按照决算管理有关规定，2017年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责仁和区城乡开发及建设工作；并根据需要编制修建性规划。

2.负责城乡建设开发项目的策划、包装。

3.负责项目建设的投融资。

4.负责建设项目的招商引资。

5.负责建设项目范围内基础设施的建设。

6.负责经营区政府授权的国有资产。

7.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况介绍

1、党建、党风廉政

中心始终将党建、党廉工作放在首位，坚持党纪党规学习，发展党员一名，全年未发生违法违纪事件。

2、精准扶贫

入户走访帮扶的4户贫困户20余次，积极协调帮扶政策落实。现4户贫困户已实现旧房改造，种养殖业得到了发展，逐步走上了脱贫之路。

3、固定资产入库

2017年我中心采取固定资产入库倒排制，安排专人负责固定资产投资工作，积极与企业和相关部门沟通协调，做到应入尽入，完成入库1.5亿元。

4、做好项目建设工作：普达一期道路现已完成6.84公里道路建设；水域整理（引水渠及下普达水库工程建设）项目累计完成总工程量的33%；普达公共绿化二期现已完成项目建议书批复及施工图设计，正进行环评等手续办理。今年拟对水库周边的环湖景观进行打造，现由于征地拆迁未完成，未进场施工，计划于2018年11月完成建设。普达一期景观升级已启动物流中心处山体景观建设，风车塔花海等景观升级11月启动建设；下普达水库下游河道治理今年先启动一期河道治理工作，现已完成项目建议书批复，正进行水保、行洪、环评等手续办理。仁和区仁和镇大河防洪治理工程（炳仁线连接桥至五十一连接桥河道整治）累计完成总工程量的80%，由于高铁项目部占用左岸河道200米，该段河道难以实施建设，待高铁明年2月完工后启动该200米段建设，预计2018年4月全线完工。花海花溪景观工程（炳仁线连接桥至五十一连接桥景观建设）完成总工程量的70%，由于高铁项目部占用景观建设用地范围，该段景观待高铁及河道治理完工后启动建设，整个工程预计2018年5月完工。2013年廉租房建设配套道路于2017年5月完成建设并投入使用，完成投资约450万元，现正整理竣工验收资料。

二、部门概况

我中心为一级决算单位，无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年收入决算总额为2641.39万元，其中：当年财政拨款收入801.25万元，占30.33%；其他收入1840.14万元，占69.67%。

2017年支出决算总额为3547.35万元，其中：基本支出125.33万元，占3.53%；项目支出3422.02万元，占96.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总决算2586.27万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1536.4万元，下降37.27%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1655.67万元，占本年支出合计的46.67%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加507.47万元，增长44.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1655.67万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出11.87万元，占0.72%；医疗卫生与计划生育支出4.8万元，占0.29%；节能环保支出210万元，占12.68%；城乡社区支出325.14万元，占19.64%；农林水支出1092.87万元，占66.01%；住房保障支出10.99万元，占0.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出：2017年决算为11.87万元，完成预算114.46%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业基本养老保险缴费基数进行了调整。

2.医疗卫生与计划生育支出：2017年决算为4.8万元，完成预算105.96%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业其他社会保障缴费基数进行了调整。

3.节能环保支出:2017年决算数为210万元，年初无预算。
    4.城乡社区支出：2017年决算数为325.14万元，完成预算380.63%，决算数大于预算数的主要原因是当年需要支付的建设项目资金未纳入预算。

5.农林水支出：2017年决算数为1092.87万元，年初无预算。
    6.住房保障支出：2017年决算数为10.99万元，完成预算108.49%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数进行了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出125.33万元，其中：

人员经费113.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费12.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.26万元，完成预算42%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，且无预算数；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.26万元，完成预算56.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年未发生接待费用，并控制公务用车支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.03万元，增加1.34%，其中：因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.03万元，增加1.34%；公务接待费支出决算为0。增减变动的主要原因是控制了公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.26万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。公务用车运行维护费支出主要用于下乡帮扶、到市区各部门办理项目手续、到各项目施工现场等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2017年度政府采购支出2.15万元，主要是购买办公设备用于日常办公。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日固定资产原值总计为338290元，其中通用设备291630元（包括2008年7月购买的原值为104205元的一辆北京现代牌轿车）、专用设备1300元、家具类45360元。

（三）预算绩效情况

1、我中心2017年部门预算执行良好，各项支出严格按有关财务规章制度执行，专项经费实行对口开支，确保专款专用。严格执行收支两条线，及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算等信息。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是单位内控制度尚需在执行过程中不断补充、修订、完善，二是因个别项目建设资金接近年底才到账，单位来不及使用造成结转和结余，三是对绩效评价工作不熟悉，思想意识上也没有予以足够重视。没有专门的绩效评价工作部门与人员，工作开展起来有难度。下一步改进措施：一是在内控领导小组的领导下，根据业务流程找出风险防范点，针对各风险点制定完善单位内部控制制度，二是加快预算执行力度，以减少存量资金。三是加强对绩效评价相关方面的学习，吃透相关文件精神，并与实际工作相结合，使来年的绩效评价工作更上一个新的台阶

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	19
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	4
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

2、部门自行组织绩效评价开展情况。

我单位对攀枝花市大河下游（炳仁线连接桥至五十一连接桥）—花海花溪段景观工程项目开展了绩效评价，得分为94分，存在的问题：一是在普达大桥旁建设的成昆线扩能改造工程占用项目施工用地，二是五十一阳光家园小广场区域征地缓慢，三是山体施工坡度较大。下一步改进措施：一是加紧联系相关部门，协调成昆线扩能改造工程占用施工范围搬迁，从而加快施工，二是联系仁和区前进镇，加快五十一阳光家园小广场区域征地施工，三是针对山体施工坡度较大，进行施工图设计优化，保障施工安全，加快施工。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8.节能环保（类）…（款）…（项）：指反映政府节能环保支出。

9.城乡社区（类）…（款）…（项）：指反映政府城乡社区事务支出。

10.农林水（类）…（款）…（项）：指反映政府农林水事务支出。

11.住房保障（类）…（款）…（项）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.公用经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：四川省攀枝花市仁和区城乡建设开发中心（本级）.XLS