截至2018年底，仁和区大竹河水库工程建设管理局共有车辆1辆 ，其中，特种专业技术用车1辆。 

（二）政府采购情况

2019年，仁和区大竹河水库工程建设管理局安排政府采购预算0万元，主要用于办公设备采购及办公设备维修维护等。

（四）绩效目标设置情况

2019年仁和区大竹河水库工程建设管理局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款30万元 ，绩效目标情况详见附件3 。 

 

 

附件：1.仁和区2019年仁和区大竹河水库工程建设管理局预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2019年部门预算项目支出绩效目标申报表

附件1、2019部门预算信息公开表.xls 

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：2019年预算项目支出绩效目标申报表 .xls

 

 

 

             攀枝花市仁和区大竹河水库工程建设管理局

                         2019年3月6日