一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

残联办公室、劳动就业服务所、档案室

（二）机构职能。

    根据《中华人民共和国残疾人保障法》和《中国残疾人联合会章程》的规定，为了弘扬人道主义精神，发展残疾人事业，促进残疾人平等，充分参与社会生活，共享社会物质文明成果。仁和区残联具有“代表、服务、管理”三种基本职能，分别是代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（三）人员概况。

 区残联现有公务员1人、参公人员2人、编内聘用人员1人，实有在职在岗人员4人，退休人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

收入情况:2023年仁和区残联当年财政拨款收入717.18万元，其中中央财政资金57.2073万元，省级资金40.1万元，市级资金77.8945万元，区资金541.9782万元。

（二）部门财政资金支出情况。

支出情况：2023年全年支出520.13万元，其中：中央资金57.2073万元，省级资金40.1万元，市级资金60.4345，区资金362.3882万元。由于财政资金紧张，部分项目经费未拨付完，待2024年拨付。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

仁和区残联行政运行保障财政拨款支出主要用于保障机构正常运转，完成残联日常工作任务，承担全区残疾人事业发展相关工作和政府交办的其他工作。

基本支出：是用于保障仁和区残联机构正常运行的日常支出，包括正式职工基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、水电费等日常公用经费。

项目支出：全年共计13个残疾人民生项目，各项目用于促进残疾人事业发展，为残疾人提供各项民生服务和其他服务。2023年为残疾人完成适配亟需基本辅具230件；为250名贫困精神病患者提供服药（住院）救助；为50名残疾人进行职业技能培训；为50户贫困残疾人家庭进行无障碍改造；资助223名残疾学生继续上学；为5522名残疾人兜底医疗保险补助；为全区7000多名残疾人提供“量体裁衣”式服务；为30名0-12岁残疾人儿童提供康复救助；为350名残疾人提供居家灵活就业服务；为200名智力、精神和重度肢体残疾人进行居家托养；为20名困难贫困残疾人进行“紧急救助”；为4名困难智力、精神和重度残疾人进行残疾评定补贴；为46名下肢残疾人发放了机动车燃油补贴；开展温暖万家行走访慰问残疾人500人，为残疾人送去党和政府和温暖；从就业、生活、教育等方面切实解决了残疾人存在的困难和问题，残疾人生活质量得到了有效提高。

（二）结果应用情况。

仁和区残联2023年残疾人事业发展补助资金自评结果，每个项目按照要求进行公开公示。

（三）自评质量。

    仁和区残联2023年部门整体支出自评合计85分，扣分项原因：由于财政资金紧张，导致部门项目资金支付进度缓慢、滞后，未全部支付完；部分资金预算不精准，因项目预算是在2022年10月-12月编制，下达任务数与实际任务数有差额，导致预算项目经费调增或调减等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

 一是严格按照预算制度、预算法和财经纪律做好财务管理工作；二是残联机关财务制度健全，财务管理规范、预算编制合理；三是资金监管到位，预算资金使用合规，做到专款专用；四是人员配备和账务核算到位，账务核算及时规范。

（二）存在问题。

 由于财政资金紧张，导致部分项目资金拨付进度缓慢、滞后，未达到中省资金支付进度要求；部分资金预算不精准，原因是上年末做下一年预算，省、市未下达当年目标任务，（项目实施任务在每年的4-5月才下达），财政资金预算申报时间在上一年10月-12月，导致项目经费存在追加或调减的情况。

（三）改进建议。

  一是加强单位内部控制建设，建立内部控制长效机制，严格财务管理、加强财务监督，坚持厉行节约，严格控制“三公经费”支出，保障我区残联经费和财政经费发挥最大效益。二是建议省、市残联在上年末下达目标任务，能准确预算项目所需经费。三是上级下达任务后，基层残联能在年初开始安排工作，年初就可以开展工作，保障当年工作按时实施、按进度完成。

2023年仁和区残联整体支出绩效自评表(2).xls