仁和区残疾人联合会

2019年部门决算编制说明

 

目录

 

公开时间：2020年10月21日

 

第一部分 部门概况...............................................................................4

一、基本职能及主要工作.......................................................................4

二、机构设置...........................................................................................9

第二部分年度部门决算情况说明.........................................................10

一、收入支出决算总体情况说明..........................................................10

二、收入决算情况说明...........................................................................10

三、支出决算情况说明...........................................................................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................................16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.............................................16

十、其他重要事项的情况说明...................................................................16

第三部分 名词解释......................................................................................33

第四部分 附件..............................................................................................36

附件1..............................................................................................................36

附件2...............................................................................................................37

第五部分 附表...............................................................................................42

一、收入支出决算总表...................................................................................42

二、收入决算表...............................................................................................42

三、支出决算表................................................................................................42

四、财政拨款收入支出决算总表....................................................................42

五、财政拨款支出决算明细表.........................................................................42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................................................42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................................42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................................42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................................42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....................................42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............................................42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................42

十三、国有资本经营预算支出决算表...............................................................42

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：“代表、管理、服务”。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。业务上接受上级残联和区政府有关部门对口指导。

内设机构：残联办公室、领导办公室、就业服务所、档案室、康复办公室

（二）2019年重点工作完成情况。

1. 贫困精神病患者服药（住院）医疗救助200人（服药160人，住院40人）

2019年仁和区残联已完成280名（服药240人，住院40人）贫困精神病患者服药（住院）医疗救助工作，完成任务数的140%。

2、脑瘫儿童康复救助25人

2019年仁和区残联依托攀枝花市第三人民医院开展贫困家庭脑瘫儿童集中康复训练25人，完成任务数的100%。

3、贫困听力残疾人助听器适配10人

2019年仁和区残联已完成11名贫困听力残疾人助听器适配，完成任务数的110%。

4、贫困白内障患者复明手术20例

2019年仁和区残联已完成贫困白内障患者复明手术20例，完成任务数的100%。

5、农村残疾人实用技术培训300人

2019年仁和区残联投入资金7.5万元，组织开展了芒果种植及山羊养殖技术培训330人，完成任务数的110%。

6、阳光家园计划居家托养智力、精神和重度肢体残疾人200人。

2019年，仁和区残联投入资金 12万元，完成阳光家园计划居家托养智力、精神和重度肢体残疾人200人，完成任务数的100%。

7、实施贫困残疾人家庭无障碍改造120户

2019年仁和区残联投入资金 60万元，区残联认真开展入户调查，根据残疾人残疾类别和残疾等级及自身需求，因地制宜为残疾人家庭实施无障碍改造128户，完成任务的106%。

8、开展“温暖万家行”活动，走访慰问贫困残疾人家庭500户

2019年，仁和区残联深入基层，走访慰问贫困残疾人家庭650户，送去党和政府的温暖和关怀。送去慰问金13.56万元，完成任务数的130%。

9、贫困听力残疾儿童康复救助2人

2019年仁和区残联已完成贫困听力残疾儿童康复救助2人，完成任务数的100%。

10、贫困残疾人基本型辅助器具适配项目160件

2019年仁和区残联已完成161名贫困残疾人基本型辅助器具适配，完成任务数的101%。

11、贫困肢体残疾人偏瘫截瘫康复项目补贴15人

2019年仁和区残联已完成贫困肢体残疾人偏瘫截瘫康复项目补贴15人，完成任务数的100%。

12、智力、自闭症残疾儿童康复救助8人（智力6人，自闭症2人）

2019年仁和区残联已完成智力、自闭症残疾儿童康复救助8人（智力6人，自闭症2人），完成任务数的100%。

13、资助残疾学生继续上学199名

2019年，仁和区残联投入资金20.36万元，资助残疾学生继续上学199名（其中：资助义务教育阶段的残疾学生144名，资助学前教育残疾儿童11人，资助高中、中专残疾学生31人，资助大学大专残疾学生13人），完成任务数的100%。

14、残疾人就业工作

区残联积极与区财政局和地税部门协同做好按比例安置残疾人就业工作，对安置残疾人就业的企业进行审核，积极推进机关、企事业单位按比例安置残疾人就业。经审核，共有48家企业安置残疾人就业86名。

