攀枝花市仁和区城乡建设开发中心

关于2020年部门预算编制的说明

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

加快仁和区城市建设步伐，搭建城市建设投融资平台，经营城市资产，规范国有建设工程项目管理行为，促进国有建设工程项目管理健康发展，提高国有建设工程项目的投资效益和管理水平。

（二）2020年重点工作

1、安置房商业：2020年完成3栋高层主体完成70%，台地完成。

2、下普达水库下游河道治理（一期）：2020年底完成河道治理项目的建设。

3、二期环线及其支线：2020年初启动南线建设，根据现场拆迁和建设情况适时启动北线和支线建设。

4、上普达水库：2020年全面启动建设。

5、普达阳光国际康养度假区公共绿化二期工程项目二批次：2020年完成约30亩面积的景观绿化及附属设施建设工程。

6、普达阳光国际康养度假区公共绿化三期工程项目一批次：2020年完成泊悦及溪簏地块之间绿化区域。

7、下普达水库引水渠工程：2020年完成临时便道，隧道完成40%。

8、一期道路工程南线1.3公里段：2020年年底完成路基。

9、继续做好入户走访、产业发展指导，协调帮扶政策落实，脱贫的6户贫困户得到巩固。

10、抓好党建、党风廉政、宣传、信访维稳、“不忘初心、牢记使命”工作的开展。

11、完成区委区政府临时交办工作。

二、基本情况

1.仁和区城乡建设开发中心成立于2008年7月，为全额拨款事业单位，属一级独立核算单位，主管部门是仁和区政府。内设两股一室：工程股、财务股、办公室。

2.2019年12月根据攀仁编【2019】28号文减编1人，现核定事业编制数为7人，截止2019年12月31日实有在职人员5人，无离退休人员。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区城乡建设开发中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年仁和区城乡建设开发中心收入预算总额为91.8万元，为一般公共预算拨款收入；相应安排支出预算91.8万元，其中：工资福利支出82.37万元，日常公用支出6.83万元，对个人和家庭的补助支出2.6万元，项目支出0万元。

（一）收入预算情况

仁和区城乡建设开发中心2020年收入预算91.8万元，比2019（上一年）年预算数减少39.05万元，主要是2019年机构改革调离1人，辞职2人。为本年一般公共预算拨款收入，占100%。

（二）支出预算情况

仁和区城乡建设开发中心2020年支出预算91.8万元，比2019（上一年）年预算数减少39.05万元，主要是2019年机构改革调离1人，辞职2人，其中：基本支出91.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

仁和区城乡建设开发中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的建设工作。

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）城乡社区支出74.89万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障与就业支出5.65万元，主要用于单位在职人员机关养老保险支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出3.23万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出8.03万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区城乡建设开发中心2020年一般公共预算当年拨款91.8万元，比2019年（上一年）预算数减少39.05万元，主要是2019年机构改革调离1人，辞职2人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障与就业支出5.65万元，占6.15%；医疗卫生与计划生育支出3.23万元，占3.52%；城乡社区支出74.89万元，占81.58%；住房保障支出8.03万元，占8.75%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区城乡建设开发中心2020年一般公共预算基本支出91.8万元，其中：

人员经费84.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6.83万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出。 

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区城乡建设开发中心2020年“三公”经费财政拨款预算数1.29万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.29万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020年无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算1.29万元，较2019（上一年）年预算下降0.77%，主要原因是根据2020年部门预算政策调整。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年无公务用车购置及运行维护费预算，与2019（上一年）年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区城乡建设开发中心2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区城乡建设开发中心2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，仁和区城乡建设开发中心的机关运行经费财政拨款预算为6.83万元，比2019年预算减少5万元，下降42.27%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019（上一年）年底，仁和区城乡建设开发中心共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2020年，仁和区城乡建设开发中心安排政府采购预算1.35万元，主要用于办公设备采购。

（四）绩效目标设置情况

2020年仁和区城乡建设开发中心部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款0万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区城乡建设开发中心2020年部门预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2020年部门预算绩效目标申报表

 

附件1、2020年部门预算信息公开表-城乡开发中心.xls

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：部门整体支出绩效目标申报表（正式版）.xls