附件2：

关于仁和区残疾人联合会

2017年部门预算编制的说明

一、 基本职能及主要工作

仁和区残联现有全额拨款参公事业编制3人，工勤编制1人，实有在职人员5人，退休人员3人；内设办公室、档案室、就业服务所、康复站。残联的主要职能是“代表、服务、管理”。

      主要任务:

（一）为全区已办证的5800多名残疾人和未办证的10000多名残疾人实施代表、管理、服务；实施各级下达的民生项目和残疾人专项工作，为残疾人提供“量体裁衣式”个性化服务，深入残疾人家庭，做到精准调查、精准掌握残疾人的基本状况和需求情况，精准为残疾人制定帮扶方案和发展方案，精准为残疾人实施落实帮扶方案和发展方案，上传入户照片、帮扶照片、发展照片，每月修改、完善“量服”平台数据，实时指导残疾人运用手机申请个人业务，在平台进行审核、审批；残疾人在平台互动，残疾人关注微信、微博等等工作。

（二）省、市级民生工程及职能目标

1.城乡残疾人居家灵活就业1600人，其中居家灵活就业直接补贴200人。

2.贫困残疾人扶贫解困。帮助400名农村贫困残疾人改善生产、生活条件。帮助150 名贫困残疾人适配亟需基本型辅助器具。

3.阳光家园计划——居家托养智力、精神和重度残疾人200人。

4．资助2349名重度残疾人护理费用。

5.实施残疾人家庭无障碍改造100户。

6.贫困家庭脑瘫儿童康复救助22名。

7.为4名贫困听力残疾儿童提供人工耳蜗植入手术、助听器适配、听力言语康复训练等服务； 其中：人工耳蜗任务1名，康复训练服务任务1名，助听器任务2名。

8.开展贫困精神病患者医疗救助120人，其中：补贴服药100名；补贴一次性住院20 名。

9.为贫困听力残疾人适配助听器15台。

10.为贫困白内障患者实施复明手术30例。

11.扶持200名残疾人就业。

12.开展残疾人职业技能培训200人。

13.深入基层走访300户贫困残疾人家庭,开展“送温暖”活动。

14.加强残疾人扶贫工作，继续做好残疾人扶贫对象生活补贴196人。

15.为60名拥有机动车的残疾人发放燃油补贴。

16.残疾人教育，资助85名残疾学生继续上学。

   二、收支预算总体情况

2016年仁和区残疾人联合会收入预算总额 374.06万元，其中：当年财政拨款收入374.06万元。相应安排支出预算374.06万元，其中：社会保障和就业374.06万元。

  三、支出预算总体情况

仁和区残疾人联合会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运行、完成日常工作任务以及本单位承担的民生项目工作。

基本支出72.13万元，是用于保障仁和区残联机构正常运行的日常支出、包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出301.93万元，是用于保障仁和区残联机构为完成全区各项民生项目，用于残疾人事业发展和扶持的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

1、工资福利支出：

机关事业单位基本养老保险缴费支出68619元

行政运行人员工资：380283元；

其他残疾人事业支出人员工资：52803元；

2、日常公用支出，合计：104954元。

⑴残联三类单位总额执行7500元/年×3人=22500元；

①  水费：1500元

②  电费：1500元

③  差旅费：14500元

④  邮电费：1000元

⑤  办公费：4000元

⑵公务接待费：（2016年预算）32895元×95%=31250元；

⑶公务交通补贴：4人×750元×12月=36000元；

⑷领导干部通讯费：2人×150元/月×12月=3600元；

⑸党建经费：5人×400元=2000元；

⑹工会经费：6904元；

⑺福利费：在职3人×300元/人=900元；

退休福利费3人×300元/人=900元；

⑻退休人员公用经费：3人×300元/人=900元；

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

退休人员家庭补助15372

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

行政单位医疗：26896元；

公务员医疗：5600元

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。住房公积金66744元。

（五）残疾人事业和残疾人民生项目经费支出。

序号	项   目	区级配套金额（万元）	备注
1	为全区重度残疾人实施护理补贴（一级补助标准80元/月，二级补助标准50元/月，	71.4636
2	城乡残疾人居家灵活就业1600人，自接扶持200户，	30
3	贫困残疾人扶贫解困共400户，	20
4	阳光家园计划—居家托养智力、精神和重度残疾人200人，每人补助资金600元/年	6
5	贫困残疾人家庭无障碍改造100户，	10
6	救助贫困家庭脑瘫儿童康复26名，	11
7	帮助贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器具150件，，器具标准平均500元/件，	3.75
8	贫困精神病患者医疗救助，服药160人，标准平均1200元/年.人，住院40人，标准平均5000元/年.人	19.6
9	残疾人技能、实用技术培训200人，	6
10	资助残疾学生继续上学172人，资助标准600元至2000元	14
11	“量服”工作平台建设费、网络费、工作经费、劳务费。	28.5
12	残疾人就业服务所聘用人员劳务费	30.50
13	残疾人康复体育进家庭和康复体育活动室	9.5
14	租用区工会办公用房租赁	9.2
15	为贫困听力残疾人适配助听器15台	7.5
16	扶贫对象残疾人生活补贴	6.92
17	残疾人参加城镇居民医疗保险补助金18	18
	合计	301.93

仁和区残疾人联合会

2017年4月6日