攀枝花市仁和区大竹河水库工程建设管理局

关于2018年部门预算编制的说明

 

2018年部门预算经区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

仁和区大竹河水库工程建设管理局主要负责大竹河水库工程建设管理及运行管理。2017年，主要围绕全面完成渠系工程建设、全力推进枢纽工程结算、扎实做好工程运行管理三大目标开展工作。一是全面推进渠系工程建设，2017年4月，控卡支渠全部完工。二是妥善解决枢纽工程竣工验收遗留问题，2017年9月27日，召开了参建各方会议，为完成中水基础局大坝渗漏处理工程的投资审计奠定了基础。通过协调和努力，完成了高防工程缺陷处理，为竣工验收和决算创造了条件；三是进一步完善水库运行管理制度，组织大竹河水库运行维修养护工作，2017年完成了放水洞闸门维修及启闭设备、附属设备维修养护；库尾清淤10万方；完成了生态流量整改和库尾新增土地遗留问题的处理以及“9.19”灾后恢复重建项目复建（水情测报系统、溢洪道边墙修复）。

二、基本情况

仁和区大竹河水库工程建设管理局共有事业编制数10个，实行绩效工资人数10人，实有人数10人，内设办公室、财务股、工程管理股和质检股。单位公务用车编制数1个，实有事业单位公务用车1辆。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年，大竹河水库工程建设管理局收入预算总额为169.68万元，其中：当年财政拨款收入169.68万元。相应安排支出预算169.68万元，其中：工资福利支出117.68万元，日常公用支出17万元，项目支出35万元。

四、支出预算安排情况

仁和区大竹河水库工程建设管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的水库运行维修养护工作。

基本支出，是用于保障办公室、财务股、工程管理股等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障质检股等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出151.78万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：水库运行维修养护。

（二）医疗卫生支出5.45万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出12.45万元，用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数7.83万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.83万元，公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车运行维护费3万元）。

（一）因公出国（境）经费

2018无出国（境）经费预算，与2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年安排公务接待费预算4.83万元，较2017年预算下降5.1%，主要原因是水库进入运行管理阶段，公务接待减少。主要用于执行公务、考察调研、检查指导、会议研讨等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年安排公务用车购置及运行维护费3万元，与2017年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、绩效目标设置情况

2018年仁和区大竹河水库工程建设管理局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款35万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2018年仁和区大竹河水库工程建设管理局预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2018年部门预算绩效目标申报表

附件1：预算公开表.xls

附件2：名词解释.doc

附件3：部门预算项目申报表.xls

 

 

             攀枝花市仁和区大竹河水库工程建设管理局

                         2018年2月28日