15、做好残疾人扶贫工作

一是仁和区残联已完成惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”发放的工作，将所有发放到个人的补助资金全部纳入“一卡通”系统发放。二是协调住建部门实施农村贫困残疾人危房改造，将贫困残疾人家庭危房户优先纳入改造，计划为123户贫困残疾人实施危房改造。其中：2019年实施贫困残疾人危房改造95户，2020年实施贫困残疾人危房改造28户。三是积极跟踪“股权量化”实施主体兑现残疾人分红情况。2019年实施股权量化扶持的15户贫困残疾人实现每户分红1000元，共计分红1.5万元。四是配合人社部门落实好6847名残疾人参加城乡居民基本养老保险参保优惠政策。五是配合民政部门做好979名困难残疾人生活费补贴和2448名重度残疾人护理补贴审核工作。六是落实残疾人廉租房和公租房减免租金政策，为144户残疾人家庭减免租金9万多元。七是发放残疾人机动轮椅车燃油补贴118人，发放资金4.118万元。八是发放90名残疾人扶贫对象生活补贴12.5万元。九是仁和区残联认真开展扶贫帮村工作。运用“四川扶贫”帮扶平台，在规定时间内完成6户精准扶贫户的基本信息核对及图片的采集上传，帮助提供种植技术培训指导，落实生产扶持的肥料等共计投入资金18000多元，并对他们进行党的政策宣传及感恩教育。

16、体育、宣文、信访和维权工作

一是残疾人体育创佳绩。仁和区残联向区政府争取资金9.416万元，表彰奖励2018年参加四川省第九届残运会和第四届特奥会获奖运动18名；推荐仁和镇肢体残疾人邓雅到河南省郑州市参加2019年全国残疾人游泳邀请赛，荣获S2级仰泳50米项目第一名。二是组织125名残疾人开展幸福感恩共产党、礼赞新中国，幸福家庭建设等宣传活动。三是热情、耐心接待残疾人来访27人次，开展维稳排查2次，处理“这里仁和”网上信访件4件，办结率100%。四是依法办理残疾人证633本，累计办理残疾人证8033本。

17、为6000名残疾人家庭提供“量体裁衣”式个性化服务。

2019年，区残联投入资金39万元。仁和区残联全体干部职工分片区、分乡镇指导村（社区）为7700名残疾人实施“量体裁衣”式个性化服务，全面了解残疾人家庭情况和残疾人需求情况，根据残疾人家庭状况和残疾人个人状况，帮助他们制定发展计划。同时对接各部门的优惠政策，帮助落实残疾人的需求和发展的各项补贴，并将政策落实情况录入到“量体裁衣”式残疾人服务平台，落实个性化服务达34322项次，落实率100%。

 

二、机构设置

仁和区残疾人联合会是参照公务员法管理的一级事业单位1个，无二级单位。

内设机构：残联办公室、领导办公室、就业服务所、档案室、康复办公室

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计424.76万元。与2018年相比收入总计减少62.87万元，减少12.89%。2019年度支出总计329.28万元。与2018年相比支出总计减少189.89万元，减少36.58%。主要变动原因是2019年取消居家灵活就业直接补贴和扶持农村贫困残疾人发展生产两个项目和残疾人服务中心改造项目结束。

  二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计424.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入399.41万元，占94.03%；政府性基金预算财政拨款收入25.35万元，占5.97%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计329.28万元，其中：基本支出94.61万元，占28.73%；项目支出234.67万元，占71.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计424.76万元。与2018年相比收入总计减少62.87万元，减少12.89%。2019年度支出总计329.28万元。与2018年相比支出总计减少189.89万元，减少36.58%。主要变动原因是2019年取消居家灵活就业直接补贴和农村贫困残疾人发展生产两个项目和残疾人服务中心改造项目结束。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出321.18万元，占本年支出合计的97.54%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少176.04万元，下降35.41%。主要变动原因是2019年上级取消了部分项目、部分项目未实施完成，结转2020年实施完毕后拨付资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出321.18万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出307.28万元，占95.67%；行政事业单位离退休支出9.18万元，占2.86%；未归口管理的行政单位离退休支出2.41万元，占0.75%；机关事业单位基本养老保险缴费支出6.77万元，占2.11%；残疾人事业支出298.10万元，占92.81%；行政运行支出66.77万元，占20.79%；  一般行政管理事务支出0.20万元，占0.06%；残疾人康复支出85.50万元，占26.62%；残疾人就业和扶贫支出36.11万元，占11.24%；残疾人体育11.70万元，占3.64%；其他残疾人事业支出97.82万元，占30.46%；卫生健康支出3.93万元，占1.22%；行政事业单位医疗支出3.93万元，占1.22%；行政单位医疗支出2.89万元，占0.90%；事业单位医疗支出0.48万元，占0.15%；公务员医疗补助支出0.56万元，占0.17%；扶贫支出1.70万元，占0.53%；住房保障支出8.27万元，占2.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为321.18，完成预算100%。其中：

