2020年度

 

仁和区残疾人联合会

 

部门决算编制说明

目录

 

公开时间：2021年9月26日

 

第一部分 部门概况..................................................5

一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..5

二、机构设置……………………………………………………………………5.

第二部分 部门决算情况说明.........................................6

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……14

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………14

第三部分 名词解释..................................................20

第四部分 附件......................................................23

附件1……………………………………………………………………………23

附件2……………………………………………………………………………24

第五部分 附表......................................................28

一、收入支出决算总表…………………………………………………………28

二、收入决算表…………………………………………………………………28

三、支出决算表…………………………………………………………………28

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………28

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…28

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…28

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……28

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。“代表、管理、服务”。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。业务上接受上级残联和区政府有关部门对口指导。

内设机构：残联办公室、领导办公室、就业服务所、档案室、康复办公室

（二）2020年重点工作完成情况。

发放残疾人扶贫对象生活补贴85人。开展春节温暖万家行走访慰问和受疫情影响困难残疾人家庭725户。开展智力、精神、重度肢体残疾人居家托养温馨服务200人。实施贫困残疾人家庭无障碍改造70户。资助残疾学生继续上学214名。开展残疾人石榴、芒果种植，黄牛养殖、残疾人按摩、电子商务等培训9期311人。积极推荐残疾人就业86人。扶持350户农村贫困残疾人发展生产、增加收入。实施股权量化扶持，15户建档立卡贫困残疾人分得红利。

开展0-12岁残疾儿童康复训练32人。救助460名贫困精神病患者服药（住院）治疗。组织白内障患者到攀枝花市爱尔医院实施复明手术268例，胬肉手术269例。开展残疾人家庭医生签约服务6040人。为贫困听力残疾人适配助听器11台。完成贫困残疾人轮椅，助行器、腋拐等基本型辅助器具适配200件。完成残疾人医保缴费补助4131人。为6918名残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务达11773项次，人均项次1.68项，残疾人幸福指数得到提升。

开展残疾人法律法规进乡镇宣传教育活动，受益残疾人达100余人。开展第21次全国“爱耳日”及第三十次全国“助残脱贫、决胜小康”助残日活动。发放康复知识及各部门扶贫政策宣传资料3100份。

二、机构设置

攀枝花市仁和区残疾人联合会属一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

内设机构：残联办公室、领导办公室、就业服务所、档案室、康复办公室。

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计575.84万元。与2019年相比收入总计增加151.08万元，增加35.57%。2020年度支出总计676.39万元。与2019年相比支出总计增加347.11万元，增加105.42%。主要变动原因是增加了扶持农村贫困残疾人发展生产和受疫情影响困难残疾人家庭走访慰问项目。

• 收入决算情况说明

2020年本年收入合计575.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入558.64万元，占97.01%；政府性基金预算财政拨款收入17.20万元，占2.99%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

• 支出决算情况说明

2020年本年支出合计676.39万元，其中：基本支出94.23万元，占13.93%；项目支出582.16万元，占86.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计575.84万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加151.08万元，增长35.57%。2020年支出总计676.39万元。与2019年相比支出总计增加347.11万元，增长105.42%。主要变动原因是增加了扶持农村贫困残疾人发展生产和受疫情影响困难残疾人家庭走访慰问项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出650.40万元，占本年支出合计的96.16%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加329.22万元，增长102.51%。主要变动原因是增加了扶持农村贫困残疾人发展生产和受疫情影响困难残疾人家庭走访慰问项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出650.40万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出24.22万元，占3.73%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出608.95万元，占93.63%；卫生健康支出3.16万元，占0.49%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出7.10万元，占1.09%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出6.97万元，占1.07%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为650.40，完成预算数的100%。其中：

1.一般公共服务201（类）06（款）07（项）: 支出决算为24.22万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

2.社会保障和就业208（类）11（款99（项）: 支出决算为608.94万元，完成调整预算100%，决算数于调整预算数。

3.卫生健康210（类）11（款）03（项）:支出决算为3.16万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

4.农林水支出213（类）05（款）99（项）:支出决算为7.10万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

5.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为6.97万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

6.其他支出229（类）60（款）06（项）:支出决算为26万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出94.25万元，其中：

