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关于仁和区残疾人联合会 2018年部门预算编制的说明
来源：攀枝花市仁和区残疾人联合会 发布时间：2018-03-02 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
2018年部门预算经区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下：
一、基本职能及主要工作
仁和区残联现有全额拨款参公事业编制4人，工勤编制1人，实有在职人员5人，退休人员3人；内设办公室、档案室、就业服务所、康复站、量服办。残联的主要职能是“代表、服务、管理”。
主要任务:
（一）为全区已办证的7200多名残疾人和未办证的10000多名残疾人实施代表、管理、服务；实施各级下达的民生项目和残疾人专项工作，为残疾人提供“量体裁衣式”个性化服务，深入残疾人家庭，做到精准调查、精准掌握残疾人的基本状况和需求情况，精准为残疾人制定帮扶方案和发展方案，精准为残疾人实施落实帮扶方案和发展方案，上传入户照片、帮扶照片、发展照片，每月修改、完善“量服”平台数据，实时指导残疾人运用手机申请个人业务，在平台进行审核、审批；残疾人在平台互动，残疾人关注微信、微博等等工作。
（二）省、市级民生工程及职能目标
1.城乡残疾人居家灵活就业1600人，其中居家灵活就业直接补贴200人。
2.贫困残疾人扶贫解困。帮助400名农村贫困残疾人改善生产、生活条件。帮助130名贫困残疾人适配亟需基本型辅助器具。
3．资助2591名重度残疾人护理费用。
4.实施残疾人家庭无障碍改造100户。
5.贫困家庭脑瘫儿童康复救助25名。
6.为10名贫困听力残疾人提供助听器适配。
7.开展贫困精神病患者医疗救助120人，其中：补贴服药100名；补贴一次性住院20名。
8.为30名肢体残疾人装配假肢。
9.开展残疾人职业技能培训200人。
10.深入基层走访650户贫困残疾人家庭,开展“送温暖”活动。
11.加强残疾人扶贫工作，继续做好残疾人扶贫对象生活补贴196人。
12.为60名拥有机动车的残疾人发放燃油补贴。
13.残疾人教育，资助175名残疾学生继续上学。
14.为6091名残疾人实施医保参保补助。
二、收支预算总体情况
2018年仁和区残疾人联合会收入预算总额508.83万元，其中：当年财政拨款收入508.83万元。相应安排支出预算508.83万元。
三、支出预算总体情况
仁和区残疾人联合会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运行、完成日常工作任务以及本单位承担的民生项目工作。
基本支出81.14万元，是用于保障仁和区残联机构正常运行的日常支出、包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出427.69万元，是用于保障仁和区残联机构为完成全区各项民生项目，用于残疾人事业发展和扶持的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出415.0648万元。
（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出1.8365万元
（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出3.4493万元。
（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。住房公积金7.3476万元。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数3.12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.12万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。
（一）因公出国（境）经费
2018年仁和区残疾人联合会无因公出国（境）经费
（二）公务接待费
2018年安排公务接待费预算3.12万元，与2017年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年仁和区残疾人联合会无公务用车购置及运行维护费
六、绩效目标设置情况
2018年仁和区残联部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款508.8332万元，绩效目标情况详见附件3。
附件2：部门预算名词解释(2018年3月2日已公示）.doc
附表3：2018年部门预算绩效目标申报表(2018年3月2日已公示）.xls
仁和区残疾人联合会
2018年2月28日