1.文化体育与传媒208（类）11（款）06（项）:残疾人体育支出决算为11.70万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完在年项目实施结束支付。

2.社会保障和就业: 208（类）05（款）04（项）未归口管理的行政单位离退休：支出决算为2.41万元，完成预算100%;208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为6.77万元; 完成预算100%；208（类）05（款）06（项）: 支出决算为0万元;完成预算0%;208（类）11（款）01（项）行政运行：支出决算为66.77万元; 完成预算100%;208（类）11（款）02（项）一般行政管理事务: 支出决算为0.20万元; 完成预算100%;208（类）11（款）04（项）残疾人康复: 残疾人康复支出决算为85.50万元; 完成预算100%，208（类）11（款）05（项）残疾人就业和扶贫: 支出决算为36.11万元; 完成预算100%，208（类）11（款）06（项）残疾人体育: 支出决算为11.70万元; 完成预算100%，208（类）11（款）99（项）其他残疾人事业支出: 支出决算为97.92万元;完成预算100%合计支出决算为307.38万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是有上年结转的经费支出。

3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为2.89万元，完成预算100%，210（类）11（款）03（项）: 支出决算为0.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是根据预算数进行支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2019年一般公共预算财政拨款基本支出94.61万元，其中：

人员经费83.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、个人农业生产补贴等。
　　公用经费11.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.66万元，完成预算44.17%，决算数小于预算数的主要原因是残联控制公务接待减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.40万元，占90.22%；公务接待费支出决算0.25万元，占9.40%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出2.40万元,完成预算80%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.19万元，下降33.15%。主要原因是2018年7月省级配车只产生半年运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、残疾人流动服务车1辆。

公务用车运行维护费支出2.40万元。主要用于下基层开展残疾人服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.25万元，完成预算8.33%。公务接待费支出决算比2018年减少1.32万元，下降84.08%。主要原因是区残联控制接待次数。

国内公务接待支出0.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，2人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：主要接待上级检查工作指导工作以及争取资金。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出8万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，残联机关运行经费支出11.13万元，比2018年增加0.6万元，增长5.7%，大于2018年决算数。主要原因是增加了残疾人流动服务车运行费用。

（二）政府采购支出情况

2019年，残联政府采购支出总额1.15万元，其中：政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备、残疾人助听器、辅具、假肢，残疾人家庭无障碍改造服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，仁和区残联共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、残疾人流动服务车1辆。主要用于下基层开展残疾人服务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，攀枝花市仁和区残疾人联合会在年初预算编制阶段，组织对17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对15个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看实施了残疾人家庭无障碍改造，残疾人医疗保险参保补贴，资助残疾学生上学，脑瘫儿童康复救助，为残疾人进行辅具适配，为残疾人适配助听器，为精神残疾人提供服药和住院救助，开展残疾人技能培训等情况来看残疾人都非常满意。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看残疾人还需要更多救助。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“一般行政管理事务” “ 残疾人康复”  “残疾人就业和扶贫” “其他残疾人事业支出”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）残疾人事业项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数303.02万元，执行数为224.97万元，完成预算的74.24%，原因是部分项目结转2020年支付，有2个项目取消实施；通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了残疾人事业的有效开展，如：资助了199名残疾学生继续上学，实施了残疾人家庭无障碍改造120户。(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：残疾人服务项目与残疾人需求还有一定差距。下一步改进措施：将积极争取项目及资金为残疾人开展更好的服务。

（2）一般行政管理事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.20万元，执行数为0.20万元，完成预算的100%。通过项目实施保障（支持、促进、提高）了残联职工有效参加医疗保险 (按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（3）残疾人康复项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数109.21万元，执行数为85.50万元，完成预算的78.29%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了残疾人听力、肢体、精神等的有效康复。(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：部分项目残疾人需求大政府投入不足。下一步改进措施：积极争取更多的资金投入到残疾人康复服务。