人员经费82.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费11.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.57万元，完成预算59.80%，决算数小于预算数的主要原因是残联控制公务接待减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占84.04%；公务接待费支出决算0.57万元，占15.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.6万元，增长25%。主要原因是2020年工作要求进一步加大，进行了下乡入户鉴定送药等。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆、残疾人流动服务车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于下基层开展残疾人服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.57万元，完成预算19.20%。公务接待费支出决算比2019年增加0.32万元，增长128%。主要原因是市里加大检查力度，加强交流学习。

国内公务接待支出0.57万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，5人次，共计支出0.57万元，具体内容包括：主要接待上级检查工作指导工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出26万元。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区残联机关运行经费支出11.86万元，比2019年增加0.73万元，增长6.56%。主要原因是工作要求进一步加大，进行了下乡入户鉴定送药等。

（二）政府采购支出情况

2020年，残联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于残疾人助听器、辅具、假肢，残疾人家庭无障碍改造服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，仁和区残联共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：主要用于下基层开展残疾人服务。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对贫困残疾人家庭无障碍改造项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看实施了贫困残疾人家庭无障碍改造，残疾人医疗保险参保补贴，资助残疾学生上学，脑瘫儿童康复救助，为残疾人进行辅具适配，为残疾人适配助听器，为精神残疾人提供服药和住院救助，开展残疾人技能培训等情况来看残疾人都非常满意。本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看残疾人还需要更多救助。

• 项目绩效目标完成情况。
      本单位在2020年度部门决算中反映“一般行政管理事务” “ 残疾人康复”  “残疾人就业和扶贫” “其他残疾人事业支出”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）残疾人事业项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数502.20万元，执行数为524.84万元，完成预算的104.51%。通过项目实施，保障了残疾人事业的有效开展，如：资助了214名残疾学生继续上学，实施了残疾人家庭无障碍改造70户，发现的主要问题：残疾人服务项目与残疾人需求还有一定差距。下一步改进措施：将积极争取项目及资金为残疾人开展更好的服务。

（2）一般行政管理事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60.64万元，执行数为60.64万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了残联职工有效参加医疗保险，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）残疾人康复项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数144.20万元，执行数为166.20万元，完成预算的115.26%。通过项目实施，保障了残疾人听力、肢体、精神等的有效康复，发现的主要问题：部分项目残疾人需求大政府投入不足。下一步改进措施：积极争取更多的资金投入到残疾人康复服务。

(4)残疾人就业和扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数73.32万元，执行数为79.38万元，完成预算的108.27%。原因是增加1个项目实施，通过项目实施，保障了残疾人的就业技能帮助残疾人实现就业。发现的主要问题：农村残疾人需求扶持的愿望较大。下一步改进措施：积极争取项目和资金加大对农村残疾人的扶持。

（5）其他残疾人事业支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数224.04元，执行数为279.26万元，完成预算的124.45%。通过项目实施，保障了残疾人各项事业的有效开展。发现的主要问题：目前实施的项目还不能满足残疾人的需求。下一步改进措施：积极争取更多的项目及资金为残疾人提供更多的服务。

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			残疾人医疗保险补助
预算单位			攀枝花市仁和区残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		109		执行数:	109
	其中-财政拨款:		109		其中-财政拨款:	109
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	2020年实施医保参保补贴4012人，其中：580人，每人补贴400元，3432人每人补贴250元，共需资金109万元				2020年实施医保参保补贴4036人，共用资金105.15万元
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	残疾人医疗保险补助4012人		预计2020年实施医保参保补贴4012人	2020年实施医保参保补贴4036人
	项目完成指标	数量指标	残疾人医疗保险补助，共需资金109万元。		预计2020年实施医保参保补贴，共需资金109万元。	2020年实施医保参保补贴，共用资金105.15万元。
	项目完成指标	质量指标	残疾人医疗保险补助		残疾人医疗保险补助，符合条件的残疾人全部纳入补助，使残疾人生活得到保障。	残疾人医疗保险补助，符合条件的残疾人全部纳入补助，使残疾人生活得到保障。
	项目完成指标	时效指标	残疾人医疗保险补助		残疾人医疗保险补助，时间2020年1月至12月，力争12月全部完成项目实施，并将医疗保险补助资金兑现到残疾人手中。	残疾人医疗保险补助，2020年12月全部完成项目实施，并将医疗保险补助资金兑现到残疾人手中。
	项目完成指标	成本指标	残疾人医疗保险补助，共需资金109万元		预计2020年实施医保参保补贴4012人，需资金109万元。	2020年实施医保参保补贴4036人，共用资金105.15万元。
	效益指标	社会效益指标	残疾人医疗保险补助		确保全区残疾人100%参加基本医疗保险，全部得到医保补助，解决残疾人就医困难的问题。	全区残疾人100%参加基本医疗保险，全部得到医保补助，解决残疾人就医困难的问题。
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人医疗保险补助		实施项目的残疾人100%满意	实施项目的残疾人100%满意

