攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心

关于2022年部门预算编制的说明

            目  录

一、基本职能及主要工作

二、基本情况

三、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明

（二）支出预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、政府性基金预算支出决算情况说明

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）绩效目标设置情况

2022年部门预算经区第十三届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。负责南向门户枢纽经济区内的项目开发、建设、管理等各类协调性、事务性、服务性工作。配合做好南向门户枢纽经济区内的专项规划编制工作。协调属地乡镇做好南向门户枢纽经济区内的征地拆迁工作。配合做好南向门户枢纽经济区内的招商引资协调工作，负责项目落地后相关的协调性、服务性工作。承办区委、区政府交办的其它工作。 

（二）2022年重点工作任务介绍。2022年我中心将聚焦全面融入“三个圈层”，建设绿色活力和谐新仁和发展目标，坚持“宜人新城、产业新区”发展定位，继续推进铜锣湾FIC项目、艺术中心、总发路南段（红鑫桥至海控湾大桥段）、浣沙路、金沙江智慧物流商贸城等在建项目施工工作，确保早日建成投效。加快开展水中央湿地公园二期、火车南站中轴线等项目勘察、设计等前期工作。

二、基本情况

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心位于仁和区仁和镇土城南街118号，为独立财务核算单位。核定编制数8名、2021年底现有在职职工数6人，无核定的内设机构，无车辆编制以及实有车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心收入预算总额为63.11万元，其中：一般公共预算拨款收入63.11万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算63.11万元，其中：城乡社区支出48.71万元，社会保障与就业支出5.25万元，医疗卫生与计划生育支出3.51万元，住房保障支出5.64万元，日常公项目支出0万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心2022年收入预算63.11万元，其中：本年一般公共预算拨款收入63.11万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心2022年支出预算63.11万元，其中：基本支出63.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

无项目支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出48.71万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业支出5.25万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险等支出。

（三）医疗卫生支出3.51万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出5.64万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心2022年一般公共预算当年拨款63.11万元，比2021年预算数增加9.14万元，主要是2022年度的人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出63.11万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心单位2022年一般公共预算基本支出63.11万元，其中：

人员经费57.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费5.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等日常公用经费。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数1.96万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.96万元，无公务用车购置及运行维护费预算。

（一）因公出国（境）经费

2022年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年安排公务接待费预算1.96万元，较2021年预算下降1.01%，主要是积极响应要过紧日子的要求。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心2022年无公务用车购置及运行维护费预算，与2021预算持平。

• 政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

• 国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心单位2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2022年，攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算持平。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心共有车辆0辆。

（三）政府采购情况

2022年，攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心安排政府采购预算0万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

（四）绩效目标设置情况

2022年攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款0万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.2022年仁和区南向门户开发服务中心预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2022年部门预算绩效目标申报表

1.附件1、2022年仁和区南向门户开发服务中心预算公开表.xlsx

 

2. 编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

3.2022年部门整体支出绩效目标申报表（区南向门户中心）1.xls