(4)残疾人就业和扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数51.11万元，执行数为36.11万元，完成预算的70.65%。原因是有2个项目取消实施，通过项目实施，保障（支持、促进、提高…）了残疾人的就业技能帮助残疾人实现就业。 (按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：农村残疾人需求扶持的愿望较大。下一步改进措施：积极争取项目和资金加大对农村残疾人的扶持。

（5）其他残疾人事业支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数133.08元，执行数为91.46万元，完成预算的68.73%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了残疾人各项事业的有效开展。(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：目前实施的项目还不能满足残疾人的需求。下一步改进措施：积极争取更多的项目及资金为残疾人提供更多的服务。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			“量服”服务费
预算单位			攀枝花市仁和区残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		32.00	执行数:	25.43
	其中-财政拨款:		32.00	其中-财政拨款:	25.43
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2019年为全区15300多名残疾人开展“量服”入户全面调查、需求落实服务，精准录入每个残疾人服务信等服务费用共计32万元。			2019年为全区15300多名残疾人开展“量服”入户全面调查、需求落实服务，精准录入每个残疾人服务信等服务费用共计25.43万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	140多名“量服”工作人员为残疾人提供“量服”服务	140多名“量服”工作人员为残疾人提供“量服”服务	140多名“量服”工作人员为残疾人提供“量服”服务
	项目完成指标	数量指标	为15000多名残疾人提供“量服”入户拍照，需求调查，政策落实等服务	为15000多名残疾人提供“量服”入户拍照，需求调查，政策落实等服务	为15000多名残疾人提供“量服”入户拍照，需求调查，政策落实等服务
	项目完成指标	数量指标	为15000多名残疾人实施服务的信息精准录入四川省“量体裁衣式”服务平台	为15000多名残疾人实施服务的信息精准录入四川省“量体裁衣式”服务平台	为15000多名残疾人实施服务的信息精准录入四川省“量体裁衣式”服务平台
	项目完成指标	数量指标	对140多名“量服”工作人员开展业务培训，应放业务书籍	对140多名“量服”工作人员开展业务培训，应放业务书籍	对140多名“量服”工作人员开展业务培训，应放业务书籍
	项目完成指标	时效指标	“量服”服务	2019年1月-12月	2019年1月-12月
	项目完成指标	成本指标	为全区15000多名残疾人开展“量服”教育、就业、维权、体育、宣文、康复、救助、扶贫等服务及四川省“量体裁衣式”服务平台录入管理等工作服务费32万元	为全区15000多名残疾人开展“量服”教育、就业、维权、体育、宣文、康复、救助、扶贫等服务及四川省“量体裁衣式”服务平台录入管理等工作服务费32万元	为全区15000多名残疾人开展“量服”教育、就业、维权、体育、宣文、康复、救助、扶贫等服务及四川省“量体裁衣式”服务平台录入管理等工作服务费25.43万元
	效益指标	社会效益指标	为残疾人开展“量服”服务工作，宣传和落实了党和政府的各项政策，保障了残疾人各项权益	为残疾人开展“量服”服务工作，宣传和落实了党和政府的各项政策，保障了残疾人各项权益	为残疾人开展“量服”服务工作，宣传和落实了党和政府的各项政策，保障了残疾人各项权益
	效益指标
	……
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家庭满意度	残疾人98%满意	残疾人98%满意
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			残疾人扶贫对象生活补贴
预算单位			攀枝花市仁和区残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		7.6	执行数:	1.69
	其中-财政拨款:		7.6	其中-财政拨款:	1.69
