攀枝花市仁和区残疾人联合会

关于2019年部门预算编制的说明

2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

仁和区残联的主要职能是“代表、管理、服务、”。

主要工作：按照省、市提出下足“绣花”功夫深化“量体裁衣”式残疾人服务，围绕“量服”战略、“量服”项目、“量服”保障、“量服”服务开展工作；结合我区残疾人事业发展开展以下主要工作:

（一）为全区7700多残疾人开展“量服”精准服务工作。

（二）核发（中华人民共和国残疾人证—）

（三）密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。

（四）宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

（五）团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

（六）宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（七）协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，发展和管理残疾人事业。

（八）开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”社会文明进步发展成果。

（九）残疾人就业服务所的主要职责是：组织推动残疾人就业，为残疾人提供就业指导、就业培训、就业扶持和服务，审核按比例安置残疾人就业；做好残疾人来信来访，维护社会稳定；实施政府各项民生项目，开展残疾人扶贫解困工作，扶持残疾人生产劳动、脱贫致富；开展残疾人文化体育活动，促进社会文明发展。

残疾人康复服务指导站主要职责是：为残疾人儿童在区残联脑瘫康复站提供免费康复服务、在社区和家庭开展康复训练，提供康复指导，做好服务。

为残疾人提供精神康复、智力康复、言语康复和特殊用品、辅助用具的需求调查登记和供应、服务工作，实施上级下达各康复民生项目。

二、基本情况

仁和区残联由区编办核定编制数为全额拨款参公事业编制3人，工勤编制1人，共计编制4人，实有人员8人（退休人员3人，聘用人员5人，正式职工5人）、内设机构3个。有车辆编制1个，实有残疾人流动服务车1辆

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年仁和区残疾人联合会收入预算总额为420.77万元，其中：当年财政拨款收入420.77万元，事业收入0万元。相应安排支出预算420.77万元，其中：工资福利支出74.78万元，日常公用支出15.05万元，对个人和家庭的补助支出1.84万元，项目支出329.11万元。

（一）收入预算情况

     2019年收入预算420.77万元，比2018年预算数减少88.06万元，主要是2019年度的实施项目资金比2018年度实施项目资金减少。其中：本年一般公共预算拨款收入420.77万元，占100%。

（二）支出预算情况

 2019年支出预算420.77万元，比2018年预算数减少88.06万元，主要是2019年度的实施项目资金比2018年度实施项目资金减少。其中：基本支出91.66万元，占21.78%；（工资福利支出74.78万元，日常公用支出15.05万元，对个人和家庭的补助支出1.84万元）；项目支出329.11万元，占78.22%。

仁和区残疾人联合会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的民生工作。

基本支出，是用于保障仁和区残联机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区残联机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出 0 万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出408.61万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出3.88万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出8.27万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2019年一般公共预算当年拨款420.77万元，比2018年预算数减少88.07万元，主要是2019年度的实施项目比2018年度减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出408.61万元，占97.11%；医疗卫生支出3.88万元，占0.92%；住房保障支出8.27万元，占1.96%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出91.66万元，其中：

人员经费72.18万元，主要包括：基本工资35.17万元、津贴补贴14.76万元、奖金1.34万元、绩效工资0.91万元、社会保险缴费11.73万元、住房公积金8.27万元。

公用经费15.05万元，主要包括：办公费1.25万元、印刷费0.15万元、水费0.15万元、电费0.3万元、邮电费0.28万元、差旅费1.6万元、公务接待费3万元、工会经费0.75万元、福利费0.48万元、其他交通费用3.6万元、其他商品和服务支出0.39万元、会议费0.1万元、公务用车运行维护费3万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元）。

（一）因公出国（境）经费（没有该项支出，也需公示本项）

2019年出国（境）经费预算0万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算3万元，较2018年预算下降3.8%，主要原因是减少公务接待。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车运行维护费3万元，较2018年预算增长100%，主要原因是2018年6月省残联新配置残疾人流动服务特种用车。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区残疾人联合会2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区残疾人联合会2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

   九、其他重要事项的情况说明

   （一）业务运行经费

2019年，仁和区残疾人联合会的机关运行经费财政拨款预算为15.05万元，比2018年预算增加4.51万元，增加0.043%。

   （二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，仁和区残疾人联合会共有车辆1辆

   （三）政府采购情况

2019年，仁和区残疾人联合会安排政府采购预算21.4万元。主要用于购买服务。

（四）绩效目标设置情况

2019年仁和区残联部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款329.11万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

 

 

附件：1.仁和区2019年仁和区残联预算公开表

          2. 部门预算名词解释

          3 . 2019年部门预算绩效目标申报表

预算编制说明附件1：仁和区残联2019年部门预算信息公开表.xls 编制说明附件2：仁和区残联部门预算名词解释.doc 303.xls 304.xls 305.xls 306.xls 307.xls 308.xls 309.xls 310.xls 311.xls 312.xls 313.xls 314.xls 315.xls 316.xls 317.xls 318.xls 319.xls