2018年部门预算经区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

1、基本职能：加快仁和区城市建设步伐，搭建城市建设投融资平台，经营城市资产，规范国有建设工程项目管理行为，促进国有建设工程项目管理健康发展，提高国有建设工程项目的投资效益和管理水平。

2、2018年工作重点：（一）继续做好普达阳光一期环线道桥建设。（二）完成下普达水库工程建设。（三）做好普达公共绿化二期建设及一期景观升级工作。（四）完成花海花溪景观工程建设。（五）完成仁和镇大河防洪治理工程建设。（六）做好2018年精准扶贫工作。（七）做好2018年固定资产入库工作

二、基本情况

机构编制管理部门核定事业编制年初数为9人，2017年9月根据攀仁编【2017】25号文减编1人，编制数为8人，截止2017年12月31日实有在职人员8人，临聘人员8人，无退休人员；机构内设情况：办公室、财务股、工程股；车辆编制以及实有车辆数均为1辆。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年城乡建设开发中心收入预算总额为134.51万元，其中：当年财政拨款收入134.51万元，事业收入0万元。相应安排支出预算134.51万元，其中：工资福利支出118.81万元，日常公用支出15.7万元，对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出0万元。

四、支出预算安排情况

城乡建设开发中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的建设工作。

基本支出，是用于保障******等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障******等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）城乡社区支出104.01万元，主要用于机关事业单位人员工资、日常运转。

（二）社会保障和就业支出12.48万元，主要用于机关事业单位职工缴纳的养老保险支出。

（三）医疗卫生支出5.43万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出12.59万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数5.31万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.31万元，公务用车购置及运行维护费4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元）。

（一）因公出国（境）经费

2018无出国（境）经费预算，与2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年安排公务接待费预算1.31万元，较2017年预算下降5%，主要原因是主要原因是财政核减了预算标准，同时我单位严控公务接待，2017年未发生公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年安排公务用车购置及运行维护费4万元，与2017年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、绩效目标设置情况

2018年开发中心部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款0万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件1：仁和区2018年部门预算公开表.xls

附件2：部门预算名词解释.doc

附表3：2018年部门预算绩效目标申报表.xls