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2019年预计有149人实施补贴，按照全省最低贫困线标准进行补差，预计需要经费16.7万元，省级补贴30%，5.1万元，市级匹配70%的35%，4.0915万元，区级需配套70%的65%，7.6万元。			2019年为89人实施补贴，按照全省最低贫困线标准进行补差，共用经费12.29万。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	发放给残疾人作为扶贫对象生活补贴149人	2019年预计有149人实施补贴，按照全省最低贫困线标准进行补差，总计需要经费16.7万元。	2019年为89人实施补贴，按照全省最低贫困线标准进行补差，共用经费12.29万元。
	项目完成指标	数量指标	发放给残疾人作为扶贫对象生活补贴149人，需资金16.7万元	2019年预计有149人实施补贴，预计需要经费16.7万元，省级补贴30%，5.1万元，市级匹配70%的35%，4.0915万元，区级需配套70%的65%，7.6万元。	2019年为89人实施补贴，按照全省最低贫困线标准进行补差，共用经费12.29万。
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标	时效指标	残疾人扶贫对象生活补贴年度计划	残疾人扶贫对象生活补贴，时间2019年1月至12月，力争11月全部完成项目实施，并将扶持资金兑现到残疾人手中。	残疾人扶贫对象生活补贴，11月全部完成项目实施，并将扶持资金兑现到残疾人手中。
	项目完成指标	成本指标	疾人扶贫对象生活补贴需总资金16.7万元	2019年预计有149人实施补贴，预计需要经费16.7万元，省级补贴30%，5.1万元，市级匹配70%的35%，4.0915万元，区级需配套70%的65%，7.6万元。	2019年为89人实施补贴，按照全省最低贫困线标准进行补差，共用经费12.29万。
	效益指标	社会效益指标	残疾人扶贫对象生活补贴，保障了贫困残疾人基本生活	生活得到改善，社会文明发展，社会稳定发展，共同致富奔小康。	生活得到改善，社会文明发展，社会稳定发展，共同致富奔小康。
	效益指标
	……
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人扶贫对象生活补贴	实施项目的残疾人100%满意	实施项目的残疾人100%满意
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			残疾人假肢装配
预算单位			攀枝花市仁和区残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		2.00	执行数:	2.00
	其中-财政拨款:		2.00	其中-财政拨款:	2.00
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为全区有假肢需求的贫困残疾人装配大小腿假肢5具，帮助残疾人实现行走、解决无肢体的困难，每具标准0.8万元，共需政府投入总资金4万元，市级匹配2万元，区级匹配2万元。			为全区有假肢需求的贫困残疾人装配大小腿假肢3具，区级匹配2万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	残疾人假肢装配5具	2019年为全区有假肢需求的残疾人适配假肢5具	2019年为全区有假肢需求的贫困残疾人装配大小腿假肢3具
	项目完成指标	数量指标	残疾人假肢装配费用共计4万元	2019年为全区有假肢需求的残疾人适配假肢5具，以中档标准适配，假肢标准每具0.8万元，共需政府投入总资金4万元，市级匹配2万元，区级匹配2万元。	2019年为全区有假肢需求的残疾人适配假肢3具，以中档标准适配，区级匹配2万元
	项目完成指标	质量指标	假肢质量	以政府采购中标单位供货保障假肢质量优良	以政府采购中标单位供货保障假肢质量优良
	项目完成指标	时效指标	按工作计划	2019年1月至2019年12月	2019年11月
	项目完成指标	成本指标	残疾人假肢装配费用	2019年为全区有假肢需求的残疾人适配假肢5具，以中档标准适配，假肢标准每具0.8万元，共需政府投入总资金4万元，市级匹配2万元，区级匹配2万元。	2019年为全区有假肢需求的残疾人适配假肢3具，以中档标准适配，区级匹配2万元
	项目完成指标
	效益指标	社会效益指标	解决残疾人行走困难	为残疾人装配假肢，能够补偿残疾人因残缺失的部分身体功能，促进残疾人参与社会劳动、生活	为残疾人装配假肢，能够补偿残疾人因残缺失的部分身体功能，促进残疾人参与社会劳动、生活
	效益指标
	……
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	受助残疾人满意度100%	受助残疾人满意度100%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			残疾人医疗保险补助
预算单位			攀枝花市仁和区残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		143.82	执行数:	97.40
	其中-财政拨款:		143.82	其中-财政拨款:	97.40
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	预计2019年实施医保参保补贴5747人，需资金143.8175万元			2019年实施医保参保补贴4012人，需资金97.40万元
