一、部门概况

说明部门的基本职能和人员、资产等情况。

主要职能: 区残联职能是“代表、服务、管理”。代表残疾人 共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务; 履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。业务上接受上级残联和区政府有关部门对口指导，内设机构：残联办公室、领导办公室、就业服务所、档案室，我单位现有公务员2人，参公人员1人，编内聘用人员1人，实有在职人员4人，退休人员4人；有残疾人事业发展固定资产、非流动资产等258.015381万元。残疾人事业发展运行经费全是财政全额拨款。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

收入情况: 2020年仁和区残疾人联合会上年结转120.97万元，当年财政拨款收入575.84万元。

       （二）部门财政资金支出情况。

    支出情况：2020年全年支出676.41万元，其中：基本支出94.24万元，项目支出582.16万元，年末结转结余20.41万元。

   包括履行职能和完成重大事项支出情况。

    三、部门财政支出管理情况

    （一）预算编制情况。

    区残联根据《中华人民共和国预算法》及财政局印发的《关于编制2020年区级部门预算的通知》要求，结合我区残疾人事业工作实际，严格控制“三公”经费管理，从严从紧编制预算，细化残疾人事业支出项目预算编制，推进预算信息公开，深化预算绩效管理，提高资金使用效益，保障残疾人事业更好发展。2020年仁和区残疾人联合会年初结转120.97万元，当年财政拨款收入575.84万元。2020年全年支出676.41万元，其中：基本支出94.24万元，项目支出582.16万元，年末结转结余20.41万元。

区残联严格按照预算经费的项目进行支付，自评 10分。

    （二）执行管理情况。

     仁和区残疾人联合会遵循财政资金有预算才有支出的原则，严格按照残疾人事业发展经费预算的项目用途进行支付，2020年财政预算支出全面落实到位，全年支出为676.41万元，其中：基本支出94.24万元，项目支出582.16万元，年末结转结余20.41万元。

区残联严格按照预算执行，自评15分。

   （三）决算编制情况

        2020年全年支出676.41万元，其中：基本支出94.24万元，项目支出582.16万元，项目支出包括：社会保障和就业支出、各项目民生项目支出。年末结转结余20.41万元。

   （四）支出绩效情况

    ⑴行政运行保障

    仁和区残疾人联合会行政运行保障财政拨款支出主要用于保障机构正常运行，完成残联日常工作任务，承担全区残疾人事业发展相关工作和政府交办的工作。

    基本支出，是用于保障仁和区残疾人联合会机构正常运行的日常支出，包括职工基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、水电费等日常公用经费。

    项目支出，是用于促进残疾人事业发展，为残疾人提供各项民生服务和其他服务的项目，如为贫困残疾人实施家庭无障碍改造83户，投入资金34.2万元，改善了残疾人家庭无障碍的环境；开展温暖万家行走访慰问残疾人500人，发放资金10.56万元，为残疾人送去党和政府和温暖；开展2020年受疫情影响困难群众走访慰问225人，发放资金13.50万元，为残疾人送去党和政府和温暖；资助残疾学生上学214人，发放补贴22.59万元，帮助残疾人增强科学知识，提高残疾人文化素质；开展残疾人职业技能培训303人，投入资金11.5561万元，为建档立卡扶贫对象实施生活费补贴85人，发放残疾人生活补贴16.982万元，保障贫困残疾人基本生活；帮助贫困残疾人适配基本型辅助器具200件、投入资金13万元，开展贫困家庭脑瘫儿童康复救助25人，投入资金25万元、开展贫困精神患者住院和服药的医疗救助460人，投入资金93.2万元；为7000多名残疾人开展“量服”服务，投入人员和工作资金30万元，为4036名残疾居民办理医疗保险参保补贴，投入资金107.105万元，为87个村（社区）基层残协和5个专门协会工作人员发放补贴12.6万元。

    ⑵机关厉行节约

        2020年仁和区残联无因公出国（出境）费用，无购置车辆等费用支出。

    ⑶机关节能降耗

    一是机关厉行节约，办公用品和耗材的领取使用制定了管理制度，加强办公用品使用管理，推行网络办公。二是强化职工节能意识，办公室做到人离灯灭，下班后关掉办公室所有电器设备，使用空调时开至省电状态，卫生间做到节约用水，做到一切节约办公，降低能耗。

       （五）、残疾人事业项目预算支出绩效

     ⑴项目资金管理情况。

    残疾人事业发展项目按要求编制预算，同时附项目相关证明文件，报区财政局，区委、区政府、区财政审定后予以批复，资金管理做到专人管理，资金做到专款专用。

    ⑵绩效目标完成情况。

        2020年专项预算经费已按照项目用途发放和使用，无滞留和挪用，发放及时、管理规范，残疾人事业项目资金帮助残疾人改善了生产和生活状况。

       （六）、财务管理情况。

    仁和区残疾人联合会加强财务管理，一是制定了《财务管理制度》、《公务接待管理制度》、《资产管理制度》、《预算管理制度》、《采购管理制度》、《建设项目管理制度》、《差旅费管理办法》等等，财务人员严格按照财务管理制度办事，熟悉会计制度和相关法律法规，严格审核支出标准和票据，经费支出做到专款专用。二是账务规范，账务做到日清月结，账款相符、账物相符，严格执行会计制度，宣传财务制度，对违反财务制度的收支不予办理，搞好财务监督，严格实行财经纪律。

区残联根据工作完成情况，自评50分。

    四、评价结论及建议

   （一）评价结论。

    一是严格执行预算制度、预算法和财经纪律；二是残联机关财务制度健全，财务管理规范、预算编制合理；三是资金监管到位，预算资金使用合规，做到专款专用；四是人员配备和账务核算到位，账务核算及时规范。

   自评23分。

   （二）存在问题

    部分资金预算不精准，原因是：上年末做下一年预算，省、市未下达当年目标任务，（在项目实施在每年的4-5月才下达任务），财政资金预算时间在上年10月-12月进行资金预算；如残疾人家庭无障碍改造区级预算资金是按上年任务预算当年资金，而当年收到上级下达任务时要么任务比上年多，要么任务比上年少，所以预算资金不精准，导致追加或调减预算。

   （三）改进建议

        一是加强单位内部控制建设，建立内部控制长效机制，严格财务管理、加强财务监督，坚持厉行节约，严格控制“三公经费”支出，严格管理现金支出，保障我区残联经费和财政经费发挥最大效益。二是建议省、市残联在上年末下达目标任务，能准确预算资金。三是上级下达任务后，基层残联好在年初开始安排工作，年初就可以开展工作，保障当年工作按时实施、按进度完成。

    合计自评98分

    附件1：仁和区残联部门预算整体绩效评价自评表.xls

 

 

                                                                                                                     攀枝花市仁和区残疾人联合会

                                                                                                                                    2021年3月23日