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			资助残疾学生继续上学
预算单位			攀枝花市仁和区残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		13.16		执行数:	13.16
	其中-财政拨款:		13.16		其中-财政拨款:	13.16
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	资助义务教育、学前教育、中高等教育残疾学生上学195人，需要资金20.36万元.市级匹配资金7.2万元，区级配套资金13.16万元				资助义务教育、学前教育、中高等教育残疾学生上学214人，区级配套资金13.16万元
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	资助残疾学生上学195人		资助义务教育、学前教育、中高等教育残疾学生上学195人	资助义务教育、学前教育、中高等教育残疾学生上学214人
	项目完成指标	数量指标	资助经费13.16万元		资助义务教育、学前教育、中高等教育残疾学生上学195人，需要资金20.36万元.市级匹配资金7.2万元，区级配套资金13.16万元	资助义务教育、学前教育、中高等教育残疾学生上学214人，区级配套资金13.16万元
	项目完成指标	时效指标	资助残疾学生上学		2020年1月至12月	2020年11月
	项目完成指标	成本指标	资助残疾学生上学，共需资金13.16万元		资助义务教育、学前教育、中高等教育残疾学生上学195人,资助标准600元-2000元，共需资金13.16万元	资助义务教育、学前教育、中高等教育残疾学生上学214人,资助标准600元-2000元，区级配套资金13.16万元。
	效益指标	社会效益指标	提供残疾人文化素质		资助残疾学生上学，提高残疾人文化素质，提高残疾人参与社会活动能力，促进残疾人就业，发挥残疾人自身力量，创造更多的价值，促进社会稳定和谐发展。	资助残疾学生上学，提高残疾人文化素质，提高残疾人参与社会活动能力，促进残疾人就业，发挥残疾人自身力量，创造更多的价值，促进社会稳定和谐发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助残疾学生上学		残疾学生100%满意	残疾学生100%满意
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			为残疾人适配亟需基本辅具
预算单位			攀枝花市仁和区残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		5		执行数:	5
	其中-财政拨款:		5		其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	为全区有辅具需求的贫困残疾人适配基本辅助器具160件，补偿残疾人残缺的功能，改善残疾人生活状况，需政府投入总资金8万元，市级匹配资金4万元、区级匹配资金5万元				为全区有辅具需求的贫困残疾人适配基本辅助器具200件，补偿残疾人残缺的功能，改善残疾人生活状况，区级匹配资金5万元
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	为残疾人适配亟需基本辅具数量160件		为残疾人适配亟需基本辅具数量160件	为残疾人适配亟需基本辅具数量200件
	项目完成指标	数量指标	为残疾人适配亟需基本辅具，共需经费5万元		为全区贫困残疾人适配亟需基本辅具，区级匹配资金5万元	为全区贫困残疾人适配亟需基本辅具，区级匹配资金5万元
	项目完成指标	质量指标	方便残疾人出行		补偿残疾人残缺功能，改善残疾人生活状况	补偿残疾人残缺功能，改善残疾人生活状况
	项目完成指标	时效指标	按工作计划		2020年1月至2020年12月	2020年11月
	项目完成指标	成本指标	为残疾人适配亟需基本辅具，共需经费5万元		为全区贫困残疾人适配亟需基本辅具，区级匹配资金5万元	为全区贫困残疾人适配亟需基本辅具，区级匹配资金5万元
