一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：仁和区残疾人联合会是全区残疾人代表组织和主管残疾人工作的事业团体，具有"代表、服务、管理"职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。业务上接受上级残联和区政府有关部门对口指导。其主要职责是：

1﹑听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2﹑团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3﹑弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4﹑开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5﹑承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

6﹑(六)开展残疾人事业的交流与合作。

7﹑承担县政府交办的其他工作

职能代表、管理、服务方案；

(二)2016年重点工作完成情况介绍。

1、全面完成省级八项民生工程。

⑴城乡残疾人居家灵活就业完成1600人（其中居家灵活就业直接补贴200人），完成直接补贴200人，兑现资金60万元，完成任务100%。

⑵扶贫解困，帮助农村贫困残疾人改善生产、生活条件400人。完成400人，兑现资金40万元。完成任务100%。                                                     

⑶帮助贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器具150件，实际完成212件，完成任务的141%，投入资金7.5万元。

⑷对残疾人扶贫对象实行生活补贴。

仁和区残联为196名建档立卡贫困残疾人发放生补贴15.21万元，完成任务100%。

⑸救助贫困家庭脑瘫儿童康复训练25人。

仁和区残联开展贫困家庭脑瘫儿童集中康复训练25人，投入资金25万元，完成任务100%。

⑹救助贫困家庭听力残疾儿童4人，完成任务100%。

⑺资助重度残疾人护理补贴2349人，完成发放重度残疾人护理补贴2349人，兑现补助资金175.9万元，完成任务100%。

⑻实施残疾人家庭无障碍改造100户，投入资金38万元。完成任务100%

2、完成一项市级民生工程

⑼实施贫困精神病患者服药、住院医疗救助完成120名，（服药每人每年一次性补助1200元，住院每人每年一次性补助5000元）。其中服药100人，住院20人，完成任务数的100%，投入资金22万元。完成任务100%

3、六项区级民生工程稳步推进

⑽开展残疾人职业技能培训200人。

仁和区残联开展芒果、葡萄等种植管理技术培训224人，完成任务数的112%，投入资金11万元。

⑾残疾人机动车燃油补贴60名。

仁和区残联完成残疾人机动车燃油补贴发放75名，完成任务数的125%，投入资金2.75万元。

⑿温暖万家行走访慰问贫困残疾人430人

仁和区残联结合精准扶贫、两学一做、双联等工作的开展，深入基层走访慰问贫困残疾人家庭430户，完成任务数的100%，送去慰问品及慰问金达8.9万元。

⒀资助义务教育阶段残疾学生上学172人

仁和区残联完成资助贫困残疾学生上学172人，完成任务数的100%，投入资金16.9万元。

⒁阳光家园计划居家托养智力、精神残疾人200人

2016年，仁和区残联完成智力、精神残疾人居家托养服务200人，完成任务数的100%，投入资金12万元。

⒂为5000名残疾人家庭提供“量体裁衣”式个性化服务。

仁和区残联全体干部职工分片区、分乡镇进村入户为5800名残疾人制定“量体裁衣”式个性化服务计划，落实率为100﹪，个性化服务达45202项次，人均服务项次达6.73项次，完成任务116%，投入资金32.4万元。

4、其他职能目标完成情况

⒃为重度听力残疾儿童适配助听器11台；为贫困重度听力残疾人适配助听器51台。完成任务100%。

⒄为贫困白内障患者实施复明手术30例，完成任务100%。

二、部门概况

仁和区残疾人联合会是参照公务员法管理的一级事业单位1个，无二级单位。

三、收支决算总体情况

2016年区残联本级收入合计284.59 万元，其中：财政拨款收入284.59万元，占收入总数100%，

2016年区残联本年支出合计255.24 万元，其中：基本支出77.87万元，占本年支出30.5%，项目支出177.37万元，占本年支出69.5%.

四、财政拨款收支决算情况

区残联2016年度财政拨款收支总决算284.59万元。与2015年相比，财政拨款收入减少227.45万元、减少79.9%。支出减少54.11万元，减少21%.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

仁和区残联2016年度一般公共预算财政拨款支出250.02万元，占本年支出合计的97.95%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少20.6万元，减少8.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

仁和区残联2016年一般公共预算财政拨款支出250.02万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出244.53万元，占98 %；住房保障支出5.49万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业208:2016年决算数为244.53元，完成预算100%。

208	社会保障和就业支出	244.53
20805	行政事业单位离退休	16.83
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44
20811	残疾人事业	227.70
2081101	行政运行	55.51
2081102	一般行政管理事务	0.30
2081104	残疾人康复	51.25
2081105	残疾人就业和扶贫	9.18
2081106	残疾人体育	3.00
2081199	其他残疾人事业支出	108.46

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

仁和区残联2016年一般公共预算财政拨款基本支出77.87万元，其中：

人员经费67.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费10.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

208	社会保障和就业支出	77.87
20805	行政事业单位离退休	16.83
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44
20811	残疾人事业	55.55
2081101	行政运行	55.55
221	住房保障支出	5.49
22102	住房改革支出	5.49
2210201	住房公积金	5.49

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

仁和区残联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.12万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为1.72万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算42%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是区残联严格控制公务接待，公务车在2016年下半年交由仁和区机关事务局车队管理。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.96万元，下降94%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.28万元，下降132%；公务接待费支出决算减少0.68万元，下降48%。增减变动的主要原因：是区残联严格控制公务接待，公务车在2016年下半年交由仁和区机关事务局车队管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.72万元，占55.2%；公务接待费支出决算1.4万元，占44.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.72万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年7月底（8月车辆交机关事务局），单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.72万元。主要用于残疾人民生项目下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待16批次，142人，共计支出1.4万元，具体内容包括：上级来检查、指导工作，区县残联来我区交流学习。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

仁和区残联2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，区残联机关运行经费支出10.77万元，比2015年增加2.07万元，增长19%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，仁和区残联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，仁和区残联公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

攀枝花市仁和区残疾人联合会

2017年10月23日