关于四川省攀枝花市仁和区城乡建设开发中心2016年部门决算编制的说明

 

按照决算管理有关规定，2016年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责仁和区城乡开发及建设工作；并根据需要编制修建性规划。

2.负责城乡建设开发项目的策划、包装。

3.负责项目建设的投融资。

4.负责建设项目的招商引资。

5.负责建设项目范围内基础设施的建设。

6.负责经营区政府授权的国有资产。

7.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2016年重点工作完成情况介绍

1.抓好党风廉政和工作作风建设：始终将党建、党廉工作放在首位，坚持党纪党规学习，发展入党积极分子一名，完善党廉制度10余项，全年未发生违法违纪事件。

2.抓好结对帮扶工作：结对帮扶4户贫困户，入户走访10余次，积极协调帮扶政策落实。现2户贫困户已实现旧房改造，种养殖业得到了发展，逐步走上了脱贫之路。

3.抓好固定资产入库工作：2016年完成入库6.2亿元。

4.做好项目建设工作：启动普达花海景观二期工程；炳仁线延长线（普达一期道路）南线道路剩余1.9公里进行方案调整，北线芒果乐园至普达指挥部背后1.783公里和一期支路0.6公里（靠北线段）正在建设中；炳仁线延长线（普达跨线大桥）已建设完成，实现全线通车；水域整理（引水渠及下普达水库工程建设）力争12月完成大坝20%的建设；宝灵寺至五十一连接桥段河道整治项目已完成监理、施工招标工作；花海花溪景观工程（炳仁线连接桥至五十一连接桥景观建设）9月完成招标工作，11月进场施工；2013年廉租房建设配套道路于8月中旬进场动工，路基已基本形成。

二、部门概况

我中心为一级决算单位，无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况

2016年收入决算总额为3016.76万元，其中：当年财政拨款收入2186.76万元，占72.49%；其他收入830万元，占27.51%。

2016年支出决算总额为2054.75万元，其中：基本支出102.39万元，占4.98%；项目支出1952.35万元，占95.02%。

四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收支总决算4122.67万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加2257.91万元，增长121.08%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1148.2万元，占本年支出合计的55.88%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加918.22万元，增长399.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1148.2万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出5.13万元，占0.45%；节能环保支出107万元，占9.32%；城乡社区支出726.93万元，占63.31%；农林水支出300万元，占26.13%；住房保障支出9.13万元，占0.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出:2016年决算数为5.13元，完成预算100%。
2.节能环保支出:2016年决算数为107万元，完成预算100%。
    3.城乡社区支出：2016年决算数为726.93万元，完成预算19%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金是按工程进度付款，为此有项目款余留。

4.农林水支出：2016年决算数为300万元，完成预算100%。

5.住房保障支出：2016年决算数为9.13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出102.39万元，其中：

人员经费90.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费12.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.23万元，完成预算40.89%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，且无预算数；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.23万元，完成预算55.75%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年未发生接待费用，并控制公务用车支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.23万元，下降9.34%，其中：因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.23万元，下降9.34%；公务接待费支出决算为0。增减变动的主要原因是控制了公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.23万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。公务用车运行维护费支出主要用于下乡帮扶、到市区各部门办理项目手续、到各项目施工现场等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2016年无采购支出

（二）国有资产占有使用情况

2016年末固定资产原值总计为352180元，其中通用设备306680元（包括2008年7月购买的原值为104205元的一辆北京现代牌轿车）、专用设备1300元、家具类44200元。