	效益指标	社会效益指标	为有辅具需求的贫困残疾人适配基本型辅助器具160件，补偿残疾人残缺的功能，改善残疾人生活状况。		为有辅具需求的贫困残疾人适配基本型辅助器具160件，补偿残疾人残缺的功能，改善残疾人生活状况，方便残疾人参与社会活动及出行，减轻家庭负担。促进社会和谐发展。	为有辅具需求的贫困残疾人适配基本型辅助器具200件，补偿残疾人残缺的功能，改善残疾人生活状况，方便残疾人参与社会活动及出行，减轻家庭负担。促进社会和谐发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	配发辅具的残疾人满意度		配发辅具残疾人满意度95%以上	配发辅具残疾人满意度95%以上
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			贫困精神病患者服药（住院）医疗救助
预算单位			攀枝花市仁和区残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		46.6		执行数:	46.6
	其中-财政拨款:		46.6		其中-财政拨款:	46.6
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	为350名贫困精神病患者实施医疗救助，其中住院救助50人，标准为5000元/人/年，需经费25万元；服药救助300人，标准为1200元/人/年，需经费36万元，共需经费61万元，市级匹配30.5万元，区级匹配46.6万元				为460名贫困精神病患者实施医疗救助，区级匹配46.6万元
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	贫困精神病患者服药住院医疗救助350人		贫困精神病患者服药住院医疗救助350人	贫困精神病患者服药住院医疗救助460人
	项目完成指标	数量指标	贫困精神病患者服药住院医疗救助预计区级匹配46.6万元		支付贫困精神病患者服药住院医疗救助费用	支付贫困精神病患者服药住院医疗救助费用
	项目完成指标	质量指标	有效控制残疾人病情，减轻残疾人家庭负担		实施贫困精神病患者服药（住院）救助，有效控制残疾人病情，减轻残疾人家庭负担，促进精神残疾患者能正常生活，维护社会稳定。	实施贫困精神病患者服药（住院）救助，有效控制残疾人病情，减轻残疾人家庭负担，促进精神残疾患者能正常生活，维护社会稳定。
	项目完成指标	时效指标	按工作计划		2020年1月至2020年12月	2020年10月
	项目完成指标	成本指标	支付贫困精神病患者服药住院医疗救助费用		支付贫困精神病患者服药住院医疗救助费用	支付贫困精神病患者服药住院医疗救助费用
	效益指标	社会效益指标	有效控制残疾人病情，减轻残疾人家庭负担		实施贫困精神病患者服药（住院）救助，有效控制残疾人病情，减轻残疾人家庭负担，促进精神残疾患者能正常生活，维护社会稳定。	实施贫困精神病患者服药（住院）救助，有效控制残疾人病情，减轻残疾人家庭负担，促进精神残疾患者能正常生活，维护社会稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度		受助残疾人满意度98%	受助残疾人满意度98%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			贫困家庭脑瘫儿童康复救助
预算单位			攀枝花市仁和区残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		25		执行数:	25
	其中-财政拨款:		25		其中-财政拨款:	25
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	为全区25名贫困家庭脑瘫儿童提供康复训练，康复训练费用标准每人2万元，需要政府投入总资金50万元，市级匹配资金25万元，区级匹配资金25万元				为全区25名贫困家庭脑瘫儿童提供康复训练，康复训练费用标准每人2万元，需要政府投入总资金50万元，市级匹配资金25万元，区级匹配资金25万元
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	脑瘫儿童康复25名		脑瘫儿童康复25名	脑瘫儿童康复25名