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	残疾人医疗保险补助5747人	预计2019年实施医保参保补贴5747人	2019年实施医保参保补贴4012人
	项目完成指标	数量指标	残疾人医疗保险补助，共需资金143.8175万元。	预计2019年实施医保参保补贴，共需资金143.8175万元。	2019年实施医保参保补贴，共用资金97.40万元。
	项目完成指标	质量指标	残疾人医疗保险补助	残疾人医疗保险补助，符合条件的残疾人全部纳入补助，使残疾人生活得到保障。	残疾人医疗保险补助，符合条件的残疾人全部纳入补助，使残疾人生活得到保障。
	项目完成指标	时效指标	残疾人医疗保险补助	残疾人医疗保险补助，时间2019年1月至12月，力争12月全部完成项目实施，并将医疗保险补助资金兑现到残疾人手中。	残疾人医疗保险补助，2019年12月全部完成项目实施，并将医疗保险补助资金兑现到残疾人手中。
	项目完成指标	成本指标	残疾人医疗保险补助，共需资金143.8175万元	预计2019年实施医保参保补贴5747人，需资金143.8175万元。	2019年实施医保参保补贴4012人，共用资金97.4万元。
	项目完成指标
	效益指标	社会效益指标	残疾人医疗保险补助	确保全区残疾人100%参加基本医疗保险，全部得到医保补助，解决残疾人就医困难的问题。	全区残疾人100%参加基本医疗保险，全部得到医保补助，解决残疾人就医困难的问题。
	效益指标
	……
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人医疗保险补助	实施项目的残疾人100%满意	实施项目的残疾人100%满意
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			残疾人职业技能培训
预算单位			攀枝花市仁和区残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		7.5	执行数:	5.16
	其中-财政拨款:		7.5	其中-财政拨款:	5.16
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2019年开展残疾人职业技能培训250人，提高残疾人就业技能，促进残疾人实现就业，预计需经费250人*600元/人=共需经费15万元，市级匹配7.5万元，区级财政配套7.5万元.			2019年开展残疾人职业技能培训330人，提高残疾人就业技能，促进残疾人实现就业，区级配套5.16万元.
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组织残疾人培训4次，培训人数250人	计划开展残疾人芒果种植技术培训142人，开展残疾人黑山羊养殖技术培训90人，残疾人按摩培训8人，残疾人缝纫培训10人，共计培训250人	开展残疾人芒果种植技术培训232人，开展残疾人黑山羊养殖技术培训90人，残疾人按摩培训8人，共计培训330人
	项目完成指标	数量指标	培训人员生活费交通费住宿费共计11.6万元	参加培训人员的生活费、往返交通费、住宿费等共计11.6万元	参加培训人员的生活费、往返交通费、住宿费等区级配套5.16万元。
	项目完成指标	数量指标	场地费、资料费共计1.4万元	残疾人职业技能培训：场地费0.6万元、资料费预计每期0.8万元。	残疾人职业技能培训：场地费、资料费区级配套5.16万元。
	项目完成指标	数量指标	培训教师及专家授课费2万元	培训教师及专家授课费，需培训费2万元	培训教师及专家授课费，培训费区级配套5.16万元.
	项目完成指标	质量指标	残疾人职业技能培训	通过开展残疾人职业技能培训有效提高残疾人就业技能。	通过开展残疾人职业技能培训有效提高残疾人就业技能。
	项目完成指标	时效指标	按工作计划	2019年1月至12月	2019年10月
	项目完成指标	成本指标	开展残疾人职业技能培训250人，共需经费15万元	2019年开展残疾人职业技能培训250人，共需经费15万元	2019年开展残疾人职业技能培训330人，区级配套5.16万元
	效益指标	社会效益指标	开展残疾人职业技能培训250人，提高残疾人就业技，促进残疾人居家灵活就业	开展残疾人职业技能培训250人，提高残疾人就业技，促进残疾人居家灵活就业、发展种植业、养殖业，家庭收入增加，残疾人生活得到改善，促进社会稳定和谐发展。	开展残疾人职业技能培训330人，提高残疾人就业技，促进残疾人居家灵活就业、发展种植业、养殖业，家庭收入增加，残疾人生活得到改善，促进社会稳定和谐发展。
	效益指标
	……
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训残疾人满意度	参加培训的残疾人99%满意	参加培训的残疾人99%满意
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			残疾人助听器适配
