仁和区残疾人联合会

 

2018年部门决算编制说明

 

目录

公开时间：2019年10月24日

 

第一部分部门概况......................................4

一、基本职能及工作要求................................4

二、机构设置..........................................14

第二部分2018年度部门决算情况说明.....................15

一、收入支出决算总体情况说明..........................15

二、收入决算情况说明..................................15

三、支出决算情况说明..................................16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........21

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............21

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................24

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................24

十、预算绩效情况说明...................................24

十一、其他重要事项的情况说明...........................32

第三部分  名词解释......................................33

第四部分  附件..........................................37

第五部分   附表.........................................43

一、收入支出决算总表...................................43

二、收入总表............................................43

三、支出总表............................................43

四、财政拨款收入支出决算总表.............................43

五、财政拨款支出决算明细表...............................43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表......43

十三、国有资本经营预算支出决算表........................43

 

                                 第一部分 部门概况

 

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能:“代表、管理、服务”。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。业务上接受上级残联和区政府有关部门对口指导。

内设机构：残联办公室、领导办公室、就业服务所、档案室

（二）2018年重点工作完成情况。

1、城乡残疾人居家灵活就业1455人。

2018年，仁和区残联完成城乡残疾人居家灵活就业1455人，完成目标任务的100%。

2、扶持农村贫困残疾人发展生产、增加收入400人。

2018年，仁和区残联已落实帮扶发展项目和帮扶对象400人，投入资金40万元，完成目标任务的100%。

3、帮助贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器具309件。

2018年，仁和区残联为贫困残疾人适配亟需的轮椅、座便椅、腋拐、助行器等基本型辅助器具312件，投入资金15.45万元，完成任务数的101%。

4、救助贫困家庭脑瘫儿童25人。

2018年，仁和区残联开展0-12岁贫困家庭脑瘫儿童集中康复训练25人，投入资金25万元，完成目标任务的100%。

5、救助贫困家庭听力残疾儿童8人。

2018年，仁和区残联转介3名符合条件的听力残疾儿童到市康复语训中心进行言语康复训练。完成儿童助听器验配6名，完成目标任务的113%。

6、为贫困精神病患者提供服药（住院）医疗救助120人。

2018年，仁和区残联圆满完成市级民生项目120名贫困精神病患者服药（住院）医疗救助，投入资金22万元，完成目标任务的100%。

7、为贫困肢体残疾人装配假肢30具。

2018年，仁和区残联为15个乡镇（街道）30名贫困肢体残疾人装配大腿小腿假肢30具，投入资金24万元，完成任务的100%。

8、温暖万家行走访慰问贫困残疾人500人

2018年，仁和区残联结合精准扶贫、双联、“大学习、大讨论、大调研”等工作的开展，深入基层走访慰问贫困残疾人家庭650人，投入资金8.9万元，完成目标任务的130%。

9、贫困白内障患者复明手术20例

2018年，仁和区残联圆满完成贫困白内障患者复明手术23例，投入资金2万元，完成目标任务的115%。

10、为7707名残疾人家庭提供“量体裁衣”式个性化服务。

为抓好“基础量服”，加快推进仁和区“智慧量服”、“机构量服”和“开放量服”进程，仁和区残联加强组织领导，强化工作措施。2018年，仁和区残联完成各乡镇（街道）、村（社区）残协150余人的宣传培训工作。区残联全体干部职工分片区进村入户开展残疾人需求情况调查，因地制宜，量身打造，为7767名残疾人制定“量体裁衣”式个性化服务。投入资金56万元，完成目标任务的101%。