	项目完成指标	数量指标	脑瘫儿童康复救助费用50万元		为全区25名贫困家庭脑瘫儿童提供康复训练，康复训练费用标准每人2万元，需要政府投入总资金50万元，市级匹配资金25万元，区级匹配资金25万元。	为全区25名贫困家庭脑瘫儿童提供康复训练，康复训练费用标准每人2万元，需要政府投入总资金50万元，市级匹配资金25万元，区级匹配资金25万元。。
	项目完成指标	质量指标	脑瘫儿童康复有效		为25名0-14岁有康复价值和康复需求的贫困家庭脑瘫儿童提供康复训练，改善残疾儿童功能。	为25名0-14岁有康复价值和康复需求的贫困家庭脑瘫儿童提供康复训练，改善残疾儿童功能。
	项目完成指标	时效指标	按工作计划		2020年1月至2020年12月	2020年1月至2020年12月
	项目完成指标	成本指标	脑瘫儿童康复救助费用		为全区25名贫困家庭脑瘫儿童提供康复训练，康复训练费用标准每人2万元，需要政府投入总资金50万元，市级匹配资金25万元，区级匹配资金25万元。	为全区25名贫困家庭脑瘫儿童提供康复训练，康复训练费用标准每人2万元，需要政府投入总资金50万元，市级匹配资金25万元，区级匹配资金25万元。
	效益指标	社会效益指标	为贫困家庭脑瘫儿童提供康复训练		为贫困家庭脑瘫儿童提供康复训练，改善残疾儿童康复功能，促进残疾儿童参与社会活动，减轻脑瘫儿童家庭负担，为脑瘫儿童家庭提供准确的家庭康复训练指导，促进社会和谐发展。	为贫困家庭脑瘫儿童提供康复训练，改善残疾儿童康复功能，促进残疾儿童参与社会活动，减轻脑瘫儿童家庭负担，为脑瘫儿童家庭提供准确的家庭康复训练指导，促进社会和谐发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助脑瘫儿童满意度		受助残疾人满意度95%以上	受助残疾人满意度95%以上
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			贫困残疾人家庭无障碍改造
预算单位			攀枝花市仁和区残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		7		执行数:	7
	其中-财政拨款:		7		其中-财政拨款:	7
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	根据2019年市级下达任务结合我区残疾人实际，为50户贫困残疾人家庭实施无障碍改造，每户平均标准不低于 4000 元，区级配套7万元				为70户贫困残疾人家庭实施无障碍改造，每户平均标准不低于 4000 元，区级配套7万元
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	贫困残疾人家庭实施无障碍改造户数		为50户贫困残疾人家庭实施无障碍改造	为70户贫困残疾人家庭实施无障碍改造
	项目完成指标	数量指标	实施贫困残疾人家庭无障碍改造所需经费		为贫困残疾人家庭实施无障碍改造，每户平均标准不低于 4000 元，区级配套7万元	为贫困残疾人家庭实施无障碍改造，每户平均标准不低于 4000 元，区级配套7万元
	项目完成指标	质量指标	改善残疾人居住环境		通过开展无障碍改造，有效改善残疾人家庭居住环境，保障残疾人家庭生产，生活方便	通过开展无障碍改造，有效改善残疾人家庭居住环境，保障残疾人家庭生产，生活方便
	项目完成指标	时效指标	按年度工作安排推进		2020年1月至2020年12月实施残疾人手中。	2020年11月
	项目完成指标	成本指标	为50户贫困残疾人家庭实施无障碍改造所需资金		为50户贫困残疾人家庭实施无障碍改造所需资金	为70户贫困残疾人家庭实施无障碍改造所需资金
	效益指标	社会效益指标	为贫困残疾人家庭实施无障碍改造社会效益		为贫困残疾人家庭实施无障碍改造，改善残疾人家庭生活环境的障碍，保障残疾人家庭生产、生活方便，促进社会稳定、和谐发展。	为贫困残疾人家庭实施无障碍改造，改善残疾人家庭生活环境的障碍，保障残疾人家庭生产、生活方便，促进社会稳定、和谐发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	无障碍改造残疾人对无障碍工作的满意度		实施无障碍改造的残疾人满意度98%。	实施无障碍改造的残疾人满意度98%。

