2019年度

四川省仁和区城乡建设开发中心部门决算

目录

 

公开时间：2020年10月21日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作  -----------------------------------------------------  4

二、机构设置  --------------------------------------------------------------------  7

第二部分度部门决算情况说明   ----------------------------------  8

一、收入支出决算总体情况说明  --------------------------------------------  8

二、收入决算情况说明  --------------------------------------------------------  8

三、支出决算情况说明  --------------------------------------------------------  8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  --------------------------------  8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  --------------------------  8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  -------------------   9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  ---------------------------  10

八、政府性基金预算支出决算情况说明   ---------------------------------  11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明   ----------------------------  11

十、其他重要事项的情况说明  -------------------------------  11

第三部分 名词解释  -------------------------------------------  12

第四部分 附件  -----------------------------------------------  14

附件1  -----------------------------------------------------------------------------  14

附件2

第五部分 附表 ------------------------------------------------  16            

一、收入支出决算总表 --------------------------------------------------------  16

二、收入决算表  ---------------------------------------------------------------  16

三、支出决算表  ---------------------------------------------------------------  16

四、财政拨款收入支出决算总表  ------------------------------------------  16

五、财政拨款支出决算明细表  ------------------------------  16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ----------------------------------  16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ----------------------------  16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  ---------------------------  16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  ---------------------------  16

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  ---------------  16

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  ---------------------  16

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表  ---------  17

十三、国有资本经营预算支出决算表   -----------------------------------  17

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

加快仁和区城市建设步伐，搭建城市建设投融资平台，经营城市资产，规范国有建设工程项目管理行为，促进国有建设工程项目管理健康发展，提高国有建设工程项目的投资效益和管理水平。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、普达基础设施完成项目：

（1）完成普达一期南北线道路建设约9.1Km，并实现通车；（2）完成下普达水库建设已实现蓄水；

（3）完成普达跨线大桥的建设并实现通车；

（4）完成水电气配套管道工程；

（5）完成26.7万平方米公共绿化建设；

（6）完成普达南线入口、两座风车塔及广场、普达环湖四座单体建筑、人行天桥、无限环桥、山地花海及周边范围景观的夜景工程。

2、普达基础设施在建项目：

（1）一期支线挡墙施工完成，累计完成总工程量的50%；南线尾段、景观大道、北线尾段已完工，正在准备竣工验收通车工作；

（2）跨湖桥：桥梁主体结构及路面沥青铺设已全部完成，剩余桥面人行道路砖、附属绿化、路灯、栏杆项目正在组织施工，累计完成总工程量的90%；

（3）花海景观一期升级工程完成溪流区清淤、风车塔周边景观构筑物亭子、廊架、心形构筑物、园路铺装、苗木种植等区域并通过竣工验收，现正准备竣工决算资料；

（4）花海景观二期 10月初刚完成竣工验收工作，正在进行竣工决算材料编制；

（5）夜游光彩工程正在进行光彩工程一期二批次的项目建设。

3、普达商业完成项目：总投资约39.81亿元，康和南苑、康和北苑、康和人家等康养地产项目总建设面积约26.84万平方米，目前已售约21.55万平方米。

4、普达商业在建项目：

（1）康和南苑（二期）项目5栋32层主体及地下室主体结构全部完工，现正在进行内/外装饰工程准备工程；

（2）康和北苑项目54栋多层完成封顶建设，6栋完成主体50%的工程量建设，5栋正在进行基础处理；11栋高层正在进行基础处理；

（3）康和春晓土石方整理施工完成，桩基施工完成60%；（4）康和澜岸完成28栋主体封顶，剩余5栋正在进行

主体建设；

（5）康和东樾正在进行基础施工。

5、其他项目完成情况：

（1）仁和镇大河防洪治理工程（炳仁线连接桥至五十一连接桥河道整治）已完成施工及分部工程验收，现正完善单元工程验收相关资料及竣工决算资料，拟报审计；

（2）花海花溪景观工程（炳仁线连接桥至五十一连接桥景观建设）完成右岸山体苗木补植、左岸滨河路人行道铺装及框格绿化、左岸滨河绿化带、成昆复线占用区域、五十一阳光家园小广场施工，并移交区综合执法局管理。目前正在进行竣工决算材料编制；

（3）公安仁和分局业务技术用房1号至4号楼已完成建设，并投入使用。

6、统筹协调，做好普达项目建设牵头工作

围绕金海公司2019年普达项目工作计划，协调区发改、财政、土地、规划、建设、前进镇政府等部门做好项目推进工作；做好普达商业项目、康养项目、学校、医院等项目协调、配合、支持等工作。