预算单位			攀枝花市仁和区残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		5.00	执行数:	5.00
	其中-财政拨款:		5.00	其中-财政拨款:	5.00
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为仁和区10名贫困听力残疾人配戴助听器10台，帮助残疾人解决听力障碍，聆听声音，促进残疾人参与社会，保障残疾人工作、生活有效提高，助听器标准每台1万元，共需资金10万元，市级匹配5万元，区级匹配5万元。			为仁和区11名贫困听力残疾人配戴助听器11台，帮助残疾人解决听力障碍，聆听声音，促进残疾人参与社会，保障残疾人工作、生活有效提高
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	残疾人助听器适配数量10台	2019年为仁和区10名听力残疾人适配助听器10台。	2019年为仁和区11名听力残疾人适配助听器11台。
	项目完成指标	数量指标	残疾人助听器适配费用10万元，市区各匹配5万元	2019年为仁和区10名听力残疾人适配助听器10台，助听器标准每台1万元，共需资金10万元，市级匹配5万元，区级匹配5万元。	2019年为仁和区11名听力残疾人适配助听器11台，市级匹配5万元，区级匹配5万元。
	项目完成指标	质量指标	助听器质量	YZB/苏1273-2013耳背式助听器	YZB/苏1273-2013耳背式助听器
	项目完成指标	时效指标	按工作计划	2019年1月至2019年12月	2019年11月
	项目完成指标	成本指标	残疾人助听器适配费用	2019年为仁和区10名听力残疾人适配助听器10台，助听器标准每台1万元，共需资金10万元，市级匹配5万元，区级匹配5万元。	2019年为仁和区11名听力残疾人适配助听器11台，市级匹配5万元，区级匹配5万元。
	项目完成指标
	效益指标	社会效益指标	为听力残疾人适配助听器10台，通过助听器适配补偿残疾人损失听力，使残疾人能够聆听外界声音，促进残疾人参与社会活动，促进社会发展。共享文明发展成果。	为听力残疾人适配助听器10台，通过助听器适配补偿残疾人损失听力，使残疾人能够聆听外界声音，促进残疾人参与社会活动，促进社会发展。共享文明发展成果。	为听力残疾人适配助听器11台，通过助听器适配补偿残疾人损失听力，使残疾人能够聆听外界声音，促进残疾人参与社会活动，促进社会发展。共享文明发展成果。
	效益指标
	……
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	受助残疾人满意度100%	受助残疾人满意度100%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			资助贫困残疾学生继续上学
预算单位			攀枝花市仁和区残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		12.86	执行数:	12.86
	其中-财政拨款:		12.86	其中-财政拨款:	12.86
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	资助义务教育、学前教育、中高等教育残疾学生上学170人，需要资金17.5万元.市级匹配资金6.5万元，区级配套资金11万元。			资助义务教育、学前教育、中高等教育残疾学生上学199人，区级配套资金12.86万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	资助残疾学生上学170人	资助义务教育、学前教育、中高等教育残疾学生上学170人	资助义务教育、学前教育、中高等教育残疾学生上学199人
	项目完成指标	数量指标	资助经费17.5万元	资助标准600元-2000元，共需资助资金17.5万元，市级匹配6.5万元，区级匹配11万元	资助标准600元-2000元，区级匹配12.86万元
	项目完成指标
	项目完成指标	时效指标	资助残疾学生上学	2019年1月至12月	2019年11月
	项目完成指标	成本指标	资助残疾学生上学，共需资金17.5万元	资助义务教育、学前教育、中高等教育残疾学生上学170人,资助标准600元-2000元，共需资金17.5万元	资助义务教育、学前教育、中高等教育残疾学生上学199人,资助标准600元-2000元，区级配套资金12.86万元。
	项目完成指标
	效益指标	社会效益指标	提供残疾人文化素质	资助残疾学生上学，提高残疾人文化素质，提高残疾人参与社会活动能力，促进残疾人就业，发挥残疾人自身力量，创造更多的价值，促进社会稳定和谐发展。	资助残疾学生上学，提高残疾人文化素质，提高残疾人参与社会活动能力，促进残疾人就业，发挥残疾人自身力量，创造更多的价值，促进社会稳定和谐发展。
	效益指标
	……
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助残疾学生上学	残疾学生100%满意	残疾学生100%满意