 

 

2、部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁和区残联部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对资助残疾学生上学项目、残疾人家庭无障碍改造项目开展了绩效评价，《残疾人家庭无障碍改造项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:指反映其他财政事务方面的支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加养老保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

仁和区残疾人联合会单位2020年部门整体支出绩效评价报告

 

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

内设机构：残联办公室、领导办公室、就业服务所、档案室

 

（二）机构职能。

主要职能:“代表、管理、服务”。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。业务上接受上级残联和区政府有关部门对口指导。

（三）人员概况。

 领导职数1人，工作人员1人，编内聘工勤人员1人，退二线领导1人，临聘人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计575.84万元

（二）部门财政资金支出情况。

     2020年本年支出合计676.39万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

能较好的制定部门绩效目标，100%完成目标任务，预算编制准确，支出控制较好，预算动态调整及时，执行进度好，预算完成情况好无违规记录情况。

（二）结果应用情况。

部门自评质量好，绩效目标公开和自评公开，评价结果整改和应用结果反馈较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

区残联对实施的全部项目进行绩效评价后残疾人反馈较好。

（三）存在问题。

残疾人的服务项目与残疾人的需求有一定差距。

（四）改进建议。

   今后加强对残疾人服务项目落实后的跟踪服务。

 

 

 

 

 

 

附件2

 

仁和区残联残疾人家庭无障碍改造项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．残疾人家庭无障碍改造项目主管部门（仁和区残疾人联合会），在该项目管理中的职能。

区残联职能：根据市级残联的实施方案、开展对70户残疾人入户调查，改造内容的设计，乡级公示、招标采购实施单位，开展施工安装改造，组织验收。

2.资金申报的依据。

    攀残联[2020]4号攀枝花市残疾人联合会关于印发《2020年全市残联工作要点》的通知。攀财资社下达资金的文件进行申报支付。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金使用范围：用于符合条件的残疾人。项目资金支持方式：乡镇残联审核、区残联审批。

4、资金分配的原则及考虑因素。

优先考虑建档立卡户、低保户、低收入家庭边缘户。

（二）项目绩效目标。

（1）区残联对残疾人家庭无障碍改造及其他项目进行摸底调查，掌握残疾人需求情况，确定名单。

（2）乡镇残联对实施人员进行审核。

（3）区残联对名单进行审批。

（4）通过残疾人银行账户或“一卡通”及时发放。

（5）需要政府采购的项目，按照项目管理要求，进行了公开招投标，按照相关法律法规进行公示。中标方供货完成时进行现场清点并开箱抽检货物质量。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

全年实施12个项目：方案编制8月1日-8月31日 ，采购招标文件编制9月1日--9月30日，完整招标10月1日--10月31日，项目实施11月1日--11月30日，项目验收12月1日--12月31日。

1. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

2020年实际完成12个项目申报内容相符。申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报审核人、主要领导审阅后再报送，我单位自评分数为98分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

按照上年上级下达目标任务数进行申报，财政批复，不足部分调整预算，保障项目资金。

• 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

2020年项目计划资金330.07万元，其中中央资金20.2万元，省级资金15.82万元，市级资金121.32万元，区级资金172.73万元。

2、资金到位。

资金全部按时到位。

3、资金使用。

2020年项目支出301.66万元。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、招投标、合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

• 项目组织架构及实施流程。

（1）区残联对12个项目进行摸底调查，掌握残疾人需求情况，确定名单。

（2）乡镇残联对名单进行审核。

（3）区残联对名单进行审批。

（4）通过残疾人银行账户或“一卡通”及时发放。

（5）需要政府采购的项目，按照项目管理要求，进行了公开招投标，按照相关法律法规进行公示。中标方供货完成时进行现场清点并开箱抽检货物质量。

（二）项目管理情况。

（1）区残联对12个项目进行摸底调查，掌握残疾人需求情况，确定名单。

（2）乡镇残联对名单进行审核。

（3）区残联对名单进行审批。

（4）通过残疾人银行账户或“一卡通”及时发放。

（5）需要政府采购的项目，按照项目管理要求，进行了公开招投标，按照相关法律法规进行公示。中标方供货完成时进行现场清点并开箱抽检货物质量。

（三）项目监管情况。

（1）区残联对12个项目进行摸底调查，掌握残疾人需求情况，确定名单。

（2）乡镇残联对名单进行审核。

（3）区残联对名单进行审批。

（4）通过残疾人银行账户或“一卡通”及时发放。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年12个项目，除无障碍改造、居家托养2个项目未实施完成，其余项目均实施完成并验收支付资金。

（二）项目效益情况。

改善残疾人家庭生活，解决残疾人家庭经济困难，让残疾人与健全人一同迈向小康，过上幸福快乐生活，促进社会文明发展，残疾人参与社会活动，方便残疾人出行，促进残疾人就业，发挥残疾人自身力量，创造更多的价值，受助残疾人100%满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策及管理符合相关制度，严格按时完成项目。

（二）存在的问题。

残疾人的服务项目与残疾人的需求有一定差距。

（三）相关建议。

今后加强对残疾人服务项目落实后的跟踪服务。

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

攀枝花市仁和区残疾人联合会.xls