11、为10名贫困听力残疾人适配助听器。

2018年，仁和区残联为11名贫困听力残疾人适配助听器，投入资金10万元，完成任务的110%。

12、实施残疾人家庭无障碍改造41户。

2018年，仁和区残联为46户残疾人家庭实施无障碍改造方便残疾人的洗澡、入厕等，投入资金57万元，完成目标任务的112%。

13、扶持200名残疾人就业

2018年，仁和区残联完成扶持200名残疾人就业工作，投入资金60万元，完成目标任务的100%。

14、残疾人职业技能培训200人

 2018年，仁和区残联已完成残疾人芒果栽培、管理技术培训及盲人按摩培训共1472人，投入资金12万元，完成目标任务的236%。

15、圆满完成5名0-6岁自闭症儿童提供康复救助转介服务并及时完善了相关档案资料，完成目标任务2人的250%。

16、圆满完成6名0-6岁智力残疾儿童提供康复救助转介服务并及时完善了相关档案资料，完成目标任务5名的120%。

17、区残联积极主动协调配合卫计部门，做好仁和区内残疾人家庭医生签约服务工作。

18、开展盲人定向行走技能训练40人，圆满完成目标任务。

19、圆满完成20名省级贫困精神病患者服药医疗救助工作。

20、区残联热情接待来访者，耐心解答来访者的困难和问题，并及时协调落实来信来访35 件，办结率100%。2018年，仁和区残联对全区15个乡镇（街道）开展维稳排查3次，仁和区未发生残疾人集体赴省进京上访事件。

21、残疾人证办理，2018年仁和区残联共办理残疾人证238本，累计办理残疾人证7800余本。

22、认真开展精准扶贫工作。仁和区残联对大龙潭乡立柯村精准扶贫户胡文平，混撒拉村精准扶贫户李正云、杨兴祥3户进行发展生产扶持，现已初见成效。

23、为118名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴，发放资金4.3070万元。

24、资助165名义务教育阶段残疾学生上学，发放资助资金16.63万元。

25、选送18名残疾人运动员到广元市参加“四川省第九届残运会暨第四届特殊奥林匹克运动会”。仁和区残疾人获得11枚金牌、15枚银牌、5枚铜牌、9个第四名、1个第五、5个第六名、25个道德风尚奖、2个参与奖的好成绩，使残疾人树立了自强不息的信心和奋勇拼搏的精神。

26、残疾人文化体育进家庭“五个一”项目组织417名残疾人开展看一场电影、看一本书（发放书籍200本、收音机317台）、一次游园、一次球类活动。

27、按比例安置残疾人就业68人。

      二、机构设置

仁和区残疾人联合会是参照公务员法管理的一级事业单位1个，无二级单位。

 

                        第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计487.63万元。与2017年相比收入总计增加188.9万元，增长63.23%。2018年度支出总计519.17万元。与2017年相比支出总计减少10.03万元，减少1.89%。主要变动原因是2018年残疾人医疗保险人员和资金增加，残疾人服务中心建设追加了区级资金，所以收入增加。2018年残疾人家庭无障碍改造项目任务数减少，所以支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计487.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入465.79万元，占95.52%；政府性基金预算财政拨款收入21.84万元，占4.48%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计519.17万元，其中：基本支出84.18万元，占16.21%；项目支出435万元，占83.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计487.63万元。与2017年相比收入总计增加188.9万元，增长63.23%。2018年度支出总计519.06万元。与2017年相比支出总计减少10.14万元，减少1.89%。主要变动原因是2018年残疾人医疗保险人员和资金增加，残疾人服务中心建设追加了区级资金，所以增加资金。2018年残疾人家庭无障碍改造项目任务数减少，所以支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出497.23万元，占本年支出合计的95.77%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少31.63万元，下降5.98%。主要变动原因是2018年部分项目未实施完成，结转2019年实施完毕后拨付资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出497.23万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出485.70万元，占97.68%；行政事业单位离退休支出9万元，占1.81%；未归口管理的行政单位离退休支出2.02万元，占0.41%；机关事业单位基本养老保险缴费支出6.25万元，占1.26%；机关事业单位职业年金缴费支出0.73万元，占0.15%；残疾人事业支出476.70万元，占95.87%；行政运行支出63.65万元，占12.80%；  一般行政管理事务支出3.67万元，占0.74%；残疾人康复支出97.66万元，占19.64%；残疾人就业和扶贫支出23.66万元，占4.76%；残疾人体育0.72万元，占0.15%；其他残疾人事业支出287.34万元，占57.79%；医疗卫生与计划生育支出3.43万元，占0.69%；行政事业单位医疗支出3.43万元，占0.69%；行政单位医疗支出2.87万元，占0.58%；公务员医疗补助支出0.56万元，占0.11%；住房保障支出8.10万元，占1.63%；住房改革支出8.10万元，占1.63%；住房公积金支出8.10万元，占1.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为497.23，完成预算100%。其中：

1.文化体育与传媒208（类）11（款）06（项）:支出决算为0.72万元，完成预算24%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完在2019年项目实施结束支付。