7、统筹安排，其它工作协调发展

在抓好项目建设工作的同时，中心始终坚持全面发展思路，党建、党风廉政、宣传、“不忘初心、牢记使命”主题教育、“两学一做”、精准扶贫、信访维稳、固定资产入库等工作稳步推进。

（1）做好“不忘初心、牢记使命”工作

专题召开会议传达学习“不忘初心、牢记使命”主题教育精神，制定了学习方案，采取集中学与自学相结合的浓厚学习氛围，并结合工作实际撰写读书笔记。

（2）抓好党建、党风廉政工作

始终将党建、党廉工作放在首位，坚持党纪党规学习，全年未发生违法违纪事件。

（3）抓好精准扶贫工作

入户走访帮扶的4户贫困户10次，积极协调帮扶政策落实，帮助贫困户解决在产业发展和生活中遇到的实际困难，做好产业发展引导。

 

二、机构设置

我中心为一级决算单位，无下属二级决算单位。内设两股一室：工程股、财务股、办公室。

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7202.66万元。与2018年相比，收、支总计各减少2639万元，下降26.81%。主要变动原因是多个建设项目已进入报审阶段，待审计结束再支付尾款。

• 收入决算情况说明

2019年本年收入合计5227.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入402.75万元，占7.70%；其他收入4824.91万元，占92.30%。

• 支出决算情况说明

2019年本年支出合计7133.84万元，其中：基本支出101.08万元，占1.42%；项目支出7032.76万元，占98.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2368.35万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少5193.44万元，下降68.68%。主要变动原因是多个建设项目已进入报审阶段，待审计结束再支付尾款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1297.79万元，占本年支出合计的54.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少837.5万元，下降39.22%。主要变动原因是多个项目进入报审阶段，待审计结束再支付尾款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1297.79万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出7.06万元，占0.54%；卫生健康支出3.75万元，占0.29%；节能环保支出10.50万元，占0.81%；城乡社区支出1267.74万元，占97.68%；住房保障支出8.74万元，占0.67%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1297.79，完成预算99.99%。其中：

1.社会保障和就业:支出决算为7.06万元，完成预算100%。

2.卫生健康:支出决算为3.75万元，完成预算100%。

3.节能环保：支出决算为10.5万元，完成预算100%，

4.城乡社区：支出决算为1267.74万元，完成预算100%，

5.住房保障：支出决算为8.74万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出101.08万元，其中：

人员经费96.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费4.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是2019年未发生出国和公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中均为0，具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，无预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出均为0万元,无预算。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2018一致，未发生接待费用。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出1070.4万元。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2019年，无政府采购支出。

（二）预算绩效管理情况。

1、根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我中心2019年部门预算执行良好，各项支出严格按有关财务规章制度执行，专项经费实行对口开支，确保专款专用。严格执行收支两条线，及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算等信息。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

2、部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，自评得分94分。《部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

 

 

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。  

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）：指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排单位事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映其他用于污染防治方面的支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分 附件

附件1

仁和区城乡建设开发中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：内设办公室、工程股、财务股。

（二）机构职能：加快仁和区城市建设步伐，搭建城市建设投融资平台，经营城市资产，规范国有建设工程项目管理行为，促进国有建设工程项目管理健康发展，提高国有建设工程项目的投资效益和管理水平。

（三）人员概况：财政全额拨款事业编制数7人,2019年12月31日实有在职人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年财政拨款收入402.75万元，上年财政拨款结转结余1965.6万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年财政拨款支出2368.18万元，其中，基本支出101.08万元，项目支出财政拨款1196.7万元，政府性基金项目支出1070.4万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预决算编制情况：预决算编制严格遵循合法、真实、完整、及时的要求，做到了数据真实，内容完整。严格执行“三公经费”预决算，按规定及时在仁和区政府网站上进行了信息公开。

2、执行管理情况：基本支出严格按部门预算均衡执行，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。

3、支出绩效情况：支出总额控制在预算总额以内，保障了本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担建设、稳定、安全等相关工作。

4、依法接受监督：遵守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察监督，无违规记录。     

（二）结果应用情况。

严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。按照自评方案对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，积极整改，为下一步工作夯实基础。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题：一是单位内控制度还需补充、完善；二是项目资金无使用计划。   

（三）改进建议：一是业务股室应根据工作计划制定项目资金使用计划，合理安排项目资金。二是业务股室找出风险点，根据各风险点制定完善单位内部控制制度。

 

 

第五部分 附表

 

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

 

攀枝花市仁和区城乡建设开发中心（本级）.XLS