附件2

四川省攀枝花市仁和区残疾人联合会

2015年部门决算编制的说明

 

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

仁和区残疾人联合会是全区残疾人代表组织和主管残疾人工作的事业团体，具有"代表、服务、管理"职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。业务上接受上级残联和区政府有关部门对口指导。其主要职责是：

(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(六)开展残疾人事业的交流与合作。

(七)承担县政府交办的其他工作

职能代表、管理、服务方案；2015年重点工作完成情况介绍。

二、部门概况

仁和区残疾人联合会是参照公务员法管理的一级事业单位1个，无二级单位。

三、收支决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总额为512.04万元，其中：当年财政拨款收入512.01万元，其他收入0.03万元；上年结转收入59.75万元，收入决算总额较2014年减少103.78万元，主要原因是财政体制变化，财政收回。

2015年财政支出决算总额为309.35万元，其中：社会保障和就业支出271.85万元，住房保障支出5.6万元，其他支出3万元，2014年末结转和结余28.9万元。支出决算总额较2014年减少242.28万元，主要原因民生项目及专项业务资金由区财政直接划拨到乡镇（街道）财政，未从区残联账户划拨。

四、财政拨款支出决算情况

仁和区残联财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担省、市、区残疾人事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障仁和区残疾人联合会机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障仁和区残疾人联合会机构为完成特定的行政工作任务和残疾人事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

一般公共服务支出270.62万元。主要用于：残疾人事业支出。

（一）社会保障和就业支出265.02万元。主要用于：残疾人康复、就业、扶贫等。

（二）住房保障支出5.6万元。主要用于：补贴住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,较2014年决算数增长/下降0%（或与2014年决算数持平）。主要原因是：无因公出国（境）。

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

（二）公务接待费

2015年公务接待费2.08万元,较2014年决算数增长29.32%（或与2014年决算数持平），主要原因是工作项目增加。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：主要用于接待工作接待（具体项目）。国内公务接待22批次，230人，共计支出2.08万元，具体开支内容包括：工作就餐2.08万元。（接待具体项目、金额）。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费4万元,较2014年决算数增长8.6%（或与2014年决算数持平），主要原因是下。

2015年按规定更新购置公务用车0辆,主要用于工务交通。截至2015年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2015年车辆运行维护费支出4万元，用于公务交通运行（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列）

仁和区残疾人联合会2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计86912万元。（财决cs05表）

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

对本部门2015年国有资产占有使用情况进行说明。重点对车辆及单位价值200万元以上大型设备的占有使用情况进行说明。（财决cs05表）

有国有资产车辆1辆，价值30.52万元。

 

 

攀枝花市仁和区残疾人联合会

2016年10月13日