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《残联部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对资助残疾学生上学项目、残疾人家庭无障碍改造项目开展了绩效评价，《残疾人家庭无障碍改造项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 指反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:指反映其他财政事务方面的支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加养老保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

仁和区残疾人联合会2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

内设机构：残联办公室、领导办公室、就业服务所、档案室

（二）机构职能。

主要职能:“代表、管理、服务”。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。业务上接受上级残联和区政府有关部门对口指导。

（三）人员概况。

领导职数1人，工作人员2人，编内聘工勤人员1人，退二线领导1人，临聘人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度收入总计424.76万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年度支出总计329.28万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

能较好的制定部门绩效目标，100%完成目标任务，预算编制准确，支出控制较好，预算动态调整及时，执行进度好，预算完成情况好无违规记录情况。

（二）结果应用情况。

部门自评质量好，绩效目标公开和自评公开，评价结果整改和应用结果反馈较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

区残联对实施的全部项目进行绩效评价后残疾人反馈较好。

（二）存在问题。

残疾人的服务项目与残疾人的需求有一定差距。

（三）改进建议。

今后加强对残疾人服务项目落实后的跟踪服务。

附件2

 

仁和区残联2019年残疾人家庭无障碍改造项目绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．残疾人家庭无障碍改造项目主管部门（仁和区残疾人联合会），在该项目管理中的职能。

区残联职能：根据市级残联的实施方案、开展对128户残疾人入户调查，改造内容的设计，乡级公示、招标采购实施单位，开展施工安装改造，组织验收。

2.资金申报的依据。

   攀残联[2020]12号攀枝花市残疾人联合会关于印发《2020年全市残疾人重点工作目标任务》的通知。攀财资社下达资金的文件进行申报支付。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金使用范围：用于符合条件的残疾人。项目资金支持方式：乡镇残联审核、区残联审批。

   4、资金分配的原则及考虑因素。

优先考虑建档立卡户、低保户、低收入家庭边缘户。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

（1）区残联对残疾人家庭无障碍改造及其他项目进行摸底调查，掌握残疾人需求情况，确定名单。

（2）乡镇残联对实施人员进行审核。

（3）区残联对名单进行审批。

（4）通过残疾人银行账户或“一卡通”及时发放。

（5）需要政府采购的项目，按照项目管理要求，进行了公开招投标，按照相关法律法规进行公示。中标方供货完成时进行现场清点并开箱抽检货物质量。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

全年实施15个项目：方案编制8月1日-8月31日 ，采购招标文件编制9月1日--9月30日，完整招标10月1日--10月31日，项目实施11月1日--11月30日，项目验收12月1日--12月31日。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

2019年实际完成17个项目申报内容相符。申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报审核人、主要领导审阅后再报送，我单位自评分数为98分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

按照上年上级下达目标任务数进行申报，财政批复，不足部分调整预算，保障项目资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2019年项目计划资金493.23万元，其中中央资金32.03万元，省级资金22.59万元，市级资金109.5万元，区级资金329.11万元。

2.资金到位。

资金全部按时到位。

3.资金使用。

2019年项目支出234.67万元。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、招投标、合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（1）区残联对17个项目进行摸底调查，掌握残疾人需求情况，确定名单。

（2）乡镇残联对名单进行审核。

（3）区残联对名单进行审批。

（4）通过残疾人银行账户或“一卡通”及时发放。

（5）需要政府采购的项目，按照项目管理要求，进行了公开招投标，按照相关法律法规进行公示。中标方供货完成时进行现场清点并开箱抽检货物质量。

（二）项目管理情况。

（1）区残联对17个项目进行摸底调查，掌握残疾人需求情况，确定名单。

（2）乡镇残联对名单进行审核。

（3）区残联对名单进行审批。

（4）通过残疾人银行账户或“一卡通”及时发放。

（5）需要政府采购的项目，按照项目管理要求，进行了公开招投标，按照相关法律法规进行公示。中标方供货完成时进行现场清点并开箱抽检货物质量。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

2019年15个项目，除无障碍改造、居家托养2个项目未实施完成，其余项目均实施完成并验收支付资金。

（一）项目效益情况。

改善残疾人家庭生活，解决残疾人家庭经济困难，让残疾人与健全人一同迈向小康，过上幸福快乐生活，促进社会文明发展，残疾人参与社会活动，方便残疾人出行，促进残疾人就业，发挥残疾人自身力量，创造更多的价值，受助残疾人100%满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策及管理符合相关制度，严格按时完成项目。

（二）存在的问题。

残疾人的服务项目与残疾人的需求有一定差距。

（三）相关建议。

今后加强对残疾人服务项目落实后的跟踪服务。

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

攀枝花市仁和区残疾人联合会（本级）.XLS