攀枝花市仁和区残疾人联合会2017年部门

决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能:“代表、管理、服务”。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。业务上接受上级残联和区政府有关部门对口指导。

内设机构：残联办公室、领导办公室、就业服务所、档案室、

（二）2017年重点工作完成情况。

1、开展城乡残疾人居家灵活就业1455人（其中居家灵活就业直接补贴200人，每人扶持资金3000元），投入资金60万元，完成任务数的100%。

2、帮助农村贫困残疾人改善生产、生活条件帮扶400人，每人补助资金1000元，投入资金40万元，完成任务数的100%。                 

3、为贫困残疾人适配亟需的轮椅、沐浴椅、坐便椅、手杖等基本型辅助器具375件，投入资金11万元，完成任务数的170%。

4、开展贫困家庭脑瘫儿童集中康复训练25人，投入资金25万元，完成任务数100%。

5、救助贫困家庭听力残疾儿童4人。为3名听力残疾儿童适配助听器6台。组织1名听力残疾儿童到四川省八一康复中心进行人工耳蜗手术。

6、资助重度残疾人护理补贴2349人，投入资金180.052万元，完成任务数的100%。

7、实施残疾人家庭无障碍改造150户，投入资金71.96万元，完成任务数100%。

8、为贫困精神病患者医疗救助120名（服药每人每年一次性补助1200元，住院每人每年一次性补助5000元）。其中服药100人，住院20人，投入资金22万元，完成任务数的100%。

9、开展残疾人职业技能培训200人。组织芒果、葡萄等种植管理技术培训200人，投入资金12万元，完成任务数的111%。

10、为残疾人发放机动车燃油补贴106名，投入资金3.868万元，完成任务数的151%。

11、温暖万家行走访慰问贫困残疾人430人,送去资金6.26万元，完成任务数的100%。

12、资助义务教育阶段残疾学生上学完成资助贫困残疾学生上学181人，投入资金18.54万元，完成任务数的103%。

13、为7531名残疾人家庭提供“量体裁衣”式个性化服务。服务67481项次，人均服务项次达8.99项次，投入资金59万元。

14、实施贫困白内障患者复明手术33例。区残联组织贫困白内障患者到仁和区人民医院实施复明手术33例，完成任务数的110%，争取资金3万元。

15、对贫困残疾人扶贫对象发放生活补贴149人，投入资金16.68万元。

16、累计为残疾人办理残疾人证6950人。

17、积极配合民政部门做好困难残疾人生活补贴的审核工作，共计审核1651人。

18、组织残疾人关注残联微信公众好520人，完成任务数400人的130%。

19、开展“全国助残日”活动和普法活动，发放宣传资料1500多份。

20、开展残疾人运动员选拔，组织57名残疾人参加运动员选拔，选送参加省级训练运动员3人。

21、开展残疾人康复体育进家庭，为残疾人配发康复体育训练器具80件，开展康复体育训练方法指导、服务180人次，区残联建立了残疾人康复体育活动室，配备了12万元左右的康复训练器材，免费为150多人次的残疾人提供康复训练。

22、2017年接待残疾人来访62人次，每月进行维稳排查，十九大召开期间每天进行排查上报，共排查不稳定精神障碍患者38人（其中：疑似6人），办理党群1号通（仁和区群众意见受理中心）信访件4件，并办结上报。

二、部门概况

仁和区残疾人联合会是参照公务员法管理的一级事业单位1个，无二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年残联本年收入合计298.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入298.73万元，占100%；

2017年残联本年支出合计529.2万元，其中：基本支出78.55万元，占14.84%；项目支出450.65万元，占85.16%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入298.73万元、与2016年相比，财政拨款收入增加14.14万元,增长0.49%；支出总计529.2万元。支出总计增加273.96万元，增长107.33%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出528.86万元，占本年支出合计的99.88%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加 278.84 万元，增长111.53 % 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出528.86万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出518.96万元，占98.13%；医疗卫生支出3.23万元，占0.6%；住房保障支出6.67万元，占1.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业208（类）05（款）04（项）: 支出决算为2.02万元，完成预算100%;208（类）05（款）05（项）: 支出决算为7.12万元;208（类）11（款）01（项）: 支出决算为54.7万元;208（类）11（款）02（项）: 支出决算为9.28万元;208（类）11（款）04（项）: 支出决算为136.5万元;208（类）11（款）05（项）: 支出决算为12.65万元;208（类）11（款）06（项）: 支出决算为9.5万元;208（类）11（款）07（项）: 支出决算为11.74万元;208（类）11（款）99（项）: 支出决算为275.46万元;决算数大于预算数的主要原因是上年结转，本年支付残疾人服务中心改造经费、贫困残疾人助听器适配等费用。

2.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为2.67万元，210（类）11（款）03（项）:支出决算为0.56万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。因决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出78.53万元，其中：人员经费69.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费9.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.85万元，完成预算59.2%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是区残联控制接待次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.85万元，占59.2%。具体情况如下：公务接待15次。

3.公务接待费支出1.85万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待15批次，130人次（不包括陪同人员），共计支出1.85万元，具体内容包括：上级检查工作接待、区县学习交流接待（接待具体项目、金额）。

公务接待费支出决算比2016年增加0.45万元，增长32%。主要原因是上级工作检查增多，各区县残联学习交流。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，残联机关运行经费支出9.18万元，比2016年减少1.59万元，下降14.76 %（或与2016年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2017年度，残联政府采购支出总额212.86万元，其中：政府采购货物支出42.81万元、政府采购工程支出170.05万元、政府采购服务支出0万元。主要用于为残疾人采购康复器材，改造残疾人服务中心等。

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个，涉及财政资金206.31万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是项目支出预算编辑不精准，市级下达任务要下一年4月，而预算是今年11月编制下一年的预算，下一步改进措施：一是建议市级早下任务。

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	3
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	3

 

 

四川省攀枝花市仁和区残疾人联合会（本级）(5)2017年公示表.xls