2.社会保障和就业: 208（类）05（款）04（项）: 支出决算为2.02万元，完成预算100%;208（类）05（款）05（项）: 支出决算为6.25万元; 完成预算100%；208（类）05（款）06（项）: 支出决算为0.73万元;完成预算100%;208（类）11（款）01（项）: 支出决算为63.65万元; 完成预算100%;208（类）11（款）02（项）: 支出决算为3.67万元; 完成预算100%;208（类）11（款）04（项）: 支出决算为97.66万元; 完成预算100%，208（类）11（款）05（项）: 支出决算为23.66万元; 完成预算100%，208（类）11（款）06（项）: 支出决算为0.72万元; 完成预算24%，208（类）11（款）99（项）: 支出决算为287.34万元;完成预算100%合计支出决算为485.70万元，完成预算106%，决算数大于预算数的主要原因是有上年结转的经费支出。

3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为2.87万元，完成预算100%，210（类）11（款）03（项）: 支出决算为0.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是根据预算数进行支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出84.17万元，其中：

人员经费73.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费10.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.16万元，完成预算75.99%，决算数小于预算数的主要原因是残联控制公务接待减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.59万元，占69.57%；公务接待费支出决算1.57万元，占30.43%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出3.59万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加3.59万元，增加100%。主要原因是2017年仁和区残联无公务用车。

其中：公务用车购置支出1.31万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，残疾人流动服务车1辆，金额1.31万元（车辆购置税），主要用于服务残疾人。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、残疾人流动服务车1辆。

公务用车运行维护费支出2.28万元。主要用于下基层开展残疾人服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.57万元，完成预算49.06%。公务接待费支出决算比2017年减少0.28万元，下降15.14%。主要原因是区残联控制接待次数。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，198人次（不包括陪同人员），共计支出1.57万元，具体内容包括：主要接待上级检查工作指导工作以及争取资金。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出21.84万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，攀枝花市仁和区残疾人联合会在年初预算编制阶段，组织对20项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对15个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看实施了残疾人家庭无障碍改造，残疾人医疗保险参保补贴，资助残疾学生上学，脑瘫儿童康复救助，为残疾人进行辅具适配，为残疾人适配助听器，为精神残疾人提供服药和住院救助，开展残疾人技能培训，扶持残疾人居家灵活就业等情况来看残疾人都非常满意。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看残疾人还需要更多救助。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“残疾人事业””  “一般行政管理事务” “ 残疾人康复”  “残疾人就业和扶贫”“残疾人体育”  “其他残疾人事业支出”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.残疾人事业项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数381.62万元，执行数为413.05万元，完成预算的108.24%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了残疾人事业的有效开展，如：资助了175名残疾学生继续上学，实施了残疾人家庭无障碍改造55户。发现的主要问题：残疾人服务项目与残疾人需求还有一定差距。下一步改进措施：将积极争取项目及资金为残疾人开展更好的服务。

2.一般行政管理事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.67万元，执行数为3.67万元，完成预算的100%。通过项目实施保障（支持、促进、提高）了残联职工有效参加医疗保险 。残疾人康复项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数96.45万元，执行数为97.66万元，完成预算的101.25%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了残疾人听力、肢体、精神等的有效康复。发现的主要问题：部分项目残疾人需求大政府投入不足。下一步改进措施：积极争取更多的资金投入到残疾人康复服务。

3.残疾人就业和扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.66万元，执行数为23.66万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了残疾人的就业技能帮助残疾人实现就业。发现的主要问题：农村残疾人需求扶持的愿望较大。下一步改进措施：积极争取项目和资金加大对农村残疾人的扶持。

4.残疾人体育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为0.72万元，完成预算的24%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了残疾人体育锻炼，促进残疾人健康。发现的主要问题：应加强残疾人体育活动项目扩展及训练。下一步改进措施：积极开展残疾人体育项目活动训练赛事。

5.其他残疾人事业支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数257.84万元，执行数为287.34万元，完成预算的111.44%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了残疾人各项事业的有效开展。发现的主要问题：目前实施的项目还不能满足残疾人的需求。下一步改进措施：积极争取更多的项目及资金为残疾人提供更多的服务。

