攀枝花市仁和区城乡建设开发中心

2022年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

攀枝花市仁和区城乡建设开发中心（简称区城乡建设开发中心）是攀枝花市仁和区人民政府的工作部门，为正科级全额拨款事业单位。内设三个股室。单位无下属二级单位。

（二）机构职能

1、主要承担仁和区城乡开发与建设、项目规划编制、项目策划包装；

2、为区委、区政府开展基础设施项目建设管理及代建提供服务、保障或者辅助工作；

3、配合做好仁和区城乡开发及建设的招商引资工作，负责项目落地后相关的协调性、服务性工作；

4、负责攀枝花火车南站片区（南向门户枢纽经济区）、普达阳光国际康养度假区等的规划、建设、开发、管理、发展中的协调性、 服务性和事务性工作；

5、为区政府开展城乡开发及建设决策部署提供信息收集、调研分析、科学论证等辅助性工作；

6、完成区委、区政府和代管部门交办的其他工作任务。

（三）人员概况

2022年根据攀仁委办〔2022〕17 号文件通知，区南向门户开发服务中心并入区城乡建设开发中心，编制数为15人。截至2022年12月31日实有在职人员12人，无退休人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年财政拨款收入13237.78万元,其中：一般公共预算拨款收入237.78万元，占总收入的1.8%，政府性基金收入13000万元，占总收入的98.2%。

（二）部门财政资金支出情况

 2022年财政拨款支出决算数为13237.78万元，包括基本支出和项目支出，基本支出187.53万元，其中人员经费支出169.21万元、公用经费支出18.32万元；项目支出13050.25万元，其中一般公共预算拨款支出50.25万元、政府性基金支出13000万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.绩效目标制定

绩效目标作为绩效管理过程的重要环节，是整个绩效管理的基础。区城乡建设开发中心按照2022年区级部门预算编列口径编制的公用经费、人员经费及项目经费，预算经费安排支出主要用于保障单位正常工作运转。

2.绩效目标实现

（1）人员类绩效目标完成情况

基本支出187.53万元，保障了在职人员工资、保险及公用经费支出，完成率100%。

（2）运转类项目绩效目标完成情况

2020年老旧小区代建管理费项目支出50.25万元，有效保障了劳务派遣人员工资、保险及公用经费支出，完成率100%。

（3）特定目标类项目绩效目标完成情况

特定目标项目支出130000万元，主要是仁和苴却砚特色小镇基础设施建设项目一期专项债券支出8000万元、普达阳光康养度假区基础设施建设支出4600万元、2022年基础设施建设支出400万元。完成率100%。特定类目标项目基本实现了绩效目标，保障各项工作顺利开展。

3.支出控制

“三公”经费总体控制较好。中心厉行节约，对预算资金的分配及大额资金支出均按规定上会，并按规定申报资金使用。

4.执行进度

在资金执行上严格按照时效指标按时完成。

5.预算完成情况

2022年财政下达基本支出年初预算108.25万元，因单位合并人员增加年中调整79.28万元，全年完成基本支出187.53万元；项目支出年初预算3500万元，年中调整9550.25万元，全年完成项目支出13050.25万元。

（二）结果应用情况

通过绩效自评发现问题、查找原因，及时纠正偏差，进一步提高资金使用效率，达到了既定的绩效目标，对以后加强项目管理起到督促作用。绩效自评情况将在仁和区政务网进行公开。

（三）自评质量

区城乡建设开发中心全年工作目标任务基本完成。通过项目建设，有效改善仁和城区基础设施及路网结构，改善了居民出行条件、人居环境及城市投资环境，提升周边土地开发价值。

四、评价结论及建议

（一）从总体情况看，完成了2022年全年工作计划，部门预算整体绩效目标完成情况良好。自评得分93.8分。

（二）存在问题

年初预算不够准确；绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

（三）改进建议

1、加强编制预算前的调查，提高预算编制的准确性。

2、加强全体人员对绩效管理工作的重视，进一步科学的设定绩效目标。

附件1：2022年部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx

附件4-1：2022年普达基础设施项目专项预算项目支出绩效评价指标体系.xlsx

附件4-2：2022年仁和城区基础设施项目专项预算项目支出绩效评价指标体系.xlsx

附件4-3：2022年仁和苴却砚特色小镇项目专项预算项目支出绩效评价指标体系.xlsx

附件6-1：2022年普达基础设施项目专项预算项目支出绩效自评报告.docx

附件6-2：2022年仁和城区基础设施项目专项预算项目支出绩效自评报告.docx

附件6-3：2022年仁和苴却砚特色小镇项目专项预算项目支出绩效自评报告.docx

附件7：2022年度财政资金使用情况表.xls

 

攀枝花市仁和区城乡建设开发中心  

2023年5月11日