2025年仁和区残疾人联合会（以下简称“仁和区残联”）预算经区第十三届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据《中华人民共和国残疾人保障法》和《中国残疾人联合会章程》的规定，为了弘扬人道主义精神，发展残疾人事业，促进残疾人平等，充分参与社会生活，共享社会物质文明成果。仁和区残联具有代表、服务、管理三种基本职能，分别是代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）2025年重点工作任务介绍

为促进新时期残疾人事业发展的需要,持续深化优化“量体裁衣”式残疾人服务，围绕“量服”战略、“量服”项目、“量服”保障、“量服”服务开展工作；结合我区残疾人的实际情况，残疾人事业发展主要有以下工作:一是开展向困难精神病患者提供服药（住院）医疗救助270人，其中服药救助220人，补贴一次性住院救助50人。二是为困难残疾人适配基本型辅助器具200具。三是据实救助0-14岁残疾儿童康复救助。四是开展智力、精神、重度肢体残疾人居家托养服务200人。五是实施困难残疾人家庭无障碍改造50户。六是开展温暖万家行走访慰问困难残疾人家庭500人。七是据实救助残疾学生继续上学。八是发放残疾人机动车燃油补贴46人。九是扶持残疾人居家灵活就业300人。十是举办农村残疾人实用技术培训100人。十一是继续开展残疾人医保缴费补助，实现残疾人医保缴费兜底全覆盖。十二是开展7岁以上残疾人其他基本康复服务960人。十三是依法办理残疾人证，继续深化残疾人“量体裁衣”式个性化服务，维护残疾人合法权益，切实解决好涉残疾民生项目的落实，为推动高质量建设共同富裕试验区贡献力量。

二、基本情况

仁和区残联是由财政全额拨款参公事业单位，区委编办核定参公事业编制3人，编内聘用编制1人；2025年实有在编在职14人（参公事业编制3人，编内聘用1人，退休干部5人，劳务派遣5人），内设机构2个（办公室、劳动就业服务所）；机关事务管理中心核定车辆编制1辆，车辆实际用于开展残疾人流动服务。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年仁和区残联收入预算总额为590.57万元，其中：一般公共预算拨款收入590.57万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算590.57万元，其中：工资福利支出66.96万元，日常公用支出13.14万元，对个人和家庭的补助支出5.99万元，项目支出504.48万元。

（一）收入预算情况

仁和区残联2025年收入预算590.57万元，其中：本年一般公共预算拨款收入590.57万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区残联2025年支出预算590.57万元，其中：基本支出86.09万元，占14.58%；项目支出504.48万元，占85.42%。

仁和区残联预算安排支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务以及单位承担的涉残民生项目工作任务。

基本支出，是用于保障仁和区残联机构正常运转的日常支出，包括人员基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区残联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于涉残民生项目专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.社会保障和就业支出580.14万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，涉残项目主要包括：困难残疾人紧急救助、残疾人基本型辅具适配、困难精神病患者服药（住院）医疗救助、困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴、贫困残疾人家庭无障碍改造、智力、精神和重度肢体残疾人居家托养、资助残疾学生继续上学、农村残疾人实用技术培训、0-14岁残疾儿童康复救助、“量服”服务工作、残疾人居家灵活就业、残疾人一次性创业补贴、残疾人医疗保险补助等。

2.卫生健康支出4.73万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.住房保障支出5.7万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区残联2025年一般公共预算当年拨款590.57万元，比2024年预算数增加18.64万元，主要是服务的残疾人数增加，导致项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出590.57万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区残联2025年一般公共预算基本支出590.57万元，其中：

人员经费72.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费13.14万元，主要包括：办公费、印刷费、网络服务费、维修费等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区残联2025年“三公”经费财政拨款预算数5.57万元，其中：公务接待费2.57万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2025年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算2.57万元，较2024年预算下降1%，主要原因是减少了不必要的公务接待，为财政减负。公务接待费主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年安排公务用车购置及运行维护费3万元，较2024年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车1辆，其中：残疾人流动服务车（特种专业技术用车）1辆、轿车0辆、越野车0辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障为全区残疾人开展精准式“量服”上门入户服务等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

2025年无非财政拨款预算安排“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

• 国有资本经营预算支出情况说明

2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2025年，仁和区残联1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为13.14万元，比2024年预算增加0.57万元，增长4.5%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年底，仁和区残联共有车辆1辆，其中，残疾人流动服务车（特种专业技术用车）1辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2025年，仁和区残联无政府采购预算。

（四）预算绩效情况

2025年仁和区残联开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算590.57万元。其中：人员类项目1个，涉及预算86.09万元；运转类项目1个，涉及预算30万元；特定目标类项目14个，涉及预算474.48万元。

 

附件：1.仁和区2025年仁和区残联预算公开表

      2. 部门预算名词解释

附件1：2025年仁和区残疾人联合会预算公开表.xlsx

附件2：部门预算名词解释.doc