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			扶持农村贫困残疾人发展生产增加收入
预算单位			仁和区残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		40	执行数:	40
	其中-财政拨款:		40	其中-财政拨款:	40
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为400名残疾人实施扶持发展生产			为400名残疾人实施扶持发展生产
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		扶持农村贫困残疾人发展生产、增加收入400人。需区级配套资金20万元	扶持农村贫困残疾人发展生产、增加收入400人。需区级配套资金20万元
	项目完成指标	质量指标		扶持农村贫困残疾人发展生产、增加收入400人，必须100%完成，主要由乡镇、村（社区）组织落实，用于帮助贫困残疾人购买部分肥料、种苗、和农药发展生产，每人种植果树3亩以上或养殖禽类30只以上或大牲畜3头以上	扶持农村贫困残疾人发展生产、增加收入400人，必须100%完成，主要由乡镇、村（社区）组织落实，用于帮助贫困残疾人购买部分肥料、种苗、和农药发展生产，每人种植果树3亩以上或养殖禽类30只以上或大牲畜3头以上
	项目完成指标	时效指标		扶持农村贫困残疾人发展生产、增加收入400人，时间2018年1月至12月，力争11月全部完成项目实施，并将扶持资金兑现到残疾人手中。	扶持农村贫困残疾人发展生产、增加收入400人，时间2018年1月至12月，力争11月全部完成项目实施，并将扶持资金兑现到残疾人手中。
	项目完成指标	成本指标		扶持农村贫困残疾人发展生产、增加收入400人，平均每人落实扶持资金1000元，总资金40万元，区级配套资金20万元、市级配套20万元。	扶持农村贫困残疾人发展生产、增加收入400人，平均每人落实扶持资金1000元，总资金40万元，区级配套资金20万元、市级配套20万元。
	效益指标	经济效益		帮助农村贫困残疾人发展种植、养殖，人均增加收入200元。	帮助农村贫困残疾人发展种植、养殖，人均增加收入200元。
	效益指标	社会效益		扶持农村残疾人发展生产，增加收入，改善残疾人家庭生活，解决残疾人家庭经济困难，让残疾人与健全人一同迈向小康，过上幸福快乐生活，促进社会文明发展。	扶持农村残疾人发展生产，增加收入，改善残疾人家庭生活，解决残疾人家庭经济困难，让残疾人与健全人一同迈向小康，过上幸福快乐生活，促进社会文明发展。
	效益指标	可持续影响		扶持农村残疾人发展生产增加收入，改善残疾人家庭生活，解决残疾人家庭经济困难让残疾人与健全人一同迈向小康，过上幸福快乐生活，促进社会文明长期发展	扶持农村残疾人发展生产增加收入，改善残疾人家庭生活，解决残疾人家庭经济困难让残疾人与健全人一同迈向小康，过上幸福快乐生活，促进社会文明长期发展
	满意度指标			100%	100%

