根据仁和区财政局关于开展2021年财政支出绩效评价自评工作的通知（攀仁财[2021]35号）文的要求，我单位对照部门支出绩效进行了综合评价，现自评得分92分，现将有关情况报如下：

一、部门概况

（一）主要职能。

主要职责是：负责南向门户枢纽经济区内的项目开发、建设、管理等各类协调性、事务性、服务性工作。配合做好南向门户枢纽经济区内的专项规划编制工作。协调属地乡镇做好南向门户枢纽经济区内的征地拆迁工作。配合做好南向门户枢纽经济区内的招商引资协调工作，负责项目落地后相关的协调性、服务性工作。承办区委、区政府交办的其它工作。 

人员机构：仁和区南向门户开发服务中心为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，人员编制数8名，2020年在职人员6名。现有固定资产11.68万元，其中：通用设备9.36万元，家具、用具、装具及动植物2.32万元，无形资产0万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本单位是2020年4月新成立单位无年初预算安排情况，追加2020年一般公共预算财政拨款收入、支出32.86万元。

（二）部门财政资金支出情况 。

2020年实际收入32.86万元，支出32.86万元，在年度执行中追加预算的主要原因是：我单位为2020年4月新成立单位。

1．收入支出与预算对比分析。

2020年4月新成立单位

2．收入支出结构分析。

2020年收入32.86万元（基本收入32.86万元，占总收入100%，；支出32.86万元（基本支出32.86万元，占总支出100%）。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：无

（2）会议费支出情况：无

（3）培训费支出情况：0.48

（4）固定资产车辆：无

（5）负债情况：无。

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。一是严格按照预算要求做好收入、支出。二是严格按照经济科目做好收入、支出。没有违规违反财经纪律情况发生。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

单位预算编制严格按照全区预算编制要求执行，认真核对本单位的编制数、实有人数及其他数据，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面准确反映单位年度预算编制情况。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算，项目支出，2020年4月新成立单位，暂无项目支出预算。

• 执行管理情况

一是按照“保工资、保基本运转、保必要民生”的总体要，严格执行有预算才有支出的原则；二是项目资金使用严格按照年初预算绩效方案执行，充分发挥各项目资金的使用效益。三是资金拨入和支出严格按照会计核算及时合规合法、审批流程齐全，报账手续合规、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出情况发生。2020年一般公共预算财政拨款收入32.86万元，一般公共预算财政拨款支出32.86万元，预算执行率为100%。

• 决算编制情况

2020年部门决算编制依据单位登记完整，符合规定，数据准确，与财政部门拨款核对相符，与财政专户管理资金核对相符，上年结转和结余核对相符，完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。2020年决算：一般公共预算财政拨款收入32.86万元（其中：一般公共预算财政拨款收入32.86万元），上年结余无，全年总收入32.86万元。一般公共预算财政拨款支出32.86万元。其中：基本支出32.86万元（人员经费12.62万元，日常公用经费20.24万元），全年总计32.86万元。

（四）支出绩效情况

2020年，区南向门户开发服务中心在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动顺应新时代工作的新任务、新要求，紧紧围绕助力打好“四大会战”、实施“三项行动”，齐心协力，担当作为，圆满完成省、市重点和重大项目启动。冷链物流实现项目一期征地拆迁，铜锣湾商品房实现开始预售。完成省、市级目标任务。接受财政监督检查, 严格遵守各项财经纪律，加强单位的财务管理，制定了财务监督管理相关制度，加强预算编制和执行，统一全局财务收支管理，确保每年财政预算收支平衡， 保证了工作的正常开展和目标任务的完成。在规定的时间范围内，及时在仁和区公众信息网中公开本单位的预、决算信息，自觉接受广大人民群众的监督。

1、部门基本支出绩效

2020年从总体来看，预算安排基本支出和运转类支出保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他相关工作。认真落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制三公经费支出，2020年本单位三公经费开支0万元。基本支出，是用于保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、部门项目支出绩效

无

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门预算整体绩效评价指标体系要求，现自评得分92分。从总体上看，2020年部门整体运行情况良好，建立健全相关制度、机制，严格执行了部门预算整体绩效评价机制，达到了预期效果。从预算到执行和收入、支出都在合理范围内，预算、决算数全部信息公开，严格按照规定、制度进行，全年收支平衡。有效保证机构运转，圆满完成了区南向门户开发服务中心制定的工作目标和上级下达的任务。为全区创新发展营造了良好的环境，取得了一定的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益。

• 存在问题

1. 财务管理还需提高。

2、预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

 

• 改进建议

一是科学合理编制预算方案，严格执行预算法。二是进一步完善项目绩效评价体系，增强绩效评价结果的可比性、可信性。三是加强财务管理的学习，切实提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主、公平、公开理财。四是加强资金的监督机制。

 

仁和区南向门户开发服务中心部门预算整体绩效评价自评表.xls

 

 

 

 

 

 

    攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心

2021年3月25日