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仁和区金江镇人民政府 关于2017年部门预算编制的说明
来源:攀枝花市仁和区人民政府办公室 发布时间:2017-04-07 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
一、基本职能及主要工作
(一)基本情况和职能
攀枝花市仁和区金江镇幅员面积87.97平方公里,全镇辖5个行政村(其中2个为农村社区)41个村民小组、4个城市社区,2016年末乡镇城镇人口12010人,农村人口5400人。政府下设办公室等各基层站所,功能设施齐全,在编人员共50名,其中公务员19名,行政工勤3名,事业人员21名,代管公务员1名,代管事业人员2名,代管参公人员2名,代管行政工勤2名。主要职能是认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规,执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示;履行好宪法和法律赋予的职责和义务;保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设;负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作;负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作;负责指导、协调管理本镇各事业单位工作,负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作;抓好财政、金融和税费征收协调工作等。
(二)主要工作
1、继续做好增收节支工作,依法理财。2017年收入受经济低迷、“营改增”全面实施的影响,紧紧围绕钒钛高新区成为国家级园区的发展机遇,主动适应新常态,积极促进产业的健康转型形成新的经济增长点,拓宽税源。积极进行税源清理,做到应收尽收;继续联系协调纳入仁和区涉农打捆项目盘子,争取早做项目预测,科学储备项目,加强信息沟通,做好部门协调,积极争取各项资金,为服务经济社会发展解决资金缺口,缓解全镇财政困难提前做好规划。克服困难,拓宽争取资金渠道,通过仁和区增加专项转移支付资金,通过市财政加大对于国家和省一般性转移支付资金的争取,切实增加财力;严格按预算指标执行,加强部门预算管理,严格按照国库集中支付程序进行,加强监管、节约支出、优化结构、科学分析做好财政支出预算执行工作。
2、进一步理顺财政管理体制。不断加强政策理论学习,深入钻研业务,认真研究现有财政体制,改变理财思路,推进体制创新,提高财政业务素质和财政管理水平。
3、继续深化政府债务化解工作。把加强债务化解工作纳入政府财政的重要内容,做好台账管理和财政周转资金、世行贷款的清收、催收,同时,积采纳债务化解合理建议,加强管理,严格预防新债务产生,发挥好财政职能作用,贯彻好国家省市的化债政策,多方筹措积极争取债务化解政策和资金。
4、强化预算监管,做好预决算法定公开。严格财务内部控制、合理岗位分工,提高财政资金的安全及使用效益,继续做好财政专项资金的监管(特别是重点工程项目资金),继续做好预算编制科学性和完整性,向财政综合年度报告迈进;按财政改革要求加强推进基层财政改革,继续贯彻执行财政国库集中支付,特别是国家新预算法要体现在国库集中支付中的相关工作中,预决算公开按照法定程度进行公开,增强预决算透明度。
二、收支预算总体情况
2017年仁和区金江镇人民政府收入预算总额为1900万元,其中:当年财政拨款收入1900万元。相应安排支出预算1900万元,其中:人员经费支出643.28万元、基本公用支出111.81万元、项目支出1144.91万元。
三、支出预算安排情况
仁和区金江镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的各项工作。
(一)人员经费预算
1.基本工资:按工资表月基本工资支出136174元×12计算等于1634096元,其中:行政运行917196元、事业运行716900元。
2.津贴补贴:按工资表月津贴补贴支出108733.33元×12计算等于1304800元,其中:行政运行1203000元、事业运行101800元。
3.绩效工资:基础性绩效工资按工资表月支出41033元×12计算等于492396元、奖励性绩效工资按2016年实际发放的240375元计算,合计:732771元。
4.目标考核奖及年终一次性奖金:均按2016年实际发放金额计算,其中:行政目标考核奖693627元、行政年终一次性奖金63456元、事业目标考核奖302000元,合计:1059083元。
5.离退休费:按工资表月吃出1131.4元×12计算等于13576.8元、退休目标考核奖按2016年实际发放金额102600元,合计:116176.8元。
6.公积金:E财软件自动计算金额536400元。
7.其他社会保障缴费:均按E财软件自动计算,其中行政运行:143200元、事业运行:141200元。合计:284400元。
8.医疗救助:按400元/人·年计算,E财软件自动生成数据。其中行政运行:21600元、事业运行:18400元、退休:11200元,合计:51200元。
9.基本养老保险单位部分:均按E财软件自动计算,其中行政运行:384500元、事业运行:310300元,合计:694800元。
10.遗属生活补助:19000元,按2017年实际遗属人数计算。
人员经费合计:6432726.8元
(二)、基本公用支出预算
1.公用经费:按编制口径中三类单位计算其中办公费:150000元、水费:15000元、电费:65000元、差旅费:260000元。合计:490000元。
2.邮电费:30000元。
3.公务接待费:6000元,按2016年实际支出预算。
4.公务用车运行维护费:220000元。
5.福利费、党建经费、工会经费按编制口径计算合计:151300元。其中:福利费49000、党建经费34100、工会经费68200元。
6.交通补贴按公务员实际职级人数计算:220800元
7.基本公用支出合计:1118100元
(三)、项目支出
1.农林水支出:150000元,其中:村级公益事业建设一事一议财政奖补资金区级配套100000元、基层组织活动和公共服务运行补助资金50000元。
2.城乡社区支出:3279400元,其中二环路路灯维修、电费231100元、生活垃圾清运环卫车辆承包费1134800元、环卫所临时工劳务派遣1044400元、生活垃圾处置211200元、金江公厕免费管理费22800元、村社保洁经费635100元。
3.社会保障和就业支出:3422900元,其中:高龄长寿老人津贴132900元、农村低保对象城乡统筹金372600元、现役义务兵优待金50000元、退役士兵地方经济补贴20000元、村干部31人、村民小组长41人工资707400元、村办公经费170000元、社区干部34人工资1186080元、社区办公经费200000、社区干部公积金及社保390000元、党员519人培训经费15600元、远程教育站点维护费2000元、金江镇政府及辖区村、社区纪检工作经费26320元、安全社区建设技术咨询服务150000元。
4.公共安全支出:禁毒工作经费20000元。
5.其他一般公服务支出:4324800元,其中民生工程529900元、预备费500000元、发展性支出1382100元、纪检工作经费50000元、聘用人员经费1817800元、政府法律顾问服务费45000元。
6.其他计划生育实务支出:252000元,其中按总人口39070人投入的计生工作经费200000元、独生子女父母奖励金52000元。
项目支出合计:11449100元
总预算支出1900万元(壹仟玖佰万元整)
攀枝花市仁和区金江镇人民政府
2017年4月6日