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			扶持残疾人就业直补
预算单位			仁和区残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		60	执行数:	60
	其中-财政拨款:		60	其中-财政拨款:	60
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为200名残疾人实施扶持残疾人就业直补			为200名残疾人实施扶持残疾人就业直补
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		扶持残疾人就业直补200人。	扶持残疾人就业直补200人。
	项目完成指标	质量指标		扶持残疾人就业直补200人，确保扶持的残疾人能100%真正实现就业和创业。	扶持残疾人就业直补200人，确保扶持的残疾人能100%真正实现就业和创业。
	项目完成指标	时效指标		2018年1月至12月，确保11月底前全面完成	2018年1月至12月，确保11月底前全面完成
	项目完成指标	成本指标		扶持残疾人就业直补200人，扶持标准人均3000元，共需资金60万元，需市、区级财政各配套资金30万元。	扶持残疾人就业直补200人，扶持标准人均3000元，共需资金60万元，需市、区级财政各配套资金30万元。
	效益指标	经济效益		通过对残疾人就业扶持，帮助残疾人开设小商店就业、在家庭从事手工就业、在家庭发展种植、养殖等，可使残疾人年增收600元。	通过对残疾人就业扶持，帮助残疾人开设小商店就业、在家庭从事手工就业、在家庭发展种植、养殖等，可使残疾人年增收600元。
	效益指标	社会效益		扶持残疾人就业直补，帮助残疾人实现就业，保障残疾人家庭收入增加，生活得到改善，社会文明发展，社会稳定发展。共同致富奔小康。	扶持残疾人就业直补，帮助残疾人实现就业，保障残疾人家庭收入增加，生活得到改善，社会文明发展，社会稳定发展。共同致富奔小康。
	效益指标	可持续影响		促进残疾人实现就业，促进社会和谐、稳定，促进社会文明发展，让残疾人与健全人一起共同致富奔小康，生活更幸福快乐	促进残疾人实现就业，促进社会和谐、稳定，促进社会文明发展，让残疾人与健全人一起共同致富奔小康，生活更幸福快乐
	满意度指标			100%	100%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			贫困精神病患者服药住院医疗救助
预算单位			仁和区残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		22	执行数:	22
	其中-财政拨款:		22	其中-财政拨款:	22
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	救助贫困精神病患者服药100人，住院20人。			救助贫困精神病患者服药100人，住院20人。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		救助贫困精神病患者服药住院120人。	救助贫困精神病患者服药住院120人。
	项目完成指标	质量指标
	项目完成指标	时效指标		2018年1月-2018年12月	2018年1月-2018年12月
	项目完成指标	成本指标		救助贫困精神病患者服药住院120人，需资金22万元。	救助贫困精神病患者服药住院120人，需资金22万元。
	效益指标	经济效益
	效益指标	社会效益		救助贫困精神病患者服药住院120人，使精神病患者得到及时的康复救治，减轻精神病患者家庭负担，促进社会稳定和谐发展。	救助贫困精神病患者服药住院120人，使精神病患者得到及时的康复救治，减轻精神病患者家庭负担，促进社会稳定和谐发展。
	效益指标	可持续影响		救助贫困精神病患者服药住院120人，使精神病患者得到及时的康复救治，减轻精神病患者家庭负担，促进社会稳定和谐发展。	救助贫困精神病患者服药住院120人，使精神病患者得到及时的康复救治，减轻精神病患者家庭负担，促进社会稳定和谐发展。
	满意度指标			100%	100%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			资助义务教育阶段残疾学生上学
预算单位			仁和区残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		18.7	执行数:	16.63
	其中-财政拨款:		18.7	其中-财政拨款:	16.63
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	资助义务教育阶段残疾学生上学175人。			资助义务教育阶段残疾学生上学175人。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		资助义务教育阶段残疾学生上学175人。	资助义务教育阶段残疾学生上学175人
	项目完成指标	质量指标		通过资助义务教育阶段残疾学生上学，提高残疾人文化素质，能促进残疾学生多学知识，多学技能，长大后能实现就业。	通过资助义务教育阶段残疾学生上学，提高残疾人文化素质，能促进残疾学生多学知识，多学技能，长大后能实现就业。
	项目完成指标	时效指标		2018年1月-2018年12月	2018年1月-2018年12月
	项目完成指标	成本指标		资助义务教育阶段残疾学生上学175人。需要资金18.7万元，市级匹配资金8.7万元，区级匹配资金10万元。	资助义务教育阶段残疾学生上学175人。需要资金18.7万元，市级匹配资金8.7万元，区级匹配资金10万元。
	效益指标	经济效益		资助义务教育阶段残疾学生上学175人。提高残疾人文化素养，需要资金18.7万元，市级匹配资金8.7万元，区级匹配资金10万元，能促进残疾人就业和参与社会活动，减轻政府负担。	资助义务教育阶段残疾学生上学175人。提高残疾人文化素养，需要资金18.7万元，市级匹配资金8.7万元，区级匹配资金10万元，能促进残疾人就业和参与社会活动，减轻政府负担。
	效益指标	社会效益		资助义务教育阶段残疾学生上学，提高残疾人文化素质，提高残疾人参与社会活动能力，促进残疾人就业，发挥残疾人自身力量，创造更多的价值。促进社会稳定和谐发展。	资助义务教育阶段残疾学生上学，提高残疾人文化素质，提高残疾人参与社会活动能力，促进残疾人就业，发挥残疾人自身力量，创造更多的价值。促进社会稳定和谐发展。
	效益指标	可持续影响		资助义务教育阶段残疾学生上学，提高残疾人文化素质，提高残疾人参与社会活动能力，促进残疾人就业，发挥残疾人自身力量，创造更多的价值。促进社会稳定和谐发展。是残疾人长期受益的根基。	资助义务教育阶段残疾学生上学，提高残疾人文化素质，提高残疾人参与社会活动能力，促进残疾人就业，发挥残疾人自身力量，创造更多的价值。促进社会稳定和谐发展。是残疾人长期受益的根基。
	满意度指标			100%	100%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			城乡残疾人居民医疗保险补助
预算单位			仁和区残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		135.52	执行数:	135.52
	其中-财政拨款:		135.52	其中-财政拨款:	135.52
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2018年城乡残疾居民参加医疗保险进行资助预计6091人参保，需政府补助资金135.52元。			2018年城乡残疾居民参加医疗保险进行资助预计6091人参保，需政府补助资金135.52元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		2018年城乡残疾居民参加医疗保险进行资助预计6091人参保，需政府补助资金135.52元。	2018年城乡残疾居民参加医疗保险进行资助预计6091人参保，需政府补助资金135.52元。
	项目完成指标	质量指标
	项目完成指标	时效指标		2018年1月1日生效的1个年度	2018年1月1日生效的1个年度
	项目完成指标	成本指标		共需财政投入135.52万元。	2018年1月1日生效的1个年度
	效益指标	经济效益
	效益指标	社会效益		对城乡残疾人参加医保进行资助，保障了残疾人100%参保，残疾人生病住院有保障，促进社会和谐，维护社会稳定。	对城乡残疾人参加医保进行资助，保障了残疾人100%参保，残疾人生病住院有保障，促进社会和谐，维护社会稳定。
	效益指标	可持续影响		保障城乡残疾人参加医保，长期保障残疾人看得起病，住得起院的困难，维护社会稳定。促进社会和谐发展。	保障城乡残疾人参加医保，长期保障残疾人看得起病，住得起院的困难，维护社会稳定。促进社会和谐发展。
	满意度指标			100%	100%

