关于四川省攀枝花市仁和区城乡建设开发中心2015年部门决算编制的说明

 

按照决算管理有关规定，2015年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责仁和区城乡开发及建设工作；并根据需要编制修建性规划。

2.负责城乡建设开发项目的策划、包装。

3.负责项目建设的投融资。

4.负责建设项目的招商引资。

5.负责建设项目范围内基础设施的建设。

6.负责经营区政府授权的国有资产。

7.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2015年重点工作完成情况介绍

1.抓好党风廉政和工作作风建设：我中心始终将党风廉政和工作作风建设放在首位，采取多重措施，狠抓党风廉政和作风建设，确保了单位从成立至今未发生违法违纪事件。

2.抓好结对帮扶工作：帮扶龙塘社区3.5万元修建了2.85公里出村道路龙塘路，并支持鼓励村民发展种养殖业。

3.抓好固定资产入库工作：2015年完成入库4亿元。

4.做好项目建设工作：花海景观工程完成建设并投入使用；炳仁线延长线（普达一期道路）南线2.1公里段、北线1.7公里及南北连接线已全部完成，并启动剩余道路建设；炳仁线延长线（普达跨线大桥）盖梁施工完成，总工程量完成80%；水域整理（引水渠及下普达水库工程建设）完成财评并启动了招标程序；仁和城区排水项目已完成上城段西侧、戒毒所段排洪箱涵沟建设，启动了仁和新街周边管涵建设；宝灵寺至五十一连接桥段河道整治项目已完成方案修改，正进行施工图设计。

二、部门概况

我中心为一级决算单位，无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为2888.43万元，其中：当年财政拨款收入195.06万元，其他收入415.23万元，上年结转收入2278.14万元。收入决算总额较2014年减少5479.68万元，主要原因需要拨付资金的项目多为建设尾期，资金量需求小，并且本年无大项目资金收入。

2015年支出决算总额为2888.43万元，其中：城乡社区支出1059.68万元，住房保障支出8.06万元，年末结转和结余1820.69万元。支出决算总额较2014年减少5479.68万元，主要原因2015年仅有城区排水设施项目为在建，其他项目均为续建，且进入建设尾期，资金拨付减少。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区城乡建设事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

（（一）城乡社区支出1059.68万元，主要用于：基本支出88.01万元，项目支出971.67万元。

（二）住房保障支出8.06万元，主要用于用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,与2014年决算持平。主要原因是两年均没有因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0万元,较2014年决算数持平，主要原因是2014和2015年均严格控制公务接待情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费2.46万元,较2014年决算数增长24%，主要原因是一是车辆老旧，车辆维修保养次数增加，二是车辆使用频率因工作原因增加耗油量（项目地点较远、较分散）。

截至2015年12月底，单位有公务用轿车一辆，用于下乡帮扶、到市区各部门办理项目手续、到各项目施工现场等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（二）政府采购情况

2015年通过政府采购程序购买单反相机一台11100元、台式电脑两台8920元、传真机一台2350元、针式打印机一台1980元、装订机一台7950元、档案柜等家具一批4030元，共计采购货物价值36330元。

（三）国有资产占有使用情况

2015年末固定资产原值总计为352180元，其中通用设备306680元（包括2008年7月购买的原值为104205元的一辆北京现代牌轿车）、专用设备1300元、家具类44200元。