攀枝花市仁和区城乡建设开发中心

关于2021年部门预算编制的说明

 

     目录

 

一、基本职能及主要工作

二、基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

• 公务用车购置及运行维护费

• 政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）绩效目标设置情况

 

2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

加快仁和区城市建设步伐，搭建城市建设投融资平台，经营城市资产，规范国有建设工程项目管理行为，促进国有建设工程项目管理健康发展，提高国有建设工程项目的投资效益和管理水平。

（二）2021年重点工作

1.普达一期环线K2+100-K3+396：路面及附属项目全部完成。

2.普达二期环线道路工程：完成道路除绿化、人行道铺装和沥青砼以外的所有工程内容。。 

3.下普达水库河道治理:完成一、四期填方200万方、防洪渠800m建设。

4.普达安置房二期建设：完成所有建筑主体工程施工。

5.夜景亮化工程：于2021年初完成项目建设。

6.普达公共绿化三期（一批次）：完成工程量建设30%。

7.康和溪麓：完成项目一批次30%工程量建设（多层）

8.康和泊悦：于2021年底前完成项目建设，酒店和商业配套项目并实现试运行。

9.康和澜岸：高层完成60%工程量建设，多层完成90%工程量建设，预计2021年完成项目建设，并实现交付使用。

10.康和东樾：21栋多层完成项目建设，并交付使用，5栋高层完成主体工程建设，并达到验收条件。

11.攀枝花市仁和区大河中路街道原机械厂家属区老旧小区改造项目：12月底完成道路300米、污水800米及绿化改造500平米。

12.攀枝花市仁和区联通街周边老旧小区改造项目：完成场平及2000平米停车场修建，明年计划完成楼层外装和公共基础设施升级改造。

13.抓好党建、党风廉政、宣传、信访维稳工作的开展。

二、基本情况

1.仁和区城乡建设开发中心成立于2008年7月，为全额拨款事业单位，属一级独立核算单位，主管部门是仁和区政府。内设两股一室：工程股、财务股、办公室。

2.现核定事业编制数为7人，截止2020年12月31日实有在职人员5人，无离退休人员。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区城乡建设开发中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年仁和区城乡建设开发中心收入预算总额为1126.99万元，其中：一般公共预算拨款收入80.58万元、上年结转收入1046.41万元；相应安排支出预算1126.99万元，其中：工资福利支出70.84万元，日常公用支出7.14万元，对个人和家庭的补助支出2.60万元，项目支出1046.41万元。

（一）收入预算情况

仁和区城乡建设开发中心2021年收入预算1126.99万元，其中：上年结转1046.41万元，占92.85%，一般公共预算拨款收入80.58万元，占7.15%。

（二）支出预算情况

仁和区城乡建设开发中心2021年支出预算1126.99万元，其中：基本支出80.58万元，占7.15%，项目支出1046.41万元，占92.85%。

仁和区城乡建设开发中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的建设工作。

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）城乡社区支出1108.23万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出

（二）社会保障与就业支出6.79万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出和机关事业单位养老保险支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出4.00万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出7.97万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区城乡建设开发中心2021年一般公共预算当年拨款80.58万元，比2020年预算数减少11.22万元，主要是离职人员的奖励性绩效及目标奖。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出6.79万元，占8.43%；医疗卫生与计划生育支出4.00万元，占4.96%；城乡社区支出61.82万元，占76.72%；住房保障支出7.97万元，占9.89%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区城乡建设开发中心2021年一般公共预算基本支出80.58万元，其中：

人员经费73.44万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.14万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区城乡建设开发中心2021年“三公”经费财政拨款预算数1.27万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.27万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2021年无出国（境）经费预算，与2020（上一年）年预算持平。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算1.27万元，较2020（上一年）年预算下降1.56%，主要原因是按预算政策调整。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年无公务用车购置及运行维护费预算，与2020（上一年）年预算持平。

    七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区城乡建设开发中心2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区城乡建设开发中心2021无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，仁和区城乡建设开发中心的机关运行经费财政拨款预算为7.14万元，比2020（上一年）年预算增加0.31万元，增长4.54%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020（上一年）年底，仁和区城乡建设开发中心共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2021年，仁和区城乡建设开发中心安排政府采购预算1.73万元，主要用于办公设备采购。

（四）绩效目标设置情况

2021年仁和区城乡建设开发中心部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款0万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区城乡建设开发中心2021年部门预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2021年部门预算绩效目标申报表

 

 

附件1：2021年部门预算信息公开表攀枝花市仁和区城乡建设开发中心.xls

         附件2：部门预算名词解释.doc

         附件3：部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

 

仁和区城乡建设开发中心

                               2021年3月24日