 

• 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《残联部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对资助残疾学生上学项目、残疾人家庭无障碍改造项目开展了绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，残联机关运行经费支出10.53万元，比2017年增加1.35万元，增长14.7%，大于2017年决算数。主要原因是增加了残疾人流动服务车运行费用。

（二）政府采购支出情况

2018年，残联政府采购支出总额91.09万元，其中：政府采购货物支出69.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22万元。主要用于办公设备、残疾人助听器、辅具、假肢，残疾人家庭无障碍改造服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，区残联共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

 第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 指反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:指反映其他财政事务方面的支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加养老保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件1

仁和区残疾人联合会2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

内设机构：残联办公室、领导办公室、就业服务所、档案室

（二）机构职能。

主要职能:“代表、管理、服务”。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。业务上接受上级残联和区政府有关部门对口指导。

（三）人员概况。

领导职数1人，工作人员2人，编内聘工勤人员1人，退二线领导1人，临聘人员5人。

 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度收入总计487.63万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年度支出总计519.17万元。

 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

能较好的制定部门绩效目标，100%完成目标任务，预算编制准确，支出控制较好，预算动态调整及时，执行进度好，预算完成情况好无违规记录情况。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密，规划合理，结果与实际符合，分配科学，分配及时，专项预算绩效目标完成较好，实施绩效好无违规记录情况。

（三）结果应用情况。

部门自评质量好，绩效目标公开和自评公开，评价结果整改和应用结果反馈较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

区残联对实施的全部项目进行绩效评价后残疾人反馈较好。

（二）存在问题。

残疾人的服务项目与残疾人的需求有一定差距。

（三）改进建议。

今后加强对残疾人服务项目落实后的跟踪服务。

 

 

附件2

2018年仁和区残疾人联合会项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

项目评价按照各个项目部门预算支出绩效目标进行评价。（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

区残联对实施的项目进行绩效评价后残疾人反馈较好。

2018年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	仁和区残疾人联合会残疾人居家灵活就业、扶持农村残疾人发展生产、残疾人家庭无障碍改造、残疾人就业培训、残疾人扶贫对象生活补贴、资助残疾学生上学、为残疾人适配假肢、助听器
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	3
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）		20
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）		5
		使用效率（可选项）		5
		服务对象满意度	10	10
总分	98

 

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

一是按照市级下达目标任务确定项目。二是按照年初上报区政府实施的项目开展实施落实，每个项目都是残疾人急需解决的困难，项目的实施与政策和需求相吻合。

2、项目管理

资金按任务数和落实情况进行分配，每项资金支付严格按照实施的项目进行支付。

3、项目绩效

严格按照部门项目绩效目标完成任务，按绩效目标保证数量、质量、时效、成本，保持经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度按部门预算项目支出绩效目标申报目标完成。

• 存在主要问题

残疾人的服务项目与残疾人的需求有一定差距。

五、相关措施建议

今后加强对残疾人服务项目落实后的跟踪服务。

 

                